2019年湛江市广播电视台部门预算.pdf
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2019 年 湛江市广播电视台 部门预算 目 录 第一部分 湛江市广播电视台 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 湛江市广播电视台 概况 一、主要职责 1.湛江市广播电视台按照建设粤西及北部湾区域性大 台的发展目标，紧紧围绕市委、市政府的工作大局，做好宣传， 发展事业，壮大产业，是粤西地区功能较为齐全的传媒基地，由 湛江人民广播电台（建于 1961 年）和湛江市电视台（建于 1983 年）组成，于 2004 年 4 月挂牌成立。 2.贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面 的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府 的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传， 确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规 划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和 规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆 盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出 机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交 办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主 管部门交办的其他事项。 二、部门预算构成 1.本部门预算为湛江市广播电视台本级预算。 2.本部门内设机构：办公室、总编室、人事科、财务科、 技术管理科、经营管理科、保卫科、纪检监察室、离退休人员管 理科、广播新闻部、广播一套节目编辑部、广播二套节目编辑部、 广播社教专题部、广播制作播出部、广播发射台、电视新闻部、 电视社教部、电视文体部、电视大型节目部、电视制作部、电视 播出部、电视发射台、微波站。人员构成情况：经市定编办核定， 市广播电视台总编制数 379 名，市广播电视台 2019 年财政供养 人数为 460 人。其中：在职 227 人，离退休 233 人。 因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在 内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级 财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 5948.58 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 4630.99 八、社会保障和就业支出 1145.26 九、卫生健康支出 32.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 5948.58 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 140 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 5948.58 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 5948.58 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 5948.58 表2 收入总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 5948.58 5948.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1145.26 1145.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1145.26 1145.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 334.2 334.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811.06 811.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 210 卫生健康支出 32.33 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.33 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 28.45 28.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.88 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 207 文化旅游体育与传媒支出 4630.99 4630.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 4630.99 4630.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 4630.99 4630.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 合计 科目编码 财政专户拨款收入 一般公共预 政府性基 国有资本经 科目名称 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 140 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 140 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 140 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表3 支出总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 5948.58 4274.58 1674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1145.26 1145.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1145.26 1145.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 334.2 334.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 811.06 811.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 4630.99 4630.99 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 4630.99 4630.99 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 4630.99 4630.99 1674 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 32.33 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 32.33 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 28.45 28.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.88 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 140 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 140 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 140 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 5948.58 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 4630.99 八、社会保障和就业支出 1145.26 九、卫生健康支出 32.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 5948.58 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 5948.58 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 140 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 5948.58 0.00 5948.58 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 5948.58 4274.58 1674.00 [208]社会保障和就业支出 1145.26 1145.26 0.00 [20805]行政事业单位离退休 1145.26 1145.26 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 334.2 334.2 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 811.06 811.06 0.00 [207]文化旅游体育与传媒支出 4630.99 2956.99 1674.00 [20708]广播电视 4630.99 2956.99 1674.00 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 4274.58 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 0.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 3923.38 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 1355.99 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 670 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 811.06 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 32.33 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 140 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 200 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 0.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 714 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 351.2 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 34.18 [30302]退休费 [50905]离退休费 291.67 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 8.35 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 17 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： * 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 湛江市广播电视台 项 单位：万元 目 行政经费 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 714.00 714.00 0.00 0.00 65 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 55 0.00 0.00 10 10 0.00 0.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 湛江市广播电视台 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年 本 部 门 收 入 预 算 5948.58 万 元 ， 比 上 年 减 少 851.99 万元， 下降 12.53 %，主要原因是 缩减开支，降低费 用 ；支出预算 5948.58 万元，比上年 减少 851.99 万元， 下 降 12.53 %，主要原因是 缩减开支，降低费用 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65 万元，比上 年 减少 25 万元， 下降 27.78 %，主要原因是 严格执行中央 “八项规定”，严控“三公”经费开支，促使“三公”经费 下降 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车 购置及运行费 55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行维护费 55 万元），比上年 减少 5 万元， 下降 0.08 %，主 要原因是 严格执行中央“八项规定”，严控公务用车购置及运 行费开支，促使公务用车购置及运行费下降 ；公务接待费 10 万 元，比上年 减少 20 万元， 下降 66.67 %，主要原因是 严格执 行中央“八项规定”，严控公务接待费开支，促使公务接待费下 降 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 714 万元， 比上年 减少 432.61 万元， 下降 37.73 %，主 要原因是 减少开支 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 本 部 门 固 定 资 产 金 额 28071.58 万元，分布构成情况为：房屋 41000 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资 产 0 万元，主要是 资金未落实 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 „„ „„ „„ „„ „„ „„ 注：本年度无重点项目绩效 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。