2023年塔河县司法局部门预算.pdf

塔河县司法局2023年部门预算 目 录 第一部分 塔河县司法局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 塔河县司法局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 塔河县司法局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 塔河县司法局部门概况 一、部门职责 塔河县司法局隶属于政府部门，主要职责是： (1）贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策；制 定全县司法行政工作发展规划及年度计划并组织实施。 （2）负责全县法制宣传教育和普及法律常识工作。 （3）监督和指导本县公证机构工作。 （4）监督和指导全县的律师工作和法律顾问工作。 （5）指导全县人民调解、基层法律服务工作。 （6）监督管理和指导全县刑释解教人员安置帮教工作。 （7）负责全县法律援助工作，负责“148”法律服务专线工作。 （8）负责本县司法行政系统队伍建设。 （9）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室，综合法 律服务股，综合法制股。 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2 家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 塔河县司法局 行政 2 塔河县公证处 事业 3 塔河县公共法律服务中心 事业 -1- 三、部门人员构成 塔河县司法局部门编制总数为41个，其中：行政编制30个， 事业编制11个，工勤编制0个。实有人员41人，其中：在职人员 31 人，离退休人员10 人。与上年预算相比，实有人数增加5 人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 塔河县司法局部门预算是包括塔河县司法局本级以及所属2家 预算单位的汇总预算。 -2- 第二部分 塔河县司法局2023年部门预算公 开报表 表1 收支总表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 683.20 一、公共安全支出 预算数 567.62 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 38.36 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 35.42 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 41.79 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 683.20 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 683.20 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 683.19 0.00 支出总计 683.19 表2 收入总表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 683.19 683.19 683.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 020 司法局 683.19 683.19 683.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 020001 塔河县司法局 622.24 622.24 622.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 020002 塔河县公证处 39.94 39.94 39.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 020003 塔河县公共法律服务中心 21.01 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 683.20 543.92 139.28 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 567.63 428.35 139.28 0.00 0.00 0.00 20406 司法 567.63 428.35 139.28 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 381.70 381.52 0.18 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 128.10 0.00 128.10 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2040607 公共法律服务 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2040612 法治建设 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2040650 事业运行 46.83 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 38.36 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 38.36 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.36 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.42 35.42 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 21011 行政事业单位医疗 35.42 35.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.93 24.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.79 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 683.20 一、本年支出 683.19 （一）一般公共预算拨款 683.20 (一)公共安全支出 567.62 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 38.36 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 35.42 (四)住房保障支出 41.79 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 683.20 -7- 支出总计 683.19 表5 一般公共预算支出表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 683.20 543.92 474.67 69.24 139.28 204 公共安全支出 567.63 428.35 359.10 69.24 139.28 20406 司法 567.63 428.35 359.10 69.24 139.28 2040601 行政运行 381.70 381.52 316.32 65.20 0.18 2040602 一般行政管理事务 128.10 0.00 0.00 0.00 128.10 2040604 基层司法业务 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 2040605 普法宣传 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2040607 公共法律服务 5.80 0.00 0.00 0.00 5.80 2040610 社区矫正 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2040612 法治建设 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2040650 事业运行 46.83 46.83 42.78 4.04 0.00 208 社会保障和就业支出 38.36 38.36 38.36 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 38.36 38.36 38.36 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.36 38.36 38.36 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.42 35.42 35.42 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 35.42 35.42 35.42 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 24.93 24.93 24.93 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.99 6.99 6.99 0.00 0.00 221 住房保障支出 41.79 41.79 41.79 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.79 41.79 41.79 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.79 41.79 41.79 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 543.92 474.66 69.26 301 工资福利支出 457.04 457.04 0.00 30101 基本工资 121.29 121.29 0.00 3010101 基本工资 117.75 117.75 0.00 3010102 普调工资 3.54 3.54 0.00 30102 津贴补贴 196.54 196.54 0.00 3010201 津补贴 188.38 188.38 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 8.16 8.16 0.00 30103 奖金 21.28 21.28 0.00 3010301 奖金 21.28 21.28 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.36 38.36 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 28.50 28.50 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 28.43 28.43 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.07 0.07 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 5.54 5.54 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.91 0.91 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.73 0.73 0.00 3011202 失业保险缴费 0.18 0.18 0.00 30113 住房公积金 41.79 41.79 0.00 30199 其他工资福利支出 2.83 2.83 0.00 302 商品和服务支出 69.26 0.00 69.26 30201 办公费 2.58 0.00 2.58 30204 手续费 0.15 0.00 0.15 30207 邮电费 3.42 0.00 3.42 3020701 邮电费 3.42 0.00 3.42 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 19.54 0.00 19.54 30214 租赁费 0.19 0.00 0.19 30216 培训费 4.59 0.00 4.59 30228 工会经费 6.12 0.00 6.12 30229 福利费 7.65 0.00 7.65 3022901 福利费 7.65 0.00 7.65 30231 公务用车运行维护费 4.14 0.00 4.14 30239 其他交通费用 20.88 0.00 20.88 303 对个人和家庭的补助 17.62 17.62 0.00 30302 退休费 16.15 16.15 0.00 3030201 退休工资 13.30 13.30 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.85 2.85 0.00 30307 医疗费补助 1.47 1.47 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.02 0.02 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.45 1.45 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 139.28 301 工资福利支出 0.18 30103 奖金 0.18 3010301 奖金 0.18 302 商品和服务支出 119.10 30201 办公费 35.50 30202 印刷费 22.80 30213 维修（护）费 51.30 3021301 一般维修费 51.30 30224 被装购置费 3.00 30226 劳务费 5.80 30239 其他交通费用 0.70 310 资本性支出 20.00 31013 公务用车购置 20.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 020001 塔河县司法局 公务用车购置费 公务用车运行维护费 24.14 0.00 24.14 20.00 4.14 0.00 24.14 0.00 24.14 20.00 4.14 0.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：塔河县司法局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 139.28 139.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 塔河县司法局 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 塔河县司法局 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19号政法转移支付资金（法律援 塔河县司法局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提前告知-黑财指政法【2023】 展项目 19号政法转移支付资金（办案） 重大改革发 提前告知-黑财指政法【2023】 展项目 19号政法转移支付资金（装备） 提前告知-黑财指政法【2023】 重大改革发 展项目 助） 专项业务费 普法宣传项目 塔河县司法局 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法律援助项目 塔河县司法局 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区矫正项目 塔河县司法局 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 人民调解专项 塔河县司法局 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政复议项目 塔河县司法局 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 司法所办公经费 塔河县司法局 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政执法协调监督项目 塔河县司法局 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表彰经费 塔河县司法局 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 塔河县司法局 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安置帮教项目 塔河县司法局 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建经费 塔河县司法局 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 塔河县司法局 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 省司法行政系统先进工作者奖 励金项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 专项业务费 边转资金-塔河县塔林社区法治 项目 宣传广场项目 - 16 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 普法宣传项目，用 23272223020311 0000001-普法宣 传项目 0.50 于县域内普法工作 产出指标 开展，保障普法概 率达到80%。 效益指标 经济成本 指标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 完成年度法律援助 23272223020311 0000002-法律援 助项目 完成年度社区矫正 23272223020311 0000003-社区矫 正项目 开展人民调解工作 23272223020311 0000004-人民调 解专项 完成年度行政复议 2 万元 20.00 正向 大于等于 40 次 20.00 正向 资金使用率 大于等于 100 % 20.00 正向 社会效益 定性 / 20.00 / 10.00 普法宣传次 数 优良中低 差 优良中低 % 20.00 正向 数量指标 资金数 等于 1 万元 20.00 正向 质量指标 资金使用率 大于等于 100 % 20.00 正向 社会效益 法律援助咨 指标 满意度指 服务对象 询质量 / 20.00 / 10.00 正向 效益指标 定性 差 优良中低 差 优良中低 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 满意度 定性 资金使用率 大于等于 100 % 20.00 正向 数量指标 资金数 等于 1 万元 20.00 正向 质量指标 资金控制数 大于等于 90 % 20.00 正向 社会效益 定性 / 20.00 满意度 定性 / 10.00 正向 资金控制率 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 1 万元 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 正向 % 20.00 正向 效益指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 质量指标 人民调解资 金数 人民调解资 社会效益 金使用效率 人民调解社 指标 满意度指 服务对象 会效果 效益指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 23272223020311 等于 100 0.50 解员进行案件调解 咨询等。 指标方向性 大于等于 ，包括聘用人民调 产出指标 ，人民调解，法律 权重 资金控制率 0.50 正对象法律意识、 正常开展。 度量单位 定性 计划，提高社区矫 产出指标 保障社区矫正工作 指标值 普法宣传 0.80 法覆盖率，提高县 。 资金数 指标性质 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 工作计划，保障普 产出指标 域内居民法律意识 三级指标 - 17 - 满意度 行政复议资 金控制率 定性 定性 大于等于 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 100 完成年度行政复议 23272223020311 0000005-行政复 0.50 议项目 工作的计划，保障 产出指标 行政复议工作顺利 数量指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 会效益 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 完成年度司法所办 0000006-司法所 公经费使用计划， 2.10 办公经费 用于7个司法所办 产出指标 数量指标 质量指标 司法局 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 监督各乡镇、各部 产出指标 0000007-行政执 0.50 门行政执法工作， 法协调监督项目 开展行政执法监督 0000008-表彰经 数量指标 质量指标 费 行政系统先进工作 会效益 民调解、社区矫正 产出指标 数量指标 质量指标 者奖励金项目 满意度 表彰经费资 金控制数 表彰费用资 金数 表彰费用资 社会效益 金使用率 表彰费用社 指标 满意度指 服务对象 会效益 工作的表彰经费支 选为省司法行政系 0.18 督资金控制 行政执法监 数 督资金数 行政执法资 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 用于向2021年被评 0000009-省司法 行政执法监 社会效益 效益指标 出 效益指标 23272223020311 满意度 金使用率 行政执法社 用于法律援助、人 3.00 金数 办公经费资 社会效益 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 020001-塔河县 金控制率 办公经费资 指标 邮电费等。 满意度指 服务对象 及重大专项督察。 1 办公经费资 社会效益 用于县域内指导、 23272223020311 满意度 金使用率 司法所经费 公经费使用，包括 印刷费、办公费、 效益指标 23272223020311 金数 行政复议资 金使用效率 行政复议社 开展。 效益指标 23272223020311 行政复议资 统先进工作者的秦 产出指标 数量指标 质量指标 满意度 奖励金资金 控制数 奖励金资金 数 奖励金资金 社会效益 使用效率 奖励金社会 指标 ，发满五年。 满意度指 服务对象 效益 月明同志发放荣誉 津贴，每年1800元 效益指标 标 满意度指 - 18 - 标 满意度 等于 1 万元 20.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 正向 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 100 % 20.00 正向 等于 7 万元 20.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 正向 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 1 万元 20.00 正向 等于 1 万元 20.00 正向 大于等于 98 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 正向 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 大于等于 6 万元 20.00 正向 等于 6 万元 20.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 正向 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 等于 0 万元 20.00 正向 等于 0 万元 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 正向 成本指标 用于开展安置帮教 23272223020311 0000010-安置帮 0.60 教项目 工作，包括扶助、 产出指标 教育和管理刑满释 经济成本 安置帮教资 指标 金控制数 安置帮教资 数量指标 质量指标 社会效益 金使用率 安置帮教社 指标 满意度指 服务对象 会效益 放人员。 效益指标 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 党建经费，用于司 23272223020311 0000011-党建经 0.10 费 23272223020311 0000012-边转资 金-塔河县塔林社区 费，包括党建办公 数量指标 质量指标 面硬化、镀锌板材 质雕塑，其他法治 金控制数 党建经费资 金数 党建经费资 指标 满意度指 服务对象 会效益 效益指标 社会效益 满意度 法治广场资 金成本 法治广场资 金数 法治广场资 金使用效率 建设法治广 场社会效益 1 万元 20.00 正向 等于 1 万元 20.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 正向 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 等于 700 元 20.00 正向 大于等于 700 元 20.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 正向 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 等于 50 万元 20.00 正向 等于 50 万元 20.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 / 20.00 / 10.00 正向 定性 优良中低 差 优良中低 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 提前告知-黑财指政 满意度 定性 资金使用率 大于等于 90 % 20.00 正向 数量指标 资金发放率 大于等于 80 % 20.00 正向 / 20.00 正向 / 20.00 法【2023】19号 55.00 党建经费资 社会效益 指标 满意度指 服务对象 宣传设施等。 0000001-提前告 满意度 金使用率 党建经费社 标 满意度指 经济成本 标 2023年在塔林社区 成本指标 指标 建设一处法治宣传 数量指标 广场，建设面积 产出指标 50.00 5000平方米，需地 质量指标 23272223020321 知- 法局党组的活动经 产出指标 费、活动经费。 效益指标 法治宣传广场项目 金数 安置帮教资 等于 政法转移支付资金 产出指标 质量指标 资金使用效 定性 差 优良中低 社会效益 果 办案专项社 付资金（办案） 指标 出。 满意度指 服务对象 会效益 满意度 大于等于 90 % 10.00 正向 23272223020321 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 资金成本 大于等于 20 万元 20.00 正向 大于等于 80 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 / 20.00 黑财指政法【2023 】19号政法转移支 0000002-提前告 知黑财指政法【2023 】19号政法转移支 付资金（装备） （办案）专项，用 于办案所需经费支 效益指标 提前告知-黑财指政 法【2023】19号 产出指标 20.00 政法转移支付资金 （装备）专项，用 于购置设备。 效益指标 数量指标 装备专项资 金使用效率 质量指标 资金控制率 社会效益 装备专项社 指标 会效益 - 19 - 定性 定性 差 优良中低 差 优良中低 差 （装备）专项，用 】19号政法转移支 于购置设备。 付资金（装备） 23272223020321 0000003-提前告 】19号政法转移支 付资金（法律援助 ） 装备专项满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 提前告知-黑财指政 意度 资金使用效 数量指标 大于等于 90 % 10.00 正向 大于等于 90 % 20.00 正向 资金控制数 等于 5 万元 20.00 正向 质量指标 资金使用率 大于等于 90 % 20.00 正向 社会效益 法援专项社 指标 案补助。 满意度指 服务对象 会效益 服务对象满 / 20.00 标 满意度指 意度 / 10.00 法【2023】19号 知黑财指政法【2023 满意度指 服务对象 5.00 政法转移支付资金 产出指标 （法律援助），用 于法律援助律师办 效益指标 标 - 20 - 率 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 部门整体绩效表 部门：司法局 年度目标 年度目标 完成年度预算工作计划，保证各项支出符合要求，按照财务制度严格执行。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 普法项目、社矫项目、法援项目 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 完成年度项目支出计划 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 数量指标 普法宣传率 大于等于 正向 90 % 质量指标 预算项目完成率 大于等于 正向 90 % 成本指标 项目预算控制率 大于等于 正向 100 % 大于等于 正向 80 % 大于等于 正向 90 % 社会效益指标 服务对象满意度 指标 社会大众法律知 晓率 服务对象满意度 - 21 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 塔河县司法局2023年部门预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，塔河县司法局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。2023年，塔河县司法局收入总预算683.20万元， 包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加195.62万元，增 长40.12%，主要原因是：人员增加，经费增多，且人员工资整体 普调，增加绩效工资。支出总预算683.19万元，包括：公共安全 支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比 上年预算增加195.61万元，增长40.12%，主要原因是人员增加， 经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。 二、关于收入总表的说明 2023年，塔河县司法局收入预算683.20万元，其中：一般公 共预算拨款收入683.20万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，塔河县司法局支出预算683.19万元，其中：基本支 出543.92万元，占79.61%；项目支出139.28万元，占20.39%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，塔河县司法局财政拨款收入预算683.20万元，其 中：一般公共预算拨款683.20万元，政府性基金预算拨款0.00万 元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算683.19 万元，其中，公共安全支出567.62万元，社会保障和就业支出 - 22 - 38.36万元，卫生健康支出35.42万元，住房保障支出41.79万元。 比上年预算增加195.61万元，增长40.12%，主要原因是人员增 加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，塔河县司法局一般公共预算支出683.20万元，其 中：基本支出543.92万元，项目支出139.28万元。 (一)公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）381.70 万元，比上年预算增加74.86万元，增长24.39%，主要原因是人员 增加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。 (二)公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务 （项）128.10万元，比上年预算增加50.43万元，增长64.92%，主 要原因是本年度项目增加。 (三)公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 3.20万元，比上年预算增加2万元，增长166.67%，主要原因是本 年度项目增加。 (四)公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）0.50万 元，比上年预算减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是经费缩 减。 (五)公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） 5.80万元，比上年预算增加51.万元，增长728.57%，主要原因是 本年度项目增加。 (六)公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）0.50万 元，比上年预算减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是经费缩 减。 - 23 - (七)公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）1.00万 元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是功能科目更 换，上年度相关项目不分配在此功能分类里。 (八)公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）46.83万 元，比上年预算增加24.89万元，增长113.44%，主要原因是人员 增加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。 (九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.36万元，比 上年预算增加11.59万元，增长43.29%，主要原因是人员增加，人 员工资增长，保险基数增大。 (十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）24.93万元，比上年预算增加7.2万元，增长40.61%， 主要原因是人员增加，经费增多，且人员工资整体普调，增加绩 效工资。 (十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）3.50万元，比上年预算增加2.27万元，增长 184.55%，主要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。 (十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）6.99万元，比上年预算增加2.96万元，增长 73.44%，主要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。 (十三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）41.79万元，比上年预算增加13.62万元，增长48.34%，主 要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 - 24 - 2023年，塔河县司法局一般公共预算基本支出543.92万元， 其中：人员经费474.66万元，公用经费69.26万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）121.29万元，比 上年预算增加22.51万元，增长22.78%，主要原因是人员增加，且 人员工资整体普调，增加绩效工资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）196.54万元，比 上年预算增加57.8万元，增长41.66%，主要原因是人员增加，经 费增多，且人员工资整体普调，增加绩效工资。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）21.28万元，比上年预 算增加14.02万元，增长176.57%，主要原因是人员增加，且人员 工资整体普调，增加绩效工资和目标考核奖。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）38.36万元，比上年预算增加11.59万元，增长43.29%，主 要原因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 28.50万元，比上年预算增加13.16万元，增长85.78%，主要原因 是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）5.54万元，比上年预算增加2.3万元，增长70.98%，主要原 因是人员增加，人员工资增长，保险基数增大。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万 元，比上年预算增加0.81万元，增长810%，主要原因是人员增 加，人员工资增长，保险基数增大，且今年事业单位开始缴纳失 业保险。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.79万元，比 - 25 - 上年预算增加13.62万元，增长48.34%，主要原因是人员增加，人 员工资增长，保险基数增大。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.83万 元，比上年预算增加2.83万元，增长100%，主要原因是聘用了临 时工，此项为临时工和保险。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.58万元，比上 年预算增加0.24万元，增长10.25%，主要原因是人员增加，匹配 的经费增加。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.42万元，比 上年预算增加0.41万元，增长13.62%，主要原因是人员增加，匹 配的经费增加。 （十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.54万元，比 上年预算增加1.91万元，增长10.83%，主要原因是人员增加，匹 配的经费增加。 （十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十五）商品和服务支出（类）培训费（款）4.59万元，比 上年预算增加1.19万元，增长35%，主要原因是人员增加，匹配的 经费增加。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.12万元， 比上年预算增加1.59万元，增长35.09%，主要原因是人员增加， 匹配的经费增加。 （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）7.65万元，比 - 26 - 上年预算增加1.99万元，增长35.15%，主要原因是人员增加，匹 配的经费增加。 （十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 4.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.88万 元，比上年预算减少9万元，下降30.12%，主要原因是有退休人 员，车补相比上年减少。 （二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.15万 元，比上年预算增加3.99万元，增长32.81%，主要原因是退休人 员增加。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.47万元，比上年预算减少3.02万元，下降67.26%，主要原因是 本年度退休人员不再缴纳基本医疗保险。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，塔河县司法局部门一般公共预算项目支出139.28万 元。 (一)工资福利支出（类）奖金（款）0.18万元，比上年预算 增加0.18万元，增长100%，主要原因是上年度该项目未列入年初 预算。 (二)商品和服务支出（类）办公费（款）35.50万元，比上年 预算增加21.47万元，增长37.68%，主要原因是人员增加，经费增 多。 (三)商品和服务支出（类）印刷费（款）22.80万元，比上年 预算增加22.8万元，增长100%，主要原因是上年度该项目未列入 - 27 - 年初预算。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）51.30万元， 比上年预算增加51.3万元，增长100%，主要原因是本年度预计建 设一处法治文化广场。 (五)商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比 上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是上年度该项目未列入 年初预算，今年预计购置服装。 (六)商品和服务支出（类）劳务费（款）5.80万元，比上年 预算增加3.9万元，增长205.26%，主要原因是人员增加，相应经 费增加。 (七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.70万元， 比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是上年度该项目未 列入年初预算。 (八)资本性支出（类）公务用车购置（款）20.00万元，比上 年预算增加20万元，增长100%，主要原因是本年度预计购置公务 用车。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，塔河县司法局一般公共预算“三公”经费支出24.14 万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费20.00 万元，公务用车运行维护费4.14万元，公务接待费0.00万元。比 上年预算增加20万元，增长483.09%，主要原因是本年度预计购置 公务用车。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项目。 - 28 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项目。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.14万 元，比上年预算增加20万元。其中：公务用车购置费20.00万元， 比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是本年度预计购置 公务用车；公务用车运行维护费4.14万元，比上年预算增加0万 元，增长0%，主要原因是无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算65.21万元，比上年预算减 少3.68万元，下降5.34%。主要原因是车补总预算数较去年减少， 按实际发放。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，塔河县司法局采购预算总额97.8万元，其中：货物 类预算3万元、工程类预算50万元、服务类预算44.8万元。 - 29 - 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，塔河县司法局固定资产金额219.09万元，其 中：房屋1655.07平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2万元，其中：房屋 0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，塔河县司法局实行绩效目标管理的项目15个，涉及 预算金额139.28万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，塔河县司法局部门年度绩效目标为完成年度预算工 作计划，保证各项支出符合要求，按照财务制度严格执行，完成 普法宣传、社区矫正、法律援助等3项重点工作，主要绩效指标及 指标值情况为（1）产出指标中数量指标普法宣传率大于等于 90%，质量指标预算项目完成率大于等于90%，成本指标项目预算 控制率等于100%。（2）效益指标中社会效益指标社会大众法律知 晓率大于等于80%。（3）满意度指标中服务对象满意度大于等于 90%。 - 30 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 31 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十三、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 十四、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）： 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导 费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关 支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支 出。 十五、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映 各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、 - 32 - 宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 十六、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）： 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共 法律服务工作的相关支出。 十七、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映 司法行政部门用于社区矫正的相关支出。 十八、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映 全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面 的支出。 十九、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映 事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 - 33 - 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 34 -