玉林市第三人民医院部门预算公开表.xls

部门收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 196.20 一、一般公共服务支出 （一）上级补助 二、外交支出 （二）本级 出 预算数 196.20 三、国防支出 （三）一般债券 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 （一）上级补助 六、科学技术支出 （二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）专项债券 八、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 （一）上级补助 十、节能环保支出 （二）本级 十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 604.84 25,737.98 十二、农林水支出 26,000.00 十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入 十六、金融支出 九、其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 280.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 26,196.20 本 年 支 出 合 计 26,622.82 426.62 结转下年支出 入 总 计 26,622.82 支 出 总 计 26,622.82 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 ** ** 合计 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户管理资 金收入 单位资金 小计 一般公 政府性基 国有资本 财政专户管 共预算 金预算 经营预算 理资金收入 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 26,622.82 26,196.20 196.20 26,000.00 426.62 426.62 404 卫生部门 26,622.82 26,196.20 196.20 26,000.00 426.62 426.62 404014 玉林市第三人民医院 26,622.82 26,196.20 196.20 26,000.00 426.62 426.62 9 10 11 12 单位资金 13 部门支出总体情况表 单位：万元 本年支出 部门（单位） 代码 科目编码 ** ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 项目支出 合计 其中： 基本支出 1 小计 2 事业单位经营支出 上缴上级支出 3 4 合计 26,622.82 196.20 26,426.62 404 卫生部门 26,622.82 196.20 26,426.62 404014 玉林市第三人民医院 26,622.82 196.20 26,426.62 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 470.00 470.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 62.00 62.00 208 99 99 其他社会保障和就业支出 72.84 72.84 210 02 01 综合医院 210 04 08 基本公共卫生服务 5.00 5.00 210 04 09 重大公共卫生服务 290.00 290.00 210 11 02 事业单位医疗 210.00 210.00 210 99 99 其他卫生健康支出 58.78 58.78 221 02 01 住房公积金 280.00 280.00 25,174.20 196.20 24,978.00 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 196.20 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 196.20 （一）一般公共服务支出 1、上级补助 出 预算数 622.82 （二）外交支出 2、本级 196.20 （三）国防支出 3、一般债券 （四）公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 1、上级补助 （六）科学技术支出 2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 72.84 （九）卫生健康支出 549.98 （三）国有资本经营预算拨款 1、上级补助 （十）节能环保支出 2、本级 （十一）城乡社区支出 二、上年结转结余 426.62 （十二）农林水支出 （一）一般公共预算拨款 426.62 （十三）交通运输支出 （二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 622.82 支 出 总 计 622.82 一般公共预算支出情况表 科目编码 ** 210 ** 02 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 部门（单位）代码 ** 01 ** ** 本年一般公共预算支出 基本支出 合计 小计 2 1 合计 196.20 196.20 404 卫生部门 196.20 196.20 404014 玉林市第三人民医院 196.20 196.20 综合医院 196.20 196.20 单位：万元 本年一般公共预算支出 基本支出 人员经费 3 公用经费 4 196.20 196.20 196.20 196.20 项目支出 5 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 301 301 01 本年一般公共预算基本支出 合计 1 合计 196.20 工资福利支出 196.20 基本工资 196.20 支出情况表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 196.20 196.20 196.20 公用经费 3 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 “三公”经费 部门（单位）代码 * * 部门（单位）名称 * * 资金性质 * * 总计 1 合计 2 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费 3 小计 公务用车运行维护费 4 5 支出情况表 单位：万元 ”经费 培训费 车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 小计 本级资金安 上级补助资金 排 安排 公务用车购置费 6 7 8 9 10 11 政府性基金预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）代码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 本年政府性基金预算支出 合计 1 基本支出 2 单位：万元 金预算支出 项目支出 3 国有资本经营预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）代码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 本年国有资本经营预算支出 合计 1 基本支出 2 单位：万元 预算支出 项目支出 3 年度项目支出（部门预算） 资金类型 单位 项目 项目编 填报 显示 单位名称 项目名称 类别 号 处室 编码 ** 404 ** ** ** ** ** 卫生部门 一 般 公 合计 共 预 算 1 2 拨 26,426.62 款 26,426.62 政 府 性 基 金 预 3 算 拨 款 国 有 资 本 经 营 4 预 算 拨 款 财 政 专 户 管 理 5 资 金 收 入 单位资金 项目 实施 上年结 进度 余收入 安排 6 7 26,000.00 426.62 26,000.00 426.62 ** 玉林市第 404014 三人民医 院 2022年中 4509002 专项资 央财政重 2044040 社保科 大传染病 金项目 0005529 防治项目 290.00 290.00 2022年 完成 玉林市第 404014 三人民医 院 2022年调 整下达中 央财政医 4509002 疗服务与 专项资 2044040 保障能力 社保科 金项目 0005545 提升(卫 生健康人 才培养) 资金 12.24 12.24 2022年 完成 玉林市第 404014 三人民医 院 4509002 玉林市第 专项资 经济建 2044040 三人民医 金项目 设科 0005612 院托育园 72.84 72.84 2022年 1-12月 玉林市第 404014 三人民医 院 2022年自 治区财政 4509002 专项资 基本公共 2044040 社保科 金项目 卫生服务 0005829 结算补助 资金 5.00 5.00 2022年 1-12月 玉林市第 404014 三人民医 院 2022年自 治区财政 4509002 医药卫生 专项资 2044040 体制改革 社保科 金项目 0006628 和事业发 展以奖代 补资金 46.54 玉林市第 404014 三人民医 院 人员经费 4509002 一般通 (单位自 3034040 社保科 用项目 有资金部 0005749 分) 8,861.60 8,861.60 2023年 1-12月 玉林市第 404014 三人民医 院 商品和服 4509002 务支出( 一般通 3034040 单位自有 社保科 用项目 0005753 资金部分 ) 15,138.40 15,138.40 2023年 1-12月 玉林市第 404014 三人民医 院 基本建设 支出(精 4509002 一般通 神卫生中 3034040 社保科 心大楼项 用项目 0006059 目自有资 金部分) 2,000.00 2,000.00 2023年 1-12月 46.54 2022年 支出（部门预算）绩效目标表 年度绩效目标 中期绩效目标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 ** ** ** ** ** ** ** ** 生态效 可持续效 益指标 益指标 ** ** 质量指标 时效指标 经济效益 生态效益 可持续效 加强严重精神障碍患 数量指标 社会效益 2022年中央财政 ：在册严 ：完成精 成本指标 指标：心 指标：减 益指标： 者筛查、登记报告和 ：精神病 指标：患 重大传染病防治 重精神障 神病项目 ：补助额 理咨询人 少重症精 患者健康 随访服务，开展社会 患者筛查 者健康水 项目（精神卫生 碍患者管 工作完成 度(＝267 次增加 神病患者 水平持续 心理服务体系建设试 覆盖率 平(定性 ）经费 理率 时间(＝ 万元) (≥100人 (定性定 提高(中长 点。 (≥90%) 定性) (≥80%) 12月) ) 性) 期中长期) 乡村医生医疗水 平不断提升，整 乡村医生医疗水平不 经济效益 个卫生健康人才 断提升，整个卫生健 成本指标 指标：中 社会效益 生态效益 可持续效 队伍的专业结构 数量指标 质量指标 康人才队伍的专业结 时效指标 ：乡村医 央财政对 、城乡结构和区 ：乡村医 ：乡村医 指标：乡 指标：乡 益指标： 构、城乡结构和区域 ：乡村医 生规范化 乡村医生 域分布不断优化 生规范化 生规范化 村医生规 村医生医 乡村医生 生规范化 培训补助 规范化培 分布不断优化，促进 ，促进人才与卫 培训安排 培训完成 范化培训 疗技术提 服务能 力 培训时间 资金(＝ 训投入的 人才与卫生健康事业 通过率( 高(定性 (持续提高 生健康事业发展 期数(＝3 率(＝ 发展更加适应，加快 (＝3月) 77.4万元 标准(＝ 更加适应，加快 期) 100%) ＝100%) 定性) 持续提高) 构建适合我区区情的 77.4万元 ) 构建适合我区区 医疗卫生服务体系。 ) 情的医疗卫生服 务体系。 目标：在做好“ 社会效益 生态效益 目标：在做好“保基 保基本、兜底线 经济效益 指标：普 指标：新 可持续效 质量指标 时效指标 成本指标 本、兜底线”的基础 ”的基础上，继 数量指标 指标：普 ：建设项 ：项目完 ：项目投 惠托育服 建设施达 益指标： 上，继续推动增加普 续推动增加普惠 ：项目数 惠托管服 目验收合 成时间 入资金( 务基础设 到当地抗 托育环境( 惠托育服务有效供给 托育服务有效供 量(＝1个 务带来的 格率 (2022年 ＝150万 施条件改 震要求( 得到改善 ，不断发展和完善普 给，不断发展和 ) 收入(≥5 (≥95%) 定性) 元) 善率 定性定性 定性) 完善普惠托育服 惠托育服务体系。 万元) (≥80%) ) 务体系。 数量指标 质量指标 社会效益 可持续效 经济效益 生态效益 保持重点地方病 ：职业健 ：职业健 时效指标 成本指标 指标：居 益指标： 保持重点地方病防治 指标：职 指标：职 防治措施全面落 康核心指 康核心指 ：项目实 ：项目资 民健康素 基本公共 措施全面落实，开展 业病防治 业病监测 实，开展职业病 标监测覆 标调查上 际(＝12 金补助( 养水平( 卫生服务 职业病监测。 率 率 盖率 报率 不断提高 水平(不断 监测。 月) ＝5万元) (≥90%) (≥90%) (≥90%) (≥90%) 定性) 提高定性) 充发分挥财政资 社会效益 充发分挥财政资金正 经济效益 生态效益 可持续效 金正面激励作用 数量指标 指标：完 时效指标 成本指标 质量指标 面激励作用，加强医 指标：促 指标：促 益指标： ，加强医药卫生 ：医疗卫 善了医疗 ：项目实 ：项目补 ：项目实 药卫生体制改革和事 进地方医 进卫生事 医疗卫生 体制改革和事业 生机构运 卫生机构 施及时( 助资金( 施规范 业发展，促进医疗卫 疗事业发 业完善发 体制改革 发展，促进医疗 行管理( 运行管理 定性定性 ＝46.54 生机构运行管理创新 展(定性 展(定性 逐渐完善( (≥95%) 卫生机构运行管 ＝1个) (定性定 ) 万元) 。 定性) 定性) 定性定性) 理创新。 性) 1、完成事业总收入 23000万元，接待门 经济效益 诊人次19万人次，接 数量指标 质量指标 成本指标 社会效益 生态效益 可持续效 指标：每 时效指标 待住院病人2.12万人 ：编外在 ：有职称 ：每月平 指标：增 指标：改 益指标： 单位自有资金安 月事业收 ：医务人 次；2、落实国家基 职职工人 的职工人 均工资 加病人容 变就诊环 病人就诊 入 排的人员经费 员占比 本公共卫生服务项目 数(≥490 数(≥460 (≥650万 纳量(定 境(定性 量(定性定 (≥1500 (≥30%) ；4加经医疗服务体 人) 人) 元) 性定性) 定 性) 性) 万元) 系建设，加快人才队 伍增培养。 1、完成事业总收入 可持续效 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 23000万元，接待门 益指标： 诊人次19万人次，接 单位安排商品和 ：事业收 ：门诊和 ：2023年 ：费用支 指标：增 指标：病 指标：改 患者就诊 住院收入 1-12月( 出 加收入 人容纳量 善医疗环 待住院病人2012万人 服务支出自有资 入 量(逐年增 (≥22000 (≥22000 定性定性 (≥18000 (≥1000 (定性定 境(定性 次；2、落实国家基 金部分 加逐年增 万元) 万元) ) 万元) 万元) 性) 定性) 本公共卫生服务项目 加) 。 拟建总建筑面积 拟建总建筑面积 29370平方米（ 经济效益 社会效益 29370平方米（其中 其中：地下建筑 数量指标 质量指标 成本指标 可持续效 时效指标 指标：增 指标：解 生态效益 ：地下建筑面积6770 面积6770平方米 ：建筑总 ：符合投 ：预计总 益指标： ：完成时 加医疗收 决医疗资 指标：无 平方米，地上建筑面 ，地上建筑面积 面积(＝ 入使用标 投入(＝ 改善患者 间(≥2.5 入 源不足( 影响(无 积22600平方米）， 22600平方米） 29370平 准(定性 26034.95 就医环境( (≥1000 定性定性 无) 年) 地下2层，地上16层 ，地下2层，地 方米) 定性) 万元) 定性定性) 万元) ) 上16层，床位 ，床位500张。 500张。 服务对 象满意 度指标 ** 满意度 指标： 服务对 象满意 度 (≥90%) 满意度 指标： 培对对 象满意 度 (≥90%) 满意度 指标： 服务对 象满 意 度 (≥85%) 满意度 指标： 服务对 象满意 度(较上 年提高 定性) 满意度 指标： 服务对 象满意 度 (≥90%) 满意度 指标： 患者满 意度 (≥90%) 满意度 指标： 患者满 意度 (≥90%) 满意度 指标： 服务对 象满意 度 (≥90%)