附件 2017年10-12月体彩公益金使用计划.xls

附件 2017年10-12月体彩公益金使用计划 项目名称 金额 （万元） 资金使用方向 完成时间 备注 2018年锦标赛专项经费 60 用于2018年锦标赛选拨经费和参赛经费，其中参赛经费主要包括教练 员和参赛运动员差旅费、伙食费、保险费、体检费、租车费、服装装 备等相关支出。 2018.12 财政支出项目库 项目 140 为了更好地备战第十四届区运会，做好训练保障工作，本次安排的资 金开支范围主要用于用于备战第十四届区运会经费，包含校车运行维 护费、水电费、外聘人员工资、运动员伙食补助、食堂及校舍维修维 护等方面相关支出。其中计划支出校车运行维护费3.2万元；射击训练 场水电费2万元；外聘人员工资43万元；运动员伙食补助72万元；教练 员差旅费1万元；网点校器材购置9万元；食堂和校部后勤的维修及食 堂用品的购置9.8万元。 2018.12 财政支出项目库 项目 2018.12 市绩效考核项目 类别 序号 资金使用单位 1 2 市体校 市体校 备战第十四届区运会经费 竞技 体育 3 市体育局 2018年全国女子水球锦 标赛 27 此项赛事由国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心主办，广西壮族自 治区体育局、梧州市人民政府承办，广西水上运动发展中心、梧州市 体育局、广西鱼悦体育发展有限公司、梧州市富民投资开发有限公司 协办，是庆祝自治区成立60周年大庆系列活动之一。本次赛事总预算 46万，上级补助19万元，市体育局承担27万元。 4 市体育射击俱乐部 购置激光枪 9 2018年全区年度锦标赛增设激光枪项目，为备战年度锦标赛和第十四 届区运会，拟购买激光手枪、激光步枪，经费预算9万元。 2018.12 竞技体育小计 群众 体育 236 5 市体育射击俱乐 部 场地设施维修改造 15.17 跳水台立面清理扫涂料、钢结构楼梯除锈翻新、更新水阀；射击场地 更新不锈钢门、更换射击靶位、改造挡弹墙等附属设施。 2018.11 6 市体育场 综合馆更换地胶板 3.63 运动木地板更新改造后，原地胶板已不适用，故需更换地胶板，预算 3.63万元。 2018.07 7 市游泳场 防汛设备购置 2.3 汛期将至，为排除市游泳场的安全隐患，拟更换钢缆2条，购置电焊机 、灭火器。 2018.07 8 市游泳场 池底板维修 0.7 汛期将至，为排除市游泳场的安全隐患，游泳池池底板。 2018.07 - 1 - 2017年10-12月体彩公益金使用计划 类别 序号 资金使用单位 项目名称 金额 （万元） 资金使用方向 完成时间 备注 9 体训基地 体训基地升级改造 30 用于球场围网安装工程、球场排水渠工程。 2018.07 10 市体育场 灯光球场公共厕所维修 改造 18 拆除原有陈旧设施，安装防火板卫生间、蹲厕、座厕、便池洗手盆排 气扇，改造排污管道、灯光照明、电路、通风系统及附属设施。 2018.09 11 市体育局 社会体育指导员培训中 心维修 9.31 包含电路、天花板改造、墙面上漆、安装LED显示屏、党建板报、不锈 钢大门、投影仪等。 2018.08 12 市体育局 人文社区及基层体育设 施建设 70 根据市委、市政府工作部署，结合我市“人文社区”建设，我局将继 续投入体育彩票公益金70万元，采购体育器材和用品捐赠给市区社区 和其他机关企事业单位，加快推进“城市15分钟健身圈”建设计划。 2018.11 为民办实事项目 13 市体育局 支持贫困村体育设施建 设 30 根据市委、市政府工作部署，实施体育扶贫工作，年内投入体育彩票 公益金30万元，采购体育器材和体育用品捐赠给贫困村，推进贫困村 体育场地设施建设。 2018.11 为民办实事项目 2018.12 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 群众 体育 维修改造、设备购置小计 179.11 20 支持市老体协举办庆祝“自治区成立60周年”门球、乒乓球、地掷球 、羽毛球、气排球、国家标准麻将、太极拳剑、民族广场舞、民族健 身操、民族健身舞、柔力球、健身球、空竹等20个老年体育项目活动 。 14 市老体协 老年人体育活动赛事经 费 15 市体育局 2018年全国青少年游泳U 系列赛（梧州站） 5 此项赛事由国家体育总局游泳运动管理中心主办，梧州市体育局承办 ，是庆祝自治区成立60周年大庆系列活动之一。本次安排经费5万元。 2018.11 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 16 市体育局 2018年全国青少年游泳 蹼泳锦标赛 5 此项赛事由国家体育总局水上运动管理中心主办，梧州市体育局承办 。是庆祝自治区成立60周年大庆系列活动之一。本次安排经费5万元。 2018.11 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 17 市体育局 2018年“一带一路”国 际青少年足球邀请赛 30 举办2018年“一带一路”国际青少年足球邀请赛，参赛队伍约120支、 运动员2500人，本赛事经费预算共250万元，我局将承担部分境外运动 队食宿费用及交通费用共30万元。 2018.08 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 - 2 - 2017年10-12月体彩公益金使用计划 类别 序号 资金使用单位 18 19 金额 （万元） 资金使用方向 完成时间 备注 2018年梧州市五人制足 球联赛 10 举办2018年梧州市五人制足球联赛，赛事将有32支队伍参加，采取主 客场循环赛制，共250多场比赛。经费主要用于赛事裁判费、物料费、 广告宣传费用等。 2018.12 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 10 与市总工会联合举办本赛事，具体组织策划由市总工会牵头，赛事总 经费预算45万元，我局将承担10万元办赛经费，主要用于运动员食宿 、交通、裁判员酬劳等支出。 2018.11 庆祝自治区成立 60周年大庆、第 十四届梧州宝石 节系列活动 5 举办2018年梦想成真国际足球邀请赛，邀请国内外运动队参加，赛事 总经费预算50万元，我局将承担5万元办赛经费，其余不足部分由其他 相关承办单位筹集解决。经费主要用于运动员食宿、裁判员酬劳、器 材等支出。 2018.11 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 8 本赛事为宝石节重大赛事活动之一，将邀请国内及东盟国家高水平运 动员参赛。赛事总经费预算60万元，我局将承担8万元办赛经费，其余 费用由其他相关承办单位筹集解决。费用主要用于运动员食宿、裁判 员酬劳、交通等开支。 2018.11 庆祝自治区成立 60周年大庆、第 十四届梧州宝石 节系列活动 2018.11 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 市体育局 2018年国际风筝赛 市体育局 2018年梦想成真国际足 球邀请赛 市体育局 2018年中国-东盟健美健 身邀请赛 22 市体育局 2018年粤桂黔高铁经济 带城市网球邀请赛 5 本赛事将邀请粤桂黔高铁经济带城市及港澳台共16支代表队共300多名 运动员参赛，赛事总经费预算60万元，我局将承担5万元办赛经费，其 余不足之处由其他相关承办单位筹集解决。费用主要用于裁判员酬劳 、交通、运动员食宿等方面开支。 23 市体育局 第五届广西万村农民篮 球赛梧州赛区比赛 10 举办第五届广西万村农民篮球赛梧州赛区决赛阶段比赛，7个县市区冠 军队伍集中梧州市区进行。赛事经费预算10万元，全部由我局承担。 经费主要用于运动员食宿、交通、场地布置、裁判员酬劳等开支。 2018.11 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 市体育局 第十届广西体育节梧州 分会场系列体育活动 6 8月8日当天分别举办第十届广西体育节梧州分会场开幕式和全民健身 日表演赛。经费预算为6万元，其中开幕仪式3万元、全民健身日表演 赛3万元。费用主要用于场地布置、交通、广告宣传、裁判员酬劳等开 支。 2018.11 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 20 群众 体育 市体育局 项目名称 21 24 - 3 - 2017年10-12月体彩公益金使用计划 类别 序号 资金使用单位 25 群众 体育 市体育局 项目名称 2018年梧州市社区体育 嘉年华活动 金额 （万元） 资金使用方向 完成时间 备注 50 结合我市“人文社区”建设，丰富社区居民及基层单位体育活动，发 挥好健身站点作用，增强市民体质，年内将举办不少于30场次的社区 系列群众性体育赛事活动和机关事业单位干部职工运动会等赛事活动 。赛事活动经费预算50万元，主要用于裁判员酬劳、器材、场地布置 、广告宣传等开支。 2018.12 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 2018.12 26 市体育局 足球进校园、青少年足 球培训经费 10 根据市足球改革发展方案要求，我局联合相关体育社会组织共同开展 青少年足球培训工作。经费预算10万元，主要用于活动教练员聘请、 运动器材购置、宣传广告、赛事活动开支等方面。将采取委托相关体 育社会组织承办方式开展，视承办单位赛事活动数量给予相应的办赛 经费补助。 27 市体育局 第十四届广西少数民族 运动会组队参赛经费 27.2 根据市政府及市财政局的要求，我局承担27.20万元第十四届广西少数 民族运动会组队参赛经费。费用主要用于运动队选拔、训练、参赛、 服装、器材等备战参战开支。 2018.11 市政府公文处理 笺201800919 10 为加强本届龙舟赛的安全保障等方面工作，根据市政府要求及公安部 门规定，在上一期已安排30万元经费预算的情况下，追加办赛经费10 万元。费用主要用于救生衣租借、赛事风险评估、救生船只及救生员 聘请等开支。 2018.06 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 2018.12 28 市体育局 2018年梧州市龙舟大赛 29 市体育局 全民健身宣传培训活动 20 加强全民健身宣传，分别与梧州电视台、梧州日报社、梧州电台等市 本级媒体合作，分别通过全民健身知识讲座、开展体育赛事活动、网 络直播等方式进行全方位宣传。其中梧州电视台8万元、梧州日报社8 万元、梧州电台2万元、网易2万元。 30 市体育局 市区游泳场所实施经营 高危险性体育项目检测 9 委托具有资质的第三方机构对三城区经营高危险性体育项目场馆进行 检测。 2018.08 26.82 为促进体育社会组织办赛积极性和利用丰富的社会资源，我局将采取 共同办赛模式与各相关体育社会组织共同举办多项体育赛事活动，我 局承担部分办赛经费，其余不足部分由体育社会组织自筹解决。年内 计划共同举办的赛事活动不少于12项，我局承担办赛经费共26.82万元 。 2018.12 31 市体育局 联合体育社会组织共同 举办群众体育赛事活动 - 4 - 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 2017年10-12月体彩公益金使用计划 类别 序号 资金使用单位 32 市体育局 项目名称 重大赛事筹办经费 赛事活动小计 金额 （万元） 资金使用方向 完成时间 备注 120 根据自治区政府及自治区体育局的工作部署，结合我市筹备的庆祝自 治区成立60周年活动，我局年内将筹办马拉松、全民健身运动会等重 大体育赛事活动活动。因重大赛事活动所需的经费较高，现初步安排 筹备经费120万元，主要用于赛事活动的组织策划、运动员食宿、裁判 员酬劳、器材、交通等方面。不足部分将在下期体育彩票公益金安排 。 2018.12 庆祝自治区成立 60周年大庆系列 活动 举办3场以上群众体育赛事活动 2018.12 对辖区内使用年限较长的体育场地设施进行维护或更换（如篮球场球 架和建设器材等） 2018.12 387.02 群众 体育 33 龙圩区科文体局 各项体育赛事活动 5 34 龙圩区科文体局 体育设施维护和更换 7.23 龙圩区小计 12.23 群众体育小计 578.36 合 814.36 计 - 5 - 目前全区只有龙 圩区一个城区设 立体育彩票管理 站，所以龙圩区 销售体育彩票产 生的体彩公益金 全部返还龙圩区