漠河市兴安镇社会治安综合治理中心2022年预算公开.pdf

漠河市兴安镇社会治安 综合治理中心 2022 年预 算 1 目 录 第一部分 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 2022 年 预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 第三部分 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 2022 年 预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心概况 一、单位职责 （一）漠河市兴安镇社会治安综合治理中心隶属于兴安镇 人民政府，做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等事务，发展壮 大村集体经济，盘活资产，減少村集体经济 （二）做好农业农村服务工作，做好农村新技术、新项目 推广工作，做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业、防汛 抗涝、环境保护等相关工作 二、单位机构设置 本单位有内设机构 1 个，分别为漠河市兴安镇社会治安综 合治理中心。 三、单位人员构成 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心编制总数为 2 个， 其中：行政编制 0 个，事业编制 2 个。实有人员 2 人，其中： 在职人员 2 人。 3 第二部分 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 2022 年预 算公开报表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：兴安镇机关办公室 收 项目 单位:万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款 收入 出 项目 预算数 1648.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨 1595.50 二、国防支出 3.00 三、社会保障和就业支出 4.50 四、城乡社区支出 15.00 五、上级补助收入 五、农林水支出 10.88 六、附属单位上缴收入 六、住房保障支出 19.65 款收入 三、国有资本经营预算 拨款收入 四、财政专户管理资金 收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 本年支出合计 1648.53 上年结转结余 1648.53 年终结转结余 收 入 总 计 1648.53 支 出 计 4 总 1648.53 二、收入总表 表2 收入总表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治 安综合治理中心 单位: 万元 本年收入 部门(单 部门(单位)名 位)代码 称 合计 小计 902 兴安镇 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 事业收 预算 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 21.11 金预算 经营预算 管理资金 入 漠河市兴安 902002 镇社会治安 综合治理中 心 合 计 5 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 三、支出总表 支出总表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 1.06 1.06 20805 行政事业单位养老支出 1.06 1.06 1.06 1.06 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 1.53 1.53 21011 行政事业单位医疗 1.53 1.53 事业单位医疗 1.53 1.53 2101102 213 农林水支出 18.52 18.52 21301 农业农村 18.52 18.52 事业运行 18.52 18.52 计 21.11 21.11 2130104 合 6 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 21.11 一、本年支出 21.11 （一）一般公共预算拨款 21.11 (一)社会保障和就业支出 1.06 （二）政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 1.53 （三）国有资本经营预算拨款 (三)农林水支出 18.52 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 21.11 支 7 出 总 计 21.11 五、一般公共预算支出表 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 1.06 1.06 1.06 20805 行政事业单位养老支出 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 1.53 1.53 1.53 21011 行政事业单位医疗 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 18.52 18.52 15.14 2101102 213 事业单位医疗 农林水支出 8 公用经费 3.38 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 21301 农业农村 2130104 合 人员经费 公用经费 18.52 18.52 15.14 3.38 事业运行 18.52 18.52 15.14 3.38 计 21.11 21.11 17.73 3.38 9 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 17.72 17.72 30101 基本工资 5.33 5.33 5.33 5.33 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 7.09 7.09 3010201 津补贴 6.49 6.49 3010202 采暖补贴（在职） 0.60 0.60 0.44 0.44 0.44 0.44 1.06 1.06 30103 3010301 30108 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 10 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30109 职业年金缴费 0.53 0.53 30110 职工基本医疗保险缴费 1.24 1.24 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.24 1.24 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.29 0.29 30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08 3011201 工伤保险缴费 0.04 0.04 3011202 失业保险缴费 0.04 0.04 1.66 30113 住房公积金 1.66 302 商品和服务支出 3.38 3.38 30201 办公费 0.20 0.20 30204 手续费 0.01 0.01 11 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30205 3020501 30206 3020601 30207 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 水费 办公水费 电费 办公电费 邮电费 人员经费 公用经费 0.03 0.03 0.03 0.03 0.12 0.12 0.12 0.12 0.20 0.20 3020701 邮电费 0.20 0.20 30209 物业管理费 0.04 0.04 30211 差旅费 0.60 0.60 30213 维修（护）费 0.04 0.04 3021301 一般维修费 0.04 0.04 0.18 0.18 30216 培训费 12 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30217 公务接待费 0.03 0.03 30228 工会经费 0.24 0.24 30229 福利费 0.30 0.30 3022901 福利费 0.30 0.30 30239 其他交通费用 1.39 1.39 303 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 30309 奖励金 0.01 0.01 21.11 17.73 合 计 13 3.38 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位) 部门(单位)名称 代码 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 902002 漠河市兴安镇社会治安综 合治理中心 合 计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.03 八、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 15 基本支出 项目支出 九、项目支出表 表9 项目支出表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 注：本单位没有项目支出的安排，故本表无数据 16 理资金 单位资金 十、项目支出绩效表 项目支出绩效表 部门/单位：漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 单位:万元 预算执行 单位名称 项目名称 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 数量指 工资支出 10 工资支出 12.42 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 漠河市兴 安镇社会 效益指 经济效 标 益指标 治安综合 数量指 治理中心 年终一次 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 性奖金和 工作人员 奖励 0.44 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 17 科目调整次 发放及时率 效益指 经济效 标 益指标 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 本年权重 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 足额保障率 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 三级指标 发放及时率 结余率=结 余数/预算 数 小于等于 项目支出绩效表 预算执行 项目名称 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 数量指 社会保障缴费 10 社会保障 缴费 3.20 严格执行相关政 产出指 策，保障工资及时 标 标 时效指 预算编制科学合 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 产出指 标 10 住房公积 金 1.66 科目调整次 发放及时率 严格执行相关政 时效指 策，保障工资及时 标 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 本年权重 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 科目调整次 数 标 住房公积金 足额保障率 数 发放、足额发放， 理，减少结余资金 三级指标 发放及时率 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 18 效益指 经济效 标 益指标 结余率=结 余数/预算 数 小于等于 项目支出绩效表 预算执行 项目名称 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 数量指 产出指 标 三级指标 足额保障率 科目调整次 数 标 时效指 标 发放及时率 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 本年权重 严格执行相关政 独生子女父母奖 励 10 独生子女 父母奖励 策，保障工资及时 0.01 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 19 效益指 经济效 标 益指标 结余率=结 余数/预算 数 小于等于 项目支出绩效表 预算执行 项目名称 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 数量指 科目调整次 标 数 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 本年权重 预算编制质 产出指 标 三级指标 质量指 标 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 ∣ "三公经费 控制率"= 定额公用经费 10 定额公用 经费 1.45 保障单位日常运 （实际支出 转，提高预算编制 数/预算安 质量，严格执行预 排数）× 算 100% 效益指 经济效 标 益指标 运转保障率 20 项目支出绩效表 预算执行 项目名称 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 数量指 科目调整次 标 数 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 本年权重 预算编制质 产出指 标 三级指标 质量指 标 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 ∣ "三公经费 控制率"= 福利费 10 福利费 0.30 保障单位日常运 （实际支出 转，提高预算编制 数/预算安 质量，严格执行预 排数）× 算 100% 效益指 经济效 标 益指标 运转保障率 21 项目支出绩效表 预算执行 项目名称 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 数量指 科目调整次 标 数 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 本年权重 预算编制质 产出指 标 三级指标 质量指 标 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 ∣ "三公经费 控制率"= 工会经费 10 工会经费 0.24 保障单位日常运 （实际支出 转，提高预算编制 数/预算安 质量，严格执行预 排数）× 算 100% 效益指 经济效 标 益指标 运转保障率 22 项目支出绩效表 预算执行 项目名称 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指 二级指 标 标 (%) 数量指 科目调整次 标 数 质量指 标 保障单位日常运 其他交通补贴 10 其他交通 补贴 1.39 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 本年权重 预算编制质 产出指 标 三级指标 量=∣(执行 数-预算 数)/预算数 ∣ 转，提高预算编制 "三公经费 质量，严格执行预 控制率"= 算 （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 23 十一、关于国有资本经营预算支出情况 国有资本经营预算支出表 部门/单位： 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 24 基本支出 项目支出 第三部分 漠河市兴安镇社会治安综合治理中心 2022 年预算 情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，漠河市兴安镇社会治安综合治理中 心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，漠河市兴安 镇社会治安综合治理中心收入总预算 21.11 万元，包括：一般 公共预算拨款收入，比上年预算減少 3.01 万元，主要原因是预 算减少。支出总预算 21.11 万元，包括：一般公共服务支出， 比上年预算減少 3.01 万元，主要原因是预算减少。 二、关于收入总表的说明 2022 年，漠河市兴安镇社会治安综合治理中心收入预算 21.11 万元，其中：一般公共预算收入 21.11 元，占 100%；政 府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，漠河市兴安镇社会治安综合治理中心支出预算 21.11 万元，其中：基本支出 21.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 25 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，漠河市兴安镇社会治安综合治理中心财政拨款收 入预算 21.11 万元，其中，一般公共预算拨款 21.11 万元。财政 拨款支出预算 21.11 万元，其中，社会保障和就业支出 1.06 万 元，卫生健康支出 1.53 万元，农林水支出 18.52 万元。比上年 预算減少 3.01 万元，主要原因是预算减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，漠河市兴安镇社会治安综合治理中心一般公共预 算支出 21.11 万元，其中：基本支出 21.11 万元，项目支出 0 万元。 1、社会保障和就业支出 22.34 万元，比上年预算減少 12.39 万元，主要原因是预算减少。 2、行政事业单位医疗支出 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是预算增加。 3、农林水支出 18.52 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原 因是预算增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，漠河市兴安镇社会治安综合治理中心一般公共预 算基本支出 21.11 万元，其中：人员经费 17.73 万元，公用经费 3.38 万元。 1、社会保障和就业支出 22.34 万元，比上年预算減少 12.39 万元，主要原因是预算减少。 26 2、行政事业单位医疗支出 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是预算增加。 3、农林水支出 18.52 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原 因是预算增加。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，漠河市兴安镇社会治安综合治理中心一般公共预 算“三公”经费支出 0.33 万元，其中：公务接待费 0.33 万元。 比上年预算減少 0.33 万元，主要原因是项目预算減少。 （一）因公出国（境）经费 2022 年预算安排 0 万元，比上 年预算增加 0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.03 万元，比上年预 算增加 0.01 万元，主要原因是项目预算增加。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算减少 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算 減少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 27 2022 年，漠河市兴安镇社会治安综合治理中心采购预算总 额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服 务类预算 0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年末，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。 十二、关于项目支出绩效目标的说明 2022 年，漠河市兴安镇社会治安综合治理中心实行绩效 目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。其中：重点项 目绩效目标 0 个， 涉及预算金额 0 万元。 2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数 本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出情况 28 绩效目标 本部门没有国有资本经营预算安排的支出。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 行政运行：反映行政单位的基本支出。 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的 其他项目支出。 其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面 的支出。 社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育 管理方面的支出。 行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 29 30