唐山市曹妃甸区民政局2023年预算公开信息说明.doc

曹妃甸区民政局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸 区民政局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： (一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划以及地方性法规和政府规章草案，起草全区民政事业发展规划并 组织实施。 (二)贯彻执行上级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进 行监督检查，指导社会组织开展党建工作。 (三)起草全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员教助供养、临 时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 (四)起草全区基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建 设的建议，指导村（居)委会换届选举工作，推动基层民主政治建设。 (五)贯彻执行国家、省行政区划和行政区域界线和地名管理政策、标准。负责区、开发区（园区)行政区域及场镇（ 街道）的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。 (六)贯彻执行上级婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。 (七)贯彻执行上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。 (八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。起草全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 (九)贯彻执行上级残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 (十)起草全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和 困境儿童保障制度。 (十一)组织起草促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 (十二)贯彻执行上级社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 曹妃甸区民政局本级 行政 正科级 财政拨款 曹妃甸区殡仪馆 事业 副科级 自收自支 曹妃甸区慈善协会 事业 未定行政级别 其他 唐山市曹妃甸区民政服务中心 事业 股级 差额拨款 唐山市曹妃甸区民政服务中心八农场分院 事业 股级 其他 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曹妃甸 区民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反应我单位当年全部收入，2023 年预算收入 3947.22 万元，其中一般公共预算资金收入 3947.22 万元；政府性 基金资金收入 0 万元；国有资本经营资金收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；单位其他资金收入 0 万元；上年结转 结余资金 50.17 万元，其中一般公共预算资金收入 22.17 万元，政府性基金资金收入 28 万元。 1、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位 2023 年全年的预算支出情况。2023 年预算支出 3997.39 万元，其中基本支出 999.35 万元包括人员经费支出 947.46 万元， 公用经费 51.89 万元，项目支出 2998.04 万元。 2、 比上年增减情况 较之 2022 年，全年经费减少 785.51 万元，主要是项目支出减少。 三、机关运行经费安排情况 我单位全年安排机关运行经费 51.89 万元，主要用于办公、通讯、水电、物业、差旅及务通讯补贴、交通补贴等 支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.17 万元。 （一）因公出国（境）费用 0 万元 与 2022 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2023 年与 2022 年持平，无变化。 （二）公务用车购置及运维费 2.17 万元 与 2022 年相比减少 0.83 万元， 主要原因为压减公用经费。 （三）公务接待费 0 万元 与 2022 年相比增加 0 万元，减少 0.1 万元，主要原因为压减公用经费。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 1、健全城乡一体的救助体系。 2、推进基层民主政治建设和城乡社区建设。 3、加快发展社会福利事业。 4、加强社会组织培育、管理。 5、提高区划地名管理服务水平。 6、大力培育和发展社会工作者队伍。 7、积极发展慈善事业。 （二）分项绩效目标 分项绩效目标 1、做好城乡困难群众救助工作。 绩效目标：保障困难群众基本生活 5 绩效指标：救助覆盖面 指标值：应保尽保 绩效指标：申请低保人员核查率 指标值：乡镇（街道）100% 绩效指标：低保资金社会化发放率 指标值：≥90% 绩效指标：困难群众生活水平提升情况 指标值：稳步提升 2、积极推进养老服务体系建设 绩效目标：鼓励社会力量兴办养老机构以适应我市养老服务需求，全面提升养老服 务质量。进一步提升养老机构入住率，全面提升养老机构服务质量。 绩效指标：发放符合条件的养老机构运营补贴 指标值：≥90% 绩效指标：服务设施是否按预定进度完成 指标值：2022 年年底 绩效指标：养老机构每床位平均综合责任保险成本 指标值：100 元 绩效指标住养老机构老年人满意度 3、 指标值：≧90% 做好“福彩献真情，爱心助学子”助学活动 绩效目标：为贫困学生解决燃眉之急，传播福彩公益文化，对促进社会公平、缓解社会矛盾、维护社会稳定、推动社 会进步起到了一定的推动作用。 绩效指标：助学活动资助人数 指标值：40 人 绩效指标：切实解决寒门学子的困难，传播福彩公益文化 指标值：福利彩票公益社会认知度 绩效指标：及时帮助寒门学子步入大学校门 指标值：及时有效 6 绩效指标：资助对象的满意度 指标值：≥90% （三）工作保障措施 工作保障措施 （一）社会救助工作。持续强化社会救助兜底保障职能，将符合条件的困难群众依规纳 入低保或特困人员救助供养范围，并按困难类型及时给予专项救助、临时救助等，做到应保尽保、应兜尽兜。积极推 进社会救助基金会工作。积极筹集社会资金，扩大善款规模，探索社会力量参与救助的方式，及时将符合条件的特殊困难 群众纳入救助范围。通过一事一议等方式，加大救助力度，切实发挥基金会在特殊困难群众基本生活保障中的作用，稳步 提升低保救助工作水平。 （二）养老服务体系建设。一是加强养老服务网络建设，健全区域性居家养老服务中心建 设，年内拟投入 30 万元补助资金，支持柳赞镇街建设 1 所不少于 750 平米的镇级区域性养老服务中心。实施村（居） 养老服务设施质量提升工程。采取试点先行、逐步推开的方式，对现有各社区内日间照料服务（居家养老服务）站达不到 200 平米的，进行改造提升，力争各试点独立活动站点面积少于 100 平米。同时，积极推进村级养老服务设施建设，以行 政村为重点，在各村推进居家养老或互助幸福院建设。二是建立政府购买居家养老服务服务补贴制度，在全区建立政府购 买居家养老服务服务补贴制度，对城镇户籍的分散供养特困老人、低保家庭以及低保边缘家庭中的老年人、计划生育特殊 家庭中的老年人、年满 60 周岁的社会孤老、年满 80 周岁的独居老年人、年满 100 周岁的老年人、以及市政府规定的其他 老年人可以申请政府购买居家养老服务，增强老年人养老能力。三是建设四级智慧养老服务平台，年内投入 10 万元，建 设集行业管理、信息汇集、数据共享为一体，市县乡村四级贯通的全市智慧养老综合管理服务平台。 （三）专项社会事务管理工作。一是持续推进社区六位一体建设。充分发挥居委会、物委 7 会、业委会作用，紧贴群众需求，及时解决社区居民的烦心事、忧心事，不断提升服务精细化水平；二是进一步推进 乡村振兴战略地名标志设置。指导相关场镇完成 2022 年乡村振兴地名标志规范化设置及已设地名标志的维护工作；完成 国家地名信息库政务管理平台和省区划地名信息平台 2021 年地名信息更新完善工作。完成曹妃甸区区划调整后勘界成果 档案整理工作，并录入国家地名信息库政务管理平台和省区划地名信息平台；完成唐山市曹妃甸区行政区划调整 10 年后 效果评估。三是继续做好孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，及时足额发放生活费，做好慰问和走访活动。全面完善未保 中心工作，按照市下达工作目标，完成未保站点建设百分之二十的工作任务。做好未保政策宣传和儿童主任培训，切实加 强对困境儿童和留守儿童的关爱，做好弃婴收养工作。四是扎实做好社工组织全覆盖。在全区所有建制镇完成社工站点建 设，实现全覆盖。继续做好社会组织培育和社工人才队伍建设，壮大队伍和力量，积极组织开展社工组织社会化服务。进 一步推进慈善事业发展，发展队伍，壮大力量，组织富有成效的慈善公益活动。五是加强婚姻服务监督管理，避免出现投 诉等问题的发生。在婚姻登记工作中工作人员始终把“服务”作为一种工作理念、状态和标准，贯彻到婚姻登记工作的全过 程，确保当事人自愿愉悦地接受服务。六是继续做好清明、中元、寒衣节等高峰期的群众祭扫服务工作，大力弘扬厚养薄 葬和绿色殡葬理念，引导群众自觉摒弃不文明祭扫方式，树立生态低碳祭祀理念。 8 第二部分 专项资金绩效目标 9 第三部分 预算项目绩效目标 10 1、城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查、政策培训、会议经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.城乡社会救助及社会福利、社会事务工作调查、政策培训、会议经费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展社会服务活动次数 开展社会服务活动次数 ≥10 次 根据年初工作计划 质量指标 社会服务救助完成率 社会服务救助完成率 ≥90% 根据年初工作计划 时效指标 社会事务工作调查技术 完成时间 2023 年年底 ≤1 年 根据年初工作计划 ≤19.44 万元 根据年初工作计划 ≥80% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 控制城乡社会救助及社会福 成本指标 控制成本金额 利、社会事务工作调查经费 支出 效益指标 社会效益指标 社会影响力 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 通过开展社会服务活动提供 被求助人员幸福指数 服务对象满意度 11 2、儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 儿童福利及未成年儿童保护中心运转经费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 留守儿童困境儿童纳入监测 农村留守儿童困境儿童纳入 数量 监测数量 质量指标 运行正常运转率 时效指标 数量指标 产出指标 成本指标 指标值 指标值确定依据 ≥10 个 根据年初工作计划 运行正常运转率 ≥98% 根据年初工作计划 按期完成救助 2023 年 12 月底前完成 1年 根据年初工作计划 控制儿童福利及未成年保护 控制儿童福利及未成年保护 中心运转资金 中心运转资金 ≤6.53 万元 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 效益指标 社会效益指标 维持社会稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 维持未成年人救助保护中心 救助对象的稳定 服务对象满意度 12 3、汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰居家养老中心运转绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 汇丰路、文化路日间照料站运行、垦丰街居家养老中心运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 项目完成数量 运转保障项目完成数量 ≤12 次 根据年初工作计划 质量指标 项目完成率 养老中心运转项目完成率 ≥98% 根据年初工作计划 完成时间 2023 年年底 ≤1 年 根据年初工作计划 ≤52.7% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 时效指标 服务设施是否按预定进度完 成 成本指标 控制运转资金成本 效益指标 社会效益指标 维持社会稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 控制居家养老中心运转资金 成本 丰富老年人的娱乐生活，维 持老年人生活及情绪的稳定 群众满意度 13 4、婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.婚姻登记处劳务派遣人员工资及运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 婚姻服务人数 婚姻服务人数 ≥1000 对 根据年初工作计划 质量指标 项目完成率 项目完成率 ≥94% 根据年初工作计划 时效指标 婚姻服务及时性 完成时间 2023 年年底 1年 根据年初工作计划 成本指标 婚姻登记运转成本 控制婚姻登记运转成本 ≤114.75 万元 根据年初工作计划 效益指标 社会效益指标 婚姻服务水平提升 婚姻服务水平提升 ≥98% 根据年初工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意指标 服务对象满意指标 ≥98% 根据年初工作计划 产出指标 14 5、救助基金会运转绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 救助基金会运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 基金会运转情况 基金会运转情况 ≥1 个 根据年初工作计划 质量指标 群众工作中心任务完成率 群众工作中心任务完成率 ≥98% 根据年初工作计划 时效指标 项目完成时间 完成时间 2023 年年底 1年 根据年初工作计划 成本指标 救助基金会运转成本 控制救助基金会运转成本 ≤11 万元 根据年初工作计划 确保国家惠民政策落实，促 确保国家惠民政策落实，促 进社会发展 进社会公平正义，改善民生 ≥98% 根据年初工作计划 群众满意度 群众满意度 ≥98% 根据年初工作计划 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 15 6、民政服务中心运转绩效目标表 绩效目标 1.民政服务中心运转 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 民政服务运转数 质量指标 项目完成率 时效指标 完成时限 成本指标 控制运转成本 效益指标 社会效益指标 改善生活及居住环境 满意度指标 服务对象满意度指标 入住服务对象满意度 产出指标 绩效指标描述 民政服务机构运转服务数 指标值 指标值确定依据 ≥1 个 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 2023 年底之前完成 1年 根据年初工作计划 控制民政服务中心运转成本 ≤310 万元 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 保障集中供养服务水平项目 完成 保障特困人员居住环境及生 活需求 入住服务对象满意度 16 7、殡仪馆工资人员工资及运转绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 殡仪馆工资人员工资及运转 二级指标 三级指标 数量指标 火化遗体具数 质量指标 回民殡葬政策覆盖率 时效指标 殡仪工作完成时间 成本指标 殡仪馆工资及运转成本 效益指标 社会效益指标 实行殡葬减免 满意度指标 服务对象满意度指标 殡葬服务群众满意度 产出指标 绩效指标描述 全区全年火化遗体具数 对符合回民殡葬政策的群体 享受政策覆盖率 2023 年底之前完成 控制殡仪馆工资及运转财政 负担资金 实行殡葬减免，切实减轻群 众殡葬支付负担 弘扬绿色殡葬，殡葬服务群 众满意度 指标值 指标值确定依据 ≥1600 具 根据年初工作计划 ≥85% 根据年初工作计划 1年 根据年初工作计划 ≤527.73% 根据年初工作计划 ≥70% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 17 8、2022 年省级财政养老服务体系建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2022 年省级财政养老服务体系建设经费的通知 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 唐财社【2022】6 号 质量指标 检查项目完成率 检查项目完成率 ≥92% 2022 年省级财政养老 服务体系建设经费 7 万元 唐财社【2022】6 号 数量指标 补贴发放期限 补贴发放期限 ≤1 年 2022 年省级财政养老 服务体系建设经费 7 万元 产出指标 唐财社【2022】6 号 时效指标 工作任务完成及时率 工作任务完成及时率 ≥98% 2022 年省级财政养老 服务体系建设经费 7 万元 唐财社【2022】6 号 成本指标 补贴发放标准 补贴发放标准 ≤7 万元 2022 年省级财政养老 服务体系建设经费 7 万元 唐财社【2022】6 号 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥93% 效益指标 2022 年省级财政养老 服务体系建设经费 7 万元 社会效益指标 养老保险办事效率和水平不 养老保险办事效率和水平不 断提升 断提升 ≥95% 唐财社【2022】6 号 2022 年省级财政养老 18 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 服务体系建设经费 7 万元 唐财社【2022】6 号 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥90% 2022 年省级财政养老 服务体系建设经费 7 万元 唐财社【2022】6 号 可持续影响指标 可持续性 可持续性 ≥93% 2022 年省级财政养老 服务体系建设经费 7 万元 唐财社【2022】6 号 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥98% 2022 年省级财政养老 服务体系建设经费 7 万元 19 9、2022 年市级彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 2022 年市级彩票公益金支持社会福利事业专项资金 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 数量指标 项目预算成本 项目预算成本 ≤5 万 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 质量指标 项目完成率 项目完成率 ≥95% 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 产出指标 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 时效指标 完成时限 完成时限 ≤1 年 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 成本指标 项目资金支付率 项目资金支付率 ≥98% 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 效益指标 经济效益指标 社会福利事业建设投入率 社会福利事业建设投入率 ≥85% 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 20 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 社会效益指标 人民期望率 人民期望率 ≥96% 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 生态效益指标 改善环境优化率 改善环境优化率 ≥80% 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 可持续影响指标 持续影响力 持续影响力 ≥92% 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 唐财社[2021]102 号《 关于提前下达 2022 年 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥98% 市级彩票公益金支持 社会福利事业专项资 金预算的通知》 21 10、2022 年市级养老服务体系建设补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 2022 年市级养老服务体系建设补助资金 二级指标 数量指标 三级指标 养老机构运营（护理）补贴 和养老 绩效指标描述 指标值 唐财社[2021]101 号《 养老机构运营（护理）补贴 和养老机构综合责任保险补 指标值确定依据 ≥200 张 贴床位数量 关于提前下达 2022 年 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 唐财社[2021]101 号《 质量指标 养老服务体系建设完成情况 养老服务体系建设完成情况 ≥98% 关于提前下达 2022 年 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 产出指标 唐财社[2021]101 号《 时效指标 养老项目完成时限 养老项目完成时限 ≤1 年 关于提前下达 2022 年 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 唐财社[2021]101 号《 成本指标 养老建设体系资金投入 养老建设体系资金投入 ≤18 万 关于提前下达 2022 年 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 唐财社[2021]101 号《 经济效益指标 养老机构建设提升比例显著 养老机构建设提升比例显著 ≥90% 效益指标 关于提前下达 2022 年 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 社会效益指标 政府对养老服务体系建设投 政府对养老服务体系建设投 入资金充足 入资金充足 ≥95% 唐财社[2021]101 号《 关于提前下达 2022 年 22 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 唐财社[2021]101 号《 生态效益指标 全区养老服务水平提高 全区养老服务水平提高 ≥85% 关于提前下达 2022 年 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 唐财社[2021]101 号《 可持续影响指标 老年人居家或在养老机构幸 老年人居家或在养老机构幸 福指数提高 福指数提高 ≥95% 关于提前下达 2022 年 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 唐财社[2021]101 号《 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥97% 关于提前下达 2022 年 市级养老服务体系建 设补助资金的通知》 23 11、2022 年未拨款--殡仪馆设备购置绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.2022 年未拨款--殡仪馆设备购置 二级指标 三级指标 数量指标 设备购置 质量指标 完成购置指标率 时效指标 购置时间 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 绩效指标描述 购置遗体接运车 1 辆、打印 指标值 指标值确定依据 7个 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 2023 年底之前完成 1年 根据年初工作计划 控制项目成本 控制项目成本财政保证资金 <21.2 万元 根据年初工作计划 社会效益指标 殡葬服务水平 提高本区殡葬服务水平 ≥98% 根据年初工作计划 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥98% 根据年初工作计划 机 2 台、电脑 4 台 保障殡仪馆正常运转，完成 购置指标率 殡仪服务水平提升，群众满 意 24 12、2023 年失能老人服务补贴、春节慰问及城市救助人员贫困救助金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 12023 年失能老人服务补贴、春节慰问及城市救助人员贫困救助金 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 2023 年失能老人服务 数量指标 春节慰问次数 春节慰问及救助次数 ≥1 次 补贴、春节慰问及城市 救助人员贫困救助金 2023 年失能老人服务 质量指标 项目完成率 项目完成率 ≥98% 补贴、春节慰问及城市 救助人员贫困救助金 产出指标 2023 年失能老人服务 时效指标 项目完成时间 完成时间 2023 年底 365 天 补贴、春节慰问及城市 救助人员贫困救助金 2023 年失能老人服务 成本指标 控制资金成本 控制救助项目成本 ≤41.68 万元 补贴、春节慰问及城市 救助人员贫困救助金 效益指标 社会效益指标 社会影响力 救助有困难人员给予给予社 会关爱 2023 年失能老人服务 ≥98% 补贴、春节慰问及城市 救助人员贫困救助金 2023 年失能老人服务 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 受益群众满意度 ≥98% 补贴、春节慰问及城市 救助人员贫困救助金 25 13、财务审计及社会组织财务审计经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 财务审计及社会组织财务审计经费 二级指标 三级指标 数量指标 审计项目数量 质量指标 审计工作过程及质量 时效指标 项目完成时间 成本指标 控制审计成本 绩效指标描述 按照相关要求完成审计工作 指标值 指标值确定依据 ≥1 次 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 2023 年底之前完成 1年 根据年初工作计划 控制审计成本支出 ≤6 万元 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 任务 严格审计过程，提高审计质 量 拓展审计监督的广度和深度 效益指标 社会效益指标 覆盖范围扩大效果 ，加大审计力度，提出审计 建议 满意度指标 服务对象满意度指标 审计对象满意度 审计对象对各项审计工作的 满意度 26 14、残疾人两项补贴绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 残疾人两项补贴 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 关于全面建立困难残 疾人生活补贴和重度 数量指标 发放困难残疾人生活补贴和 完成对困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴人数 和重度残疾人护理补贴数量 ≥2000 人 残疾人护理补贴制度 的实施方案（唐民通 [2016]30 号）、唐民 字【2022】131 号 关于全面建立困难残 符合政策的残疾人纳入保障 质量指标 残疾人两项补贴覆盖率 范围覆盖率，加强残疾人两 项补贴工作实时监测和动态 疾人生活补贴和重度 ≥98% 管理 产出指标 残疾人护理补贴制度 的实施方案（唐民通 [2016]30 号）、唐民 字【2022】131 号 关于全面建立困难残 发放时间为每月 10 日前，特 时效指标 两项补贴发放时限 殊情况下可以按季度发放， 发放时间为每季度第一个月 疾人生活补贴和重度 ≤1 年 的 10 日前 残疾人护理补贴制度 的实施方案（唐民通 [2016]30 号）、唐民 字【2022】131 号 关于全面建立困难残 困难残疾人生活补贴每人每 成本指标 残疾人两项补贴资金 月 86 元；重度残疾人护理补 贴每人每月 80 元 ≤149.36 万元 疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴制度 的实施方案（唐民通 27 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 [2016]30 号）、唐民 字【2022】131 号 关于全面建立困难残 有效保障残疾人合法权益， 效益指标 社会效益指标 改善残疾人生活状况 改善残疾人生活状况，有助 于巩固对残疾人的照顾，促 疾人生活补贴和重度 ≥98% 进社会和谐稳定 残疾人护理补贴制度 的实施方案（唐民通 [2016]30 号）、唐民 字【2022】131 号 关于全面建立困难残 疾人生活补贴和重度 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 残疾人满意率 ≥98% 残疾人护理补贴制度 的实施方案（唐民通 [2016]30 号）、唐民 字【2022】131 号 28 15、城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.城区街路牌维修、勘界、区划图及效果评估 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 唐民字【2022】75 号、 唐民字【2022】54 号、 唐民字【2022】77 号、 数量指标 开展街路牌维修、勘界的次 规范地名管理、完善街路牌 数 设置、实现街路牌全覆盖 ≥12 次 唐民字【2022】41 号、 河北省人民政府令【 2010】第 7 号、冀地 名普查办发【2015】5 号 唐民字【2022】75 号、 唐民字【2022】54 号、 唐民字【2022】77 号、 产出指标 质量指标 城区街路牌覆盖率 对本区街路牌进行维修、勘 界，保障街路牌高质量覆盖 ≥98% 唐民字【2022】41 号、 河北省人民政府令【 2010】第 7 号、冀地 名普查办发【2015】5 号 唐民字【2022】75 号、 唐民字【2022】54 号、 时效指标 城区街路牌项目完成时间 2023 年底之前完成 1年 唐民字【2022】77 号、 唐民字【2022】41 号、 河北省人民政府令【 2010】第 7 号、冀地 29 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 名普查办发【2015】5 号 唐民字【2022】75 号、 唐民字【2022】54 号、 唐民字【2022】77 号、 成本指标 城区街路牌完成成本 控制城区街路牌的成本支出 ≤46.59 万元 唐民字【2022】41 号、 河北省人民政府令【 2010】第 7 号、冀地 名普查办发【2015】5 号 唐民字【2022】75 号、 唐民字【2022】54 号、 唐民字【2022】77 号、 积极完善街路牌设置、补齐 效益指标 社会效益指标 覆盖范围扩大效果 设施短板，规范地名管理， ≥98% 提升本区形象 唐民字【2022】41 号、 河北省人民政府令【 2010】第 7 号、冀地 名普查办发【2015】5 号 唐民字【2022】75 号、 唐民字【2022】54 号、 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 提升城区文明形象，方便居 民日常生活，提高满意度 ≥98% 唐民字【2022】77 号、 唐民字【2022】41 号、 河北省人民政府令【 2010】第 7 号、冀地 30 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 名普查办发【2015】5 号 31 16、城市居民最低生活保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 城市居民最低生活保障 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 最低生活保障家庭经 各项补贴审批发放及时，每 数量指标 项目完成数量 月 10 日前社会化发放到困难 ≤12 次 群众 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 、唐民字〔2022〕101 号、民发〔2021〕57 号 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 最低生活保障家庭经 产出指标 质量指标 项目完成率 按城市居民最低生活保障标 准完成 ≥98% 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 、唐民字〔2022〕101 号、民发〔2021〕57 号 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 时效指标 审批发放及时 2023 年底之前完成 1年 最低生活保障家庭经 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 、唐民字〔2022〕101 32 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 号、民发〔2021〕57 号 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 最低生活保障家庭经 成本指标 控制低保资金社会化发放金 切实按救助标准发放城市最 额 低生活保障金 ≤110.12 万元 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 、唐民字〔2022〕101 号、民发〔2021〕57 号 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 最低生活保障家庭经 对符合救助政策的本区困难 效益指标 社会效益指标 困难群众生活水平提升情况 群众应保尽保，提升困难群 ≥98% 众的生活水平 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 、唐民字〔2022〕101 号、民发〔2021〕57 号 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 提升本区救助对象满意度， 满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 困难群众的生活得到基本保 障 ≥98% 最低生活保障家庭经 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 、唐民字〔2022〕101 33 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 号、民发〔2021〕57 号 34 17、城市特困人员供养绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 城市特困人员供养 二级指标 三级指标 绩效指标描述 运转保障特困人员供养项目 指标值 数量指标 项目完成数量 质量指标 项目完成率 完成保障特困人员基本生活 ≥95% 时效指标 审批发放及时 2023 年底之前完成 1年 成本指标 特困供养资金总成本 效益指标 社会效益指标 特困人员基本生活水平提高 满意度指标 服务对象满意度指标 完成数量 ≤12 次 产出指标 按标准发放城市特困人员供 养资金 保障城市特困人员生活状况 ，提高社会反响 救助城市特困供养人员的满 救助城市特困供养效益显著 意度 ，满意度高 ≤5.61 万元 ≥95% ≥98% 指标值确定依据 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 35 18、城乡社区建设经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 城乡社区建设经费 二级指标 数量指标 三级指标 城乡社区建设数量 绩效指标描述 在全区乡镇、（街）场内完 成社区建设 指标值 指标值确定依据 唐政办字〔2022〕87 ≥1 个 号）、唐曹发〔2018〕 14 号 唐政办字〔2022〕87 质量指标 资金使用覆盖率 保证资金使用覆盖率 ≥95% 号）、唐曹发〔2018〕 14 号 产出指标 时效指标 完成时限 按规定落实经费保障，确保 为民办事 唐政办字〔2022〕87 1年 号）、唐曹发〔2018〕 14 号 唐政办字〔2022〕87 成本指标 控制资金成本 控制资金成本支出 ≤175 万元 号）、唐曹发〔2018〕 14 号 完善社区综合服务设施、切 效益指标 社会效益指标 城乡社区社会效益指标 实增强社区服务功能、为社 唐政办字〔2022〕87 ≥98% 区居民提供便利 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 城乡社区居民满意度显著提 升 号）、唐曹发〔2018〕 14 号 唐政办字〔2022〕87 ≥98% 号）、唐曹发〔2018〕 14 号 36 19、低保核查聘请第三方服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 低保核查聘请第三方服务费 二级指标 三级指标 数量指标 申请低保人员核查次数 质量指标 服务项目完备率 时效指标 成本指标 绩效指标描述 申请低保人员应保尽保核查 指标值 指标值确定依据 ≥1 次 根据年初工作计划 服务项目保质保量完成 ≥98% 根据年初工作计划 服务的完成时间 低保核查按合同约定完成 1年 根据年初工作计划 委托第三方所需要成本 委托第三方所需要成本 ≤7 万元 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 次数 符合低保条件的困难群体纳 入低保保障范围，不符合的 效益指标 社会效益指标 提升服务能力 取消低保待遇，低保工作动 态管理，使低保工作公平、 公开、公正开展。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 37 20、法制宣传、防疫、法律顾问及 2023 年文明城创建绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 法制宣传、防疫、法律顾问及 2023 年文明城创建 二级指标 三级指标 开展法制、法规宣传次数 质量指标 资金使用覆盖率 时效指标 春节、清明节、寒衣节开展 指标值 指标值确定依据 ≥3 次 根据年初工作计划 保证资金使用覆盖率 ≥95% 根据年初工作计划 项目完成时间 在 2023 年底前完成 1年 根据年初工作计划 成本指标 控制资金成本 控制财政资金成本支出 ≤18 万元 根据年初工作计划 效益指标 社会效益指标 社会影响力 ≥98% 根据年初工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥98% 根据年初工作计划 产出指标 数量指标 绩效指标描述 殡葬等法制宣 对促进全民尊法、学法影响 程度 使公众对宣传工作得到认可 的程度 38 21、孤儿及事实无人抚养儿童生活费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.孤儿及事实无人抚养儿童生活费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 孤儿及事实无人抚养儿童人 指标值 数量指标 救助人数 质量指标 资金使用覆盖率 保证资金使用覆盖率 100% 时效指标 项目完成时间 在 2023 年底前完成 1年 成本指标 项目成本 数 ≥18 人 产出指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 孤儿及事实无人抚养儿童生 活费财政资金保障金额 未成年人救助保护中心救助 未成年人救助保护中心救助 对象抽样满意度 对象抽样满意度 孤儿及监护人的满意度 孤儿及监护人满意度提升 ≤20 万元 ≥98% ≥95% 指标值确定依据 唐民通【2013】100 号文件 唐民通【2013】100 号文件 唐民通【2013】100 号文件 唐民通【2013】100 号文件 唐民通【2013】100 号文件 唐民通【2013】100 号文件 39 22、孤儿及事实无人抚养儿童慰问绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1 孤儿及事实无人抚养儿童慰问 二级指标 三级指标 数量指标 救助人数 质量指标 项目完成率 时效指标 项目完成时间 成本指标 项目成本 社会效益指标 社会影响力 绩效指标描述 孤儿及事实无人抚养儿童人 指标值 指标值确定依据 18 人 根据年初工作计划 保证资金项目完成比率 100% 根据年初工作计划 在 2023 年底前完成 1年 根据年初工作计划 ≤2 万元 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 ≥98% 根据年初工作计划 数 孤儿及事实无人抚养儿童慰 问经费 关注孤儿给予社会关爱 保证孤儿及事实无人抚养儿 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意指标 童欢度传统佳节，维护社会 稳定，增强满意度 40 23、经济困难的高龄、失能老人服务补贴及慰问绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 经济困难的高龄、失能老人服务补贴及慰问 二级指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 经济困难的高龄、失能老人 经济困难的高龄、失能老人 养老服务补贴发放人数 养老服务补贴发放人数 持续发放失能老人补贴项目 指标值 指标值确定依据 ≥42 人 唐民字【2020】82 号 ≥98% 唐民字【2020】82 号 质量指标 项目完成率 时效指标 项目完成时间 在 2023 年底前完成 1年 唐民字【2020】82 号 成本指标 资金成本 控制项目资金成本 ≤25 万元 唐民字【2020】82 号 效益指标 社会效益指标 社会影响力 ≥98% 唐民字【2020】82 号 满意度指标 服务对象满意度指标 失能老人满意度 ≥98% 唐民字【2020】82 号 产出指标 效益明显 关注高龄失能老人给予社会 关爱 失能老人及家属满意度 41 24、困境儿童、农村留守儿童、儿童督导员及农村妇女调查评估经费及过继评估绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 困境儿童、农村留守儿童、儿童督导员及农村妇女调查评估经费及过继评估 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 民发【2019】34 号关 于进一步健全农村留 守儿童和困境儿童关 数量指标 评估数量 评估数量 ≥1 次 爱服务体系的意见、唐 未保办【2021】1 号关 于印发《未成年救助保 护服务体系建设实施 方案》的通知 民发【2019】34 号关 于进一步健全农村留 守儿童和困境儿童关 产出指标 质量指标 项目完成率 按合同约定完成项目 ≥98% 爱服务体系的意见、唐 未保办【2021】1 号关 于印发《未成年救助保 护服务体系建设实施 方案》的通知 民发【2019】34 号关 于进一步健全农村留 时效指标 项目完成时间 在 2023 年底前完成 1年 守儿童和困境儿童关 爱服务体系的意见、唐 未保办【2021】1 号关 于印发《未成年救助保 42 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 护服务体系建设实施 方案》的通知 民发【2019】34 号关 于进一步健全农村留 守儿童和困境儿童关 成本指标 资金成本 控制项目资金成本 ≤6 万元 爱服务体系的意见、唐 未保办【2021】1 号关 于印发《未成年救助保 护服务体系建设实施 方案》的通知 民发【2019】34 号关 于进一步健全农村留 守儿童和困境儿童关 效益指标 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥98% 爱服务体系的意见、唐 未保办【2021】1 号关 于印发《未成年救助保 护服务体系建设实施 方案》的通知 民发【2019】34 号关 于进一步健全农村留 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度调查满意度 受益群众满意度 ≥98% 守儿童和困境儿童关 爱服务体系的意见、唐 未保办【2021】1 号关 于印发《未成年救助保 43 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 护服务体系建设实施 方案》的通知 44 25、老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 唐政办函【2013】25 数量指标 补贴人员次数 享受社会保险补贴人员次数 ≥2 次 号，80 岁以上高龄老 人补贴及 60 岁以上老 年人助老健康御险 唐政办函【2013】25 质量指标 项目完成覆盖率 服务保障完成覆盖率 ≥98% 号，80 岁以上高龄老 人补贴及 60 岁以上老 年人助老健康御险 产出指标 唐政办函【2013】25 时效指标 项目完成时间 在 2023 年底前完成 1年 号，80 岁以上高龄老 人补贴及 60 岁以上老 年人助老健康御险 唐政办函【2013】25 成本指标 项目资金成本支出 控制项目资金成本支出 ≤540 万元 号，80 岁以上高龄老 人补贴及 60 岁以上老 年人助老健康御险 唐政办函【2013】25 效益指标 社会效益指标 社会影响力 关注高龄老人给予社会关爱 ≥98% 号，80 岁以上高龄老 人补贴及 60 岁以上老 年人助老健康御险 满意度指标 服务对象满意度指标 受助人员满意度 受助人员满意度 ≥98% 唐政办函【2013】25 号，80 岁以上高龄老 45 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 人补贴及 60 岁以上老 年人助老健康御险 46 26、临时救助绩效目标表 绩效目标 1.目标内容 1 临时救助 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 春节慰问及临时救助次数 春节慰问及临时救助次数 ≥1 次 根据年初工作计划 质量指标 项目完成率 项目完成率 ≥98% 根据年初工作计划 时效指标 项目完成时间 完成时间 2023 年年底 1年 根据年初工作计划 成本指标 控制资金成本 控制救助项目成本 ≤50.4 万元 根据年初工作计划 效益指标 社会效益指标 社会影响力 ≥98% 根据年初工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度调查满意度 ≥95% 根据年初工作计划 产出指标 救助有困难人员给予社会关 爱 受益群众满意度 47 27、流浪乞讨救助人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 流浪乞讨救助人员经费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 救助管理工作政策法 规汇编、城市生活无着 数量指标 流浪乞讨人员救助次数 流浪乞讨人员救助次数 ≥12 次 的流浪乞讨人员救助 管理办法 中华人民共 和国国务院令第 381 号 救助管理工作政策法 规汇编、城市生活无着 质量指标 流浪乞讨人员救助率 流浪乞讨人员救助率 ≥97% 的流浪乞讨人员救助 管理办法 中华人民共 和国国务院令第 381 产出指标 号 救助管理工作政策法 规汇编、城市生活无着 时效指标 按时完成时间 2023 年 12 月底前完成 1年 的流浪乞讨人员救助 管理办法 中华人民共 和国国务院令第 381 号 救助管理工作政策法 成本指标 流浪乞讨救助支出 控制流浪乞讨救助成本支出 ≤10 万元 规汇编、城市生活无着 的流浪乞讨人员救助 管理办法 中华人民共 48 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 和国国务院令第 381 号 救助管理工作政策法 规汇编、城市生活无着 效益指标 社会效益指标 社会影响力 救助流浪乞讨人员给予社会 关爱 ≥98% 的流浪乞讨人员救助 管理办法 中华人民共 和国国务院令第 381 号 救助管理工作政策法 规汇编、城市生活无着 满意度指标 服务对象满意度指标 救助人群满意度 救助人群满意度 ≥98% 的流浪乞讨人员救助 管理办法 中华人民共 和国国务院令第 381 号 49 28、马金平、马铁铮贫困救助金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 马金平、马铁铮贫困救助金 二级指标 三级指标 数量指标 项目完成数量 质量指标 项目完成率 时效指标 审批发放及时 成本指标 特困供养资金社会化发放额 效益指标 社会效益指标 社会影响力 满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象的满意度 产出指标 绩效指标描述 运转保障救助金项目完成数 指标值 指标值确定依据 ≤12 次 根据年初工作计划 保障特困人员基本生活 ≥98% 根据年初工作计划 2023 年 12 月底前完成 1年 根据年初工作计划 ≤3.04 万元 根据年初工作计划 特困人员基本生活水平提高 ≥98% 根据年初工作计划 救助对象的满意度 ≥98% 根据年初工作计划 量 控制特困供养资金社会化发 放额 50 29、农村居民最低生活保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 农村居民最低生活保障 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 数量指标 项目完成数量 运转保障项目完成数量 ≤12 次 最低生活保障家庭经 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 质量指标 项目完成率 入户项目完成率 ≥98% 最低生活保障家庭经 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 产出指标 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 时效指标 完成时限 2023 年 12 月底前完成 1年 最低生活保障家庭经 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 成本指标 控制成本支出 控制保障资金成本支出 ≤11.94 万元 最低生活保障家庭经 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 效益指标 社会效益指标 社会影响力 保障农村低保人员生活水平 ，给予社会关爱 ≥98% 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 51 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 最低生活保障家庭经 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 《河北省民政厅关于 印发〈河北省城乡居民 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥95% 最低生活保障家庭经 济状况核算与评估办 法（试行）〉的通知》 52 30、农村特困人员救助供养绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 农村特困人员救助供养 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 项目完成数量 运转保障项目完成数量 ≤12 次 质量指标 项目保障率 项目保障率 ≥98% 时效指标 审批发放及时 2023 年 12 月底前完成 1年 成本指标 特困供养资金社会化发放额 效益指标 社会效益指标 社会影响力 满意度指标 服务对象满意度指标 困难群众满意度 产出指标 控制特困供养资金社会化发 放额 保障农村特困人员生活水平 ，给予社会关爱 困难群众满意度 ≤154.49 万元 ≥98% ≥98% 指标值确定依据 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 唐民通【2018】112 号 53 31、其他社会福利支出-殡葬惠民减免绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 其他社会福利支出-殡葬惠民减免 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 项目完成数量 运转保障项目完成数量 ≤12 次 质量指标 殡葬减免项目完成率 殡葬减免项目完成率 ≥98% 时效指标 资金发放准时 2023 年 12 月底前完成 1年 成本指标 成本指标 殡葬基本费用减免费用 ≤189.8 万元 效益指标 社会效益指标 社会影响力 惠民、利民 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥98% 产出指标 指标值确定依据 冀民【2012】53 号文 件 冀民【2012】53 号文 件 冀民【2012】53 号文 件 冀民【2012】53 号文 件 冀民【2012】53 号文 件 冀民【2012】53 号文 件 54 32、区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 区、镇街、村（居）三级养老服务网络建设补助资金 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 按照唐山市统筹发展 部署和《唐山市县城建 设提质升级三年行动 实施方案》，自今年启 数量指标 项目资金拨付次数 补助资金项目拨付次数 ≥4 次 动实施了三级网络建 设工作、冀民【2019】 107 号、唐民字【2020 】82 号、唐政办字【 2022】17 号 按照唐山市统筹发展 部署和《唐山市县城建 产出指标 设提质升级三年行动 实施方案》，自今年启 质量指标 补助资金发放完成率（%） 补助资金发放完成率（%） ≥98% 动实施了三级网络建 设工作、冀民【2019】 107 号、唐民字【2020 】82 号、唐政办字【 2022】17 号 按照唐山市统筹发展 时效指标 资金发放时间 2023 年 12 月底前完成 1年 部署和《唐山市县城建 设提质升级三年行动 实施方案》，自今年启 55 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 动实施了三级网络建 设工作、冀民【2019】 107 号、唐民字【2020 】82 号、唐政办字【 2022】17 号 按照唐山市统筹发展 部署和《唐山市县城建 设提质升级三年行动 实施方案》，自今年启 成本指标 控制项目资金成本 控制补助资金项目成本 ≤160 万元 动实施了三级网络建 设工作、冀民【2019】 107 号、唐民字【2020 】82 号、唐政办字【 2022】17 号 按照唐山市统筹发展 部署和《唐山市县城建 设提质升级三年行动 实施方案》，自今年启 效益指标 社会效益指标 项目对社会效益提升比 提升养老服务网络化比值 ≥98% 动实施了三级网络建 设工作、冀民【2019】 107 号、唐民字【2020 】82 号、唐政办字【 2022】17 号 满意度指标 服务对象满意度指标 入住养老机构老年人满意度 入住养老机构老年人满意度 ≥98% 按照唐山市统筹发展 56 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 部署和《唐山市县城建 设提质升级三年行动 实施方案》，自今年启 动实施了三级网络建 设工作、冀民【2019】 107 号、唐民字【2020 】82 号、唐政办字【 2022】17 号 57 33、区殡仪馆特殊时期急需设备购置资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 区殡仪馆特殊时期急需设备购置资金 二级指标 三级指标 绩效指标描述 购置墓碑、骨灰寄存设备、 指标值 数量指标 设备购置 质量指标 完成购置指标率 时效指标 购置时间 2023 年底之前完成 365 天 成本指标 控制项目成本 控制项目成本财政保证资金 ≤300 万元 效益指标 社会效益指标 殡葬服务水平 提高本区殡葬服务水平 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 产出指标 遗体冷藏柜 保障殡仪馆正常运转、完成 购置指标率 殡仪服务水平提升，群众满 意 ≥507 个 ≥98% ≥98% 指标值确定依据 区殡仪馆特殊时期急 需设备购置资金 区殡仪馆特殊时期急 需设备购置资金 区殡仪馆特殊时期急 需设备购置资金 区殡仪馆特殊时期急 需设备购置资金 区殡仪馆特殊时期急 需设备购置资金 区殡仪馆特殊时期急 需设备购置资金 58 34、社工站建设补助经费及第三方购买服务费用绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 社工站建设补助经费及第三方购买服务费用 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 社工服务机构 社工服务机构 ≥1 个 唐民字【2021】95 号 质量指标 服务项目完备率 服务项目完备率 ≥98% 唐民字【2021】95 号 时效指标 服务的完成时间 2023 年 12 月底前完成 1年 唐民字【2021】95 号 成本指标 补助金额总量 控制补助金额总量 ≤118 万元 唐民字【2021】95 号 效益指标 社会效益指标 社会影响力 持续提供高质量服务 ≥98% 唐民字【2021】95 号 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意程度 服务对象满意程度 ≥98% 唐民字【2021】95 号 产出指标 59 35、唐财社【2021】108 号市级困难群众救助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.唐财社【2021】108 号市级困难群众救助资金 二级指标 数量指标 三级指标 救助覆盖面 绩效指标描述 及时把符合条件的人员纳入 救助范围 指标值 指标值确定依据 唐财社【2021】108 ≥98% 号市级困难群众救助 资金 唐财社【2021】108 质量指标 项目完成率 按救助标准完成 ≥98% 号市级困难群众救助 资金 产出指标 各项救助金发放及时率，每 时效指标 审批发放及时率 月 10 日前社会化发放到困难 唐财社【2021】108 ≥98% 群众 号市级困难群众救助 资金 唐财社【2021】108 成本指标 社会化发放金额 按照救助政策下拨救助金 ≤22.17 万元 号市级困难群众救助 资金 对符合救助政策的本区困难 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 困难群众生活水平提升情况 救助对象满意度 群众应保尽保，提升困难群 唐财社【2021】108 ≥98% 号市级困难群众救助 众的生活水平 资金 提升本区救助对象满意度， 唐财社【2021】108 困难群众的生活得到基本保 障 ≥98% 号市级困难群众救助 资金 60 36、特困慰问绩效目标表 绩效目标 1.目标内容 1 特困慰问 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 慰问次数 慰问项目完成次数 ≥12 次 根据年初工作计划 质量指标 特困对象慰问覆盖率 特困对象慰问覆盖程度 ≥98% 根据年初工作计划 时效指标 项目完成时间 2023 年 12 月底前完成 1年 根据年初工作计划 成本指标 控制资金成本 控制慰问项目资金成本 ≤3.85 万元 根据年初工作计划 效益指标 社会效益指标 社会影响力 ≥98% 根据年初工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥98% 根据年初工作计划 产出指标 保障特困人员生活水平，给 予社会关爱 群众对项目开展所获服务满 意度 61 37、特殊困难老年人家庭适老化改造资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 特殊困难老年人家庭适老化改造资金 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 根据河北省民政厅关 于转发《民政部等九部 数量指标 经济困难的高龄、失能老人 经济困难的高龄、失能老人 养老服务补贴发放次数 养老服务补贴发放次数 ≥1 次 门关于加快实施老年 人居家适老化改造工 程的指导意见》的通知 要求实施 根据河北省民政厅关 于转发《民政部等九部 质量指标 改造完成率 家庭适老化改造完成率 ≥98% 门关于加快实施老年 人居家适老化改造工 程的指导意见》的通知 产出指标 要求实施 根据河北省民政厅关 于转发《民政部等九部 时效指标 项目完成及时性 2023 年 12 月底前完成 1年 门关于加快实施老年 人居家适老化改造工 程的指导意见》的通知 要求实施 根据河北省民政厅关 成本指标 控制项目改造资金 控制特殊困难老年人适老化 改造资金 ≤11.2 万元 于转发《民政部等九部 门关于加快实施老年 人居家适老化改造工 62 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 程的指导意见》的通知 要求实施 根据河北省民政厅关 于转发《民政部等九部 效益指标 社会效益指标 社会影响力 保障特困老年人生活水平， 给予社会关爱 ≥98% 门关于加快实施老年 人居家适老化改造工 程的指导意见》的通知 要求实施 根据河北省民政厅关 于转发《民政部等九部 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度调查 受益群众满意度调查 ≥98% 门关于加快实施老年 人居家适老化改造工 程的指导意见》的通知 要求实施 63 38、养老机构领域疫情防控经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 养老机构领域疫情防控经费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 经费发放次数 防控经费发放次数 ≥1 次 根据年初工作计划 质量指标 资金下达足额率 保证预算资金足额下达 ≥95% 根据年初工作计划 时效指标 项目完成时间 2023 年 12 月底前完成 1年 根据年初工作计划 成本指标 控制资金成本 控制疫情防控资金成本 ≤17% 根据年初工作计划 效益指标 社会效益指标 社会影响力 保障养老机构人员疫情防控 ≥98% 根据年初工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥98% 根据年初工作计划 产出指标 群众对项目开展所获服务满 意度 64 39、云平台、监控平台维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 云平台、监控平台维修费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 根据《河北省民政厅关 于印发<河北省民政系 数量指标 设备维护次数 设备运行维护次数 ≥12 次 统云视频信息服务平 台建设实施方案>的通 知》要求实施 根据《河北省民政厅关 质量指标 信息系统建设维护工作完成 信息系统建设维护工作完成 率 率 于印发<河北省民政系 ≥98% 统云视频信息服务平 台建设实施方案>的通 知》要求实施 产出指标 根据《河北省民政厅关 于印发<河北省民政系 时效指标 监控设备等维护时间 2023 年 12 月底前完成 1年 统云视频信息服务平 台建设实施方案>的通 知》要求实施 根据《河北省民政厅关 于印发<河北省民政系 成本指标 控制系统维护费 控制系统维护费支出 ≤4.02 万元 统云视频信息服务平 台建设实施方案>的通 知》要求实施 效益指标 社会效益指标 业务能力增强 业务能力显著增强 >50% 根据《河北省民政厅关 于印发<河北省民政系 65 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 统云视频信息服务平 台建设实施方案>的通 知》要求实施 根据《河北省民政厅关 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 群众对项目开展所获服务满 意度 于印发<河北省民政系 ≥98% 统云视频信息服务平 台建设实施方案>的通 知》要求实施 66 40、慈善协会人员经费及公用经费运转绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 根据年初预算安排，慈 数量指标 各项救助活动人次 各项救助活动人次 ≥40 人次 善协会人员经费及公 用经费运转 根据年初预算安排，慈 质量指标 项目完成率 项目完成率 ≥95% 善协会人员经费及公 用经费运转 产出指标 根据年初预算安排，慈 时效指标 救助项目完成时间 2023 年 12 月底前完成 1年 善协会人员经费及公 用经费运转 成本指标 项目成本 控制协会人员经费及公用经 费 根据年初预算安排，慈 ≤28.1 万 善协会人员经费及公 用经费运转 根据年初预算安排，慈 效益指标 社会效益指标 社会影响力 提高慈善服务水平 ≥90% 善协会人员经费及公 用经费运转 满意度指标 服务对象满意度指标 被救助人群的满意度（%） 被救助人群的满意度（%） ≥95% 根据年初预算安排，慈 善协会人员经费及公 用经费运转 67 41、大学生助学救助绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 慈善助学工程为为民 数量指标 救助大学生人次 救助大学生人次 ≥25 人次 办实事工程，每年救助 大学生 3000 元 慈善助学工程为为民 质量指标 按时完成救助 按时完成救助 ≥95 及时发放助学金 办实事工程，每年救助 大学生 3000 元 产出指标 慈善助学工程为为民 时效指标 每年年末完成救助 2023 年 1年 办实事工程，每年救助 大学生 3000 元 慈善助学工程为为民 成本指标 救助金额 救助金额 ≤12 万 办实事工程，每年救助 大学生 3000 元 慈善助学工程为为民 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥95% 办实事工程，每年救助 大学生 3000 元 效益指标 慈善助学工程为为民 社会效益指标 覆盖范围扩大效果 覆盖范围扩大效果 ≥90% 办实事工程，每年救助 大学生 3000 元 慈善助学工程为为民 满意度指标 服务对象满意度指标 受助大学生满意度 受助大学生满意度 ≥95% 办实事工程，每年救助 大学生 3000 元 68 六、政府采购预算情况 2023 年，曹妃甸区民政局安排政府采购预算 234.90 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 314 曹妃甸区民政局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 曹妃甸区民政局 本级小计 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 234.90 234.90 198.18 234.30 234.30 197.58 城乡社会救助及 社会福利、社会 事务工作调查、 19.44 政策培训、会议 台式计算 A020101 机 05 A4 黑白 A020210 打印机 03 台 2 0.45 0.90 0.90 0.90 台 2 0.18 0.36 0.36 0.36 经费 城乡社会救助及 社会福利、社会 事务工作调查、 政策培训、会议 19.44 经费 69 314 曹妃甸区民政局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 城乡社会救助及 社会福利、社会 事务工作调查、 19.44 文件柜 19.44 纸制品 政策培训、会议 A050105 02 组 2 0.09 0.18 0.18 0.18 箱 50 0.02 1.00 1.00 1.00 台 1 0.19 0.19 0.19 0.19 台 1 1.00 1.00 1.00 1.00 台 1 0.08 0.08 0.08 0.08 张 33 0.15 4.88 4.88 4.88 经费 城乡社会救助及 社会福利、社会 事务工作调查、 政策培训、会议 A071003 00 经费 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 310.00 平板式计 A020101 算机 09 310.00 复印机 310.00 碎纸机 310.00 其他床类 A020201 00 A020213 01 A050101 99 70 314 曹妃甸区民政局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 民政服务中心运 转 预算 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 其他柜类 A050105 99 其他室外 A050306 装具 99 其他室外 A050306 装具 99 复印纸 A050401 01 财产保险 C180401 服务 02 其他印刷 C230901 服务 99 和保养服 务 车辆加油 310.00 单价 合计 共预算 拨款 车辆维修 310.00 数量 一般公 、添加燃 料服务 C231203 01 C231203 02 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 组 33 0.03 1.06 1.06 1.06 个 7 0.10 0.70 0.70 0.70 个 6 0.03 0.18 0.18 0.18 箱 20 0.02 0.40 0.40 0.40 次 1 0.20 0.20 0.20 0.00 2.00 2.00 2.00 0.30 张 40000 0 次 1 0.30 0.30 0.30 次 10 0.02 0.20 0.20 71 314 曹妃甸区民政局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 殡仪馆工资人员 工资及运转 殡仪馆工资人员 工资及运转 殡仪馆工资人员 工资及运转 殡仪馆工资人员 工资及运转 殡仪馆工资人员 工资及运转 殡仪馆工资人员 工资及运转 预算 置 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 527.73 527.73 527.73 527.73 527.73 纸制品 00 C180401 服务 02 物业管理 C210400 服务 00 其他印刷 C230901 服务 99 和保养服 车辆加油 、添加燃 料服务 21.20 A071003 财产保险 务 527.73 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 车辆维修 2022 年未拨款 --殡仪馆设备购 政府采购金额（当年部门预算安排资金） C231203 01 C231203 02 台式计算 A020101 机 05 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 箱 40 0.02 0.80 0.80 0.80 次 7 0.40 2.80 2.80 次 1 16.90 16.90 16.90 16.90 张 40000 0.00 0.80 0.80 0.80 次 9 1.00 9.00 9.00 9.00 次 500 0.02 12.00 12.00 台 4 0.45 1.80 1.80 1.80 72 314 曹妃甸区民政局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 资金 2022 年未拨款 --殡仪馆设备购 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 21.20 置 21.20 A4 黑白 A020210 打印机 03 殡仪车 置 城区街路牌维修 、勘界、区划图 46.59 及效果评估 城区街路牌维修 、勘界、区划图 46.59 及效果评估 单价 合计 共预算 拨款 2022 年未拨款 --殡仪馆设备购 数量 一般公 A020306 24 台式计算 A020101 机 05 其他印刷 C230901 服务 99 其他印刷 C230901 服务 99 2023 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 台 2 0.20 0.40 0.40 0.40 辆 1 19.00 19.00 19.00 台 1 0.45 0.45 0.45 0.45 张 125 0.00 0.50 0.50 0.50 张 60000 0.00 3.00 3.00 3.00 口 1600 0.04 59.20 59.20 59.20 法制宣传、防疫、 法律顾问及 2023 年文明城 18.00 创建 其他社会福利支 出-殡葬惠民减 免 其他殡葬 189.80 设备及用 品 A024099 00 73 314 曹妃甸区民政局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 社工站建设补助 经费及第三方购 118.00 买服务费用 云平台、监控平 台维护费 4.02 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 其他社会 C059900 服务 00 28.10 转 其他运行 C160799 维护服务 00 A3 黑白 A020210 打印机 01 慈善协会人员经 费及公用经费运 28.10 共预算 纸制品 转 A071003 00 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 次 1 90.00 90.00 90.00 90.00 次 1 4.02 4.02 4.02 1.50 0.60 0.60 0.60 会小计 费及公用经费运 合计 拨款 曹妃甸区慈善协 慈善协会人员经 一般公 2023 台 1 0.40 0.40 0.40 0.40 箱 10 0.02 0.20 0.20 0.20 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 曹妃甸区民政局部门上年末固定资产金额为 388.401016 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.65 万元 ，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 74 部门固定资产占用情况表 314 唐山市曹妃甸区民政局 截止时间：2022-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 37403.4 388.401016 1，房屋（平方米） 6400.84 189.695603 其中：办公用房（平方米） 2380.56 2，车辆（台） 1 3.553119 28621 195.152294 3，单价在 20 万元以上的设备 4，其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 75 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 76 77