孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 33.89 109.21 222.25% 14 44.37 222.20% 5217.76 9744.35 86.75% 项 目 一、一般公共预算收入 793.14 4703.11 492.97% 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 4497.7 5334.99 18.62% 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2021年 2022年 预算数 2022年 比2021 年增减% 2021年 2022年 2022年比 2021年增 减% 25.42 140.16 451.38% 5290.84 10038.09 89.73% 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 5290.84 10038.09 89.73% 本年支出合计 表2 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 208 [208]社会保障和就业支出 109.21 109.21 20805 [20805]行政事业单位养老支出 109.21 109.21 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.21 109.21 2080505 210 [210]卫生健康支出 44.37 44.37 21011 [21011]行政事业单位医疗 44.37 44.37 2101102 [2101102]事业单位医疗 44.37 44.37 212 [212]城乡社区支出 9744.35 4409.37 21203 [21203]城乡社区公共设施 4409.37 4409.37 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 4409.37 4409.37 2120399 21208 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出5334.99 政府性基金 5334.99 5334.99 2120803 [2120803]城市建设支出 5334.99 5334.99 221 [221]住房保障支出 140.16 140.16 22102 [22102]住房改革支出 140.16 140.16 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 2210201 [2210201]住房公积金 合 计 140.16 140.16 10038.09 4703.11 5334.99 表3 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 科目名称 208 [208]社会保障和就业支出 109.21 20805 [20805]行政事业单位养老支出 109.21 2080505[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出109.21 210 [210]卫生健康支出 44.37 21011 [21011]行政事业单位医疗 44.37 2101102 [2101102]事业单位医疗 44.37 212 [212]城乡社区支出 9744.35 21203 [21203]城乡社区公共设施 4409.37 2120399 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 4409.37 基本支出 项目支出 109.21 44.37 854.86 3554.50 21208 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 5334.99 2120803 [2120803]城市建设支出 5334.99 221 [221]住房保障支出 140.16 5334.99 22102 2210201 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 合 计 140.16 140.16 140.16 10038.09 1148.60 8889.49 表4 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 八、社会保障和就业支出 109.21 109.21 十、卫生健康支出 44.37 44.37 9744.35 4409.37 一、一般公共预算收入 4703.11 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 5334.99 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 5334.99 表4 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 140.16 140.16 10038.09 4703.11 政府性基金预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 10038.09 本年支出合计 5334.99 表5 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出表 项目 2021年预算数 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 208 [208]社会保障和就业支出 33.89 33.89 109.21 109.21 20805 [20805]行政事业单位养老支出 33.89 33.89 109.21 109.21 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.89 33.89 109.21 109.21 210 [210]卫生健康支出 13.77 13.77 44.37 44.37 21011 [21011]行政事业单位医疗 13.77 13.77 44.37 44.37 2101102 [2101102]事业单位医疗 13.77 13.77 44.37 44.37 212 [212]城乡社区支出 5217.76 259.93 4957.83 4409.37 854.86 3554.50 21203 [21203]城乡社区公共设施 720.06 259.93 460.13 4409.37 854.86 3554.50 2120399 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 720.06 259.93 460.13 4409.37 854.86 3554.50 221 [221]住房保障支出 25.42 25.42 140.16 140.16 22102 [22102]住房改革支出 25.42 25.42 140.16 140.16 2210201 [2210201]住房公积金 合 计 25.42 25.42 793.14 333.01 460.13 140.16 140.16 4703.11 1148.60 3554.50 区管理委员会2022年一般公共预算支出表 单位：万元 2022年预算数比2021年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 222.25% 222.25% 222.25% 222.25% 222.25% 222.25% 222.20% 222.20% 222.20% 222.20% 222.20% 222.20% -15.49% 228.88% -28.31% 512.36% 228.88% 672.50% 512.36% 228.88% 672.50% 451.38% 451.38% 451.38% 451.38% 451.38% 451.38% 492.97% 244.92% 672.50% 表6 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年一般公共预 算基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 一、工资福利支出 1036.86 基本工资 404.32 津贴补贴 55.67 奖金 绩效工资 278.52 机关事业单位基本养老保险缴费 109.21 职业年金缴费 4.06 职工基本医疗保险缴费 44.37 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.54 住房公积金 140.16 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 110.51 办公费 6.49 印刷费 3.00 咨询费 2.00 手续费 水费 1.00 电费 3.00 邮电费 1.00 取暖费（单位） 59.77 物业管理费 2.00 差旅费 4.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 1.98 备注 表6 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年一般公共预 算基本支出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 13.68 公务用车运行维护费 9.60 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3.00 三、对个人和家庭的补助 1.24 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 1.24 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 1148.60 备注 表7 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2022年预算数 10.60 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 10.60 10.60 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 政府性基金预算收入 科目编码 科目名称 212 [212]城乡社区支出 5334.99 21208 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 5334.99 2120803 [2120803]城市建设支出 5334.99 合 计 5334.99 表9 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表 项目 科目编码 212 2021年预算数 科目名称 2120803 2022年预算比2021年预 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4497.70 4497.70 5334.99 5334.99 18.62% [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 4497.70 4497.70 5334.99 5334.99 18.62% 4497.70 4497.70 5334.99 5334.99 18.62% 4497.70 4497.70 5334.99 5334.99 18.62% [212]城乡社区支出 21208 2022年预算数 [2120803]城市建设支出 合 计 理委员会2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算比2021年预算数增减 基本支出 项目支出 18.62% 18.62% 18.62% 18.62% 表10 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 项目 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 表11 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 其中 2022年预算 金额 本级财力 转移支付 合 5334.99 5334.99 园区东达路工程 386.10 386.10 园区东路道路工程项目国 家广电干线网光缆迁改费 南大街DN800中压煤气改 用 线工程项目款 运煤大道10KV线路电力改 迁配电工程项目款 新安大道和园区中心大道 改造工程 26.13 26.13 21.22 21.22 48.59 48.59 800.00 800.00 长汾路南延工程 450.00 450.00 煤化工园区廊架建设 1013.90 1013.90 运煤大道联通线路改造项 目 园区东路10KV线路改迁工 程 24.10 24.10 550.00 550.00 开发区污水管网项目 92.89 92.89 开发区基础设施专项资金 1800.00 1800.00 南大街DN800中压煤气改 线带气及送气工程 11.53 11.53 计 预算科目名 预算科目代 称 码 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 城市建设支 出 支出内容 2120803 园区东达路工程 2120803 园区东路道路工程项目国家广电干 线网光缆迁改费用 南大街DN800中压煤气改线工程项 目款 运煤大道10KV线路电力改迁配电工 程项目款 2120803 2120803 2120803 新安大道和园区中心大道改造工程 2120803 长汾路南延工程 2120803 煤化工园区廊架建设 2120803 运煤大道联通线路改造项目 2120803 园区东路10KV线路改迁工程 2120803 开发区污水管网项目 2120803 开发区基础设施专项资金 2120803 南大街DN800中压煤气改线带气及 送气工程 南大街10KV线路电力改迁 配电工程款 110.52 110.52 城市建设支 出 2120803 南大街10KV线路电力改迁配电工程 款 目绩效目标表 单位：万元 绩效目标 满足高质量发展要求，基 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 满足高质量发展要求，基 方案 础设施“九通一平”行动 方案 满足高质量发展要求，基 础设施“九通一平”行动 方案 表12 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 经费拨 计 款 小 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 复印纸 4.08 4.08 4.08 印刷服务 2.998 2.998 3.00 机动车保险服务 2.4 2.4 2.40 车辆加油服务 6.3 6.3 6.30 车辆维修和保养服务 0.9 0.9 0.90 房屋修缮 15 15 15.00 房屋修缮 28.7 28.7 28.70 台式计算机 6.5 6.5 6.50 空调机 6.8 6.8 6.80 台、桌类 0.52 0.52 0.52 柜类 0.9 0.9 0.90 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 柜类 0.98 0.98 0.98 柜类 3.074 3.074 3.07 扫描仪 0.6 0.6 0.60 柜类 0.95 0.95 0.95 柜类 0.2 0.2 0.20 沙发类 0.335 0.335 0.34 其他计算机设备及软件 0.4 0.4 0.40 椅凳类 0.2 0.2 0.20 椅凳类 4.4 4.4 4.40 激光打印机 0.7 0.7 0.70 激光打印机 0.7 0.7 0.70 台、桌类 1.58 1.58 1.58 沙发类 0.65 0.65 0.65 台、桌类 0.18 0.18 0.18 空调机 8.4 8.4 8.40 机房辅助设备 1.3 1.3 1.30 架类 0.04 0.04 0.04 椅凳类 1.08 1.08 1.08 空调机 0.7 0.7 0.70 台、桌类 7.3 7.3 7.30 台式计算机 1.3 1.3 1.30 喷墨打印机 1.05 1.05 1.05 椅凳类 0.12 0.12 0.12 厨卫用具 10 10 10.00 121.34 121.34 70.38 合 计 区管理委员会2022年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表13 孝义市孝义经济开发区管理委员会2022年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 计 经费拨 款 电工 2.26 2.26 2.26 打字员 2.26 2.26 2.26 管道工 4.51 4.51 4.51 通讯员 2.26 2.26 2.26 会计服务 2.26 2.26 2.26 会议服务 2.26 2.26 2.26 监控维保 2.26 2.26 2.26 人才服务 4.51 4.51 4.51 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注 网络维护员 2.26 2.26 2.26 档案管理服务 4.51 4.51 4.51 电梯消防维保 2.26 2.26 2.26 公务车驾驶员 9.02 9.02 9.02 保洁 29.33 29.33 29.33 厨师 11.28 11.28 11.28 保安 20.30 20.30 20.30 政府服务窗口受理服务 9.02 9.02 9.02 合 110.54 110.54 110.54 计