陵川县司法局2020年部门预算公开.pdf

陵川县司法局 2020年部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员基本情况第二部分 2020年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2020 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能（一）认真贯彻落实党和国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。（二）制定全县普法和依法治且县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。（三）管理全县的律师事务所和法律援助机构，指导和监督全县的律师、法律援助和法律顾问工作，依法管理外地在我县设立的法律服务机构。（四）管理、指导和监督陵川县公证处的工作。（五）管理、指导全县人民调解工作、司法所工作、司法助理员工作、基层法律服务工作。（六）指导和管理全县的“148”法律服务和刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。（七）指导、监督、管理全县社区矫正工作。（八）管理、指导、教育全县法学教育、法学理论研究工作。负责全县政法部门、行政执法机关在职干部、新上岗人员和企业经营管理人员的法律培训工作。（九）负责起草司法行政地主性规章和规范性文件。（十）指导全县司法行政系统的思想政治工作和干警队伍建设，按照权限负责任免、调配、职称评定等干部管理工作。（十一）指导各乡（镇）司法行政工作业务。 (十二)负责全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的登记初审工作和业务指导、监督工作。（十三）管理律师事务所、公证处、法律服务机构，负责对全县法律服务市的管理、指导和监督工作。（十四）参与社会治安综合治理工作。（十五）负责全县司法行政对外交流，搞好司法行政协助工作。（十六）承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，陵川县司法局部门预算包括局本级预算。本局设办公室、基层股、宣教股3个内设机构。设陵川县公证处、陵川县法律援助中心、陵川县社区矫正中心3个下属事业单位。三、人员基本情况陵川县司法局现有编制共46名。其中：政法专项编制29名，局机关14名；各乡镇司法所政法专项编制15名。事业编制17名，分别是陵川县公证处事业编制4名；陵川县法律援助中心事业编制3名；陵川县社区矫正中心事业编制10名。第二部分 2020年部门预算表财政拨款收支总表单位：元收项入目支预算数项目合一、本年收入 7140825 一、本年支出（一）一般公共预算拨款 7140825 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）公共安全支出出计一般公共预算政府性基金预算 7140825 7140825 12950 12950 6040253 6040253 （三）教育支出二、上年结转（四）科学技术支出（一）一般公共预算拨款（五）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（六）社会保障和就业支出 504405 504405 （七）卫生健康支出 204914 204914 378303 378303 7140825 7140825 （八）节能环保支出（九）城乡社区支出（十）农林水支出（十一）交通运输支出（十二）资源勘探信息等支出（十三）商业服务业等支出（十四）金融支出（十五）自然资源海洋气象等支出（十六）住房保障支出（十七）粮油物资储备支出（十八）灾害防治及应急管理支出（十九）其他支出二、结转下年收入总计 7140825 支出总计一般公共预算支出表单位：元类 204 204 204 204 204 204 204 204 201 201 208 208 210 210 210 210 221 221 221 科目编码款项 06 06 06 06 06 06 06 01 02 04 05 06 07 29 29 06 05 05 11 11 01 02 02 01 11 02 功能科目名称合计公共安全支出司法行政运行（司法）一般行政管理事务（司法）基层司法业务普法宣传律师公证管理法律援助群众团体事务工会事务社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金总计 7140825 6040253 6040253 4810253 980000 50000 150000 30000 20000 12950 12950 504405 504405 204914 204914 125256 79658 378303 378303 378303 基本支出 5910825 4810253 4810253 4810253 项目支出 1230000 1230000 1230000 980000 50000 150000 30000 20000 12950 12950 504405 504405 204914 204914 125256 79658 378303 378303 378303 一般公共预算基本支出表单位：元类款 301 经济科目名称合计人员经费公用经费工资福利支出 5388707 5388707 301 01 基本工资 1866073 1866073 301 02 津贴补贴 1512536 1512536 301 03 奖金 699389 699389 301 07 绩效工资 207324 207324 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 504405 504405 301 10 职工基本医疗保险缴费 204914 204914 301 12 其他社会保障缴费 15763 15763 301 13 住房公积金 378303 378303 301 99 其他工资福利支出 302 302 01 商品和服务支出办公费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 108250 108250 302 28 工会经费 12950 12950 302 31 公务用车运行维护费 50000 50000 302 302 520568 520568 317700 317700 31668 31668 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 11 代缴社会保险费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出合计 1550 1550 1550 1550 5910825 5390257 520568 “三公”经费预算情况表单位：元本年预算比上年预算项目本年预算数上年预算数本年预算比上年决算上年决算数增减额增减比例备注增减额增减比例合计 50000 50000 47450.17 2549.83 5.37% 陵川县XX局本级 50000 50000 47450.17 2549.83 5.37% 50000 50000 47450.17 2549.83 5.37% 公务接待费公务车购置费公务车运行维护费政府性基金预算支出表单位：元科目编码类款功能科目名称项合计总计基本支出项目支出部门收支总表单位：元收项入目一、公共财政预算资金 2020年预算 7140825 支项目类别 2020年预算出功能科目一、工资福利支出 5388707 一、一般公共服务支出二、政府性基金安排的拨款二、商品和服务支出 770568 二、外交支出三、纳入专户管理的事业资金三、对个人和家庭补助支出 1550 三、国防支出四、国有资本经营预算资金四、债务利息及费用支出四、公共安全支出五、收回单位结余资金五、资本性支出（基本建设）五、教育支出六、其他资金六、资本性支出六、科学技术支出七、对企业补助（基本建设）七、文化旅游体育与传媒支出八、对企业补助八、社会保障和就业支出九、对社会保障基金补助九、社会保险基金支出十、其他支出 980000 十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出 2020年预算 12950 6040253 504405 204914 收项入目支 2020预算项目类别出 2020年预算功能科目 2020年预算十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 378303 二十一、粮油物资储备支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费支出本年收入合计 7140825 本年支出合计 7140825 本年支出合计 7140825 部门收入总表单位：元类款项预算科目合计 204 公共安全支出 204 06 司法 204 06 01 行政运行（司法） 204 06 02 一般行政管理事务（司法） 204 06 04 基层司法业务 204 06 05 普法宣传 204 06 06 律师公证管理 204 06 07 法律援助 201 29 群众团体事务 201 29 06 工会事务 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保 210 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金总计 7140825 6040253 6040253 4810253 980000 50000 150000 30000 20000 12950 12950 504405 504405 504405 204914 204914 125256 79658 378303 378303 378303 当年安排小公共财政计预算资金 7140825 6040253 6040253 4810253 980000 50000 150000 30000 20000 12950 12950 504405 504405 504405 204914 204914 125256 79658 378303 378303 378303 7140825 6040253 6040253 4810253 980000 50000 150000 30000 20000 12950 12950 504405 504405 504405 204914 204914 125256 79658 378303 378303 378303 政府纳入预算管国有资本其他资收回单位上年结性理的事业资经营预算金结余资金转资金基金金资金部门支出总表科目编码款项类 204 204 204 204 204 204 204 204 201 201 208 208 210 210 210 210 221 221 221 06 06 06 06 06 06 06 29 29 01 02 04 05 06 07 06 05 05 11 11 11 01 02 02 02 01 功能科目名称合计公共安全支出司法行政运行（司法）一般行政管理事务（司法）基层司法业务普法宣传律师公证管理法律援助群众团体事务工会事务社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金总计 7140825 6040253 6040253 4810253 980000 50000 150000 30000 20000 12950 12950 504405 504405 204914 204914 125256 79658 378303 378303 378303 基本支出 5910825 4810253 4810253 4810253 项目支出 1230000 1230000 1230000 980000 50000 150000 30000 20000 12950 12950 504405 504405 204914 204914 125256 79658 378303 378303 378303 第三部分 2020年部门预算情况说明一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明陵川县司法局2020年财政拨款收支总预算7140825元。收入 7140825元，其中：一般公共预算拨款7140825元，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出12950元、公共安全支出6040253 元、社会保障和就业支出504405元、卫生健康支出204914元、住房保障支出378303元。二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年一般公共预算当年拨款7140825元, 比2019年预算数 6405951增加734874元，主要是：一是人员增加导致工资福利支出增加；二是增加了项目收入。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出12950元，占0.2%；公共安全支出6040253元，占85%；社会保障和就业支出504405元，占7%；医疗卫生和计划生育支出204914元，占2.8%；住房保障和就业支出378303元，占5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为12950元，比2019年预算数10657元增加2293 元，增加原因主要为人员增加。 2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020 年预算数为4810253元，比2019年预算数4202426元增加607827，增长14%，主要原因是人员增加。 3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为980000元，比2019年预算数720000元增加260000元，增长36%，此款项为中央政法转移支付资金。 4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2020年预算数为50000元，比2019年预算数增加了20000元，增加67%，主要原因是2020年度增加了社区矫正项目资金。 5.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020年预算数为150000元，比2019年预算增加了100000元，增加200%，主要原因是2020年度本级财政预算列入法律顾问工作经费。市级今年暂未对我县一村一社区法律顾问工作下拨资金。 6.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）2020年预算30000元，为公证处工作经费。增加了100%，主要原因是2019年陵川县公证处经费未列入预算，。 7.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年预算数为20000元，与2019年预算数相同。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算数为504405元，比2019年预算数的823833元减少了319428元。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）2020年预算数为204914元，比2019年预算数170448元增加34466元，主要原因是人员增加。 10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为1550元，比2019年预算数减少2050元，减少比例57%，主要原因是符合领取政策的人减少。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020年预算数为378303元，比2019年预算数374987元基本持平。三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明陵川县司法局 2020年一般公共预算基本支出5910825元，其中：人员经费5390257元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 520568元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。四、关于2020年“三公”经费预算情况说明陵川县司法局2020年“三公”经费预算数为50000元，为公务用车运行费。2020年“三公”经费预算与2019年持平。五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明陵川县司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于2020年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，陵川县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。陵川县司法局2020年收支总预算为7140825元。七、关于2020年收入预算情况说明陵川县司法局2020年收入预算7140825元，其中：一般公共预算拨款收入7140825元，占100%；无政府性基金拨款收入。八、关于2020年支出预算情况说明陵川县司法局2020年支出预算7140825元，其中：基本支出 5910825元，占83%；项目支出1230000元，占17%。九、其他重要事项的情况说明（一）运行经费。 2020年运行经费财政拨款预算520568元，比2019年预算514753 增加5815元，增加1 %，主要原因为人员变动导致公务费和福利费预算微小变化。（二）政府采购情况。 2020年无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，陵川县司法局共有车辆2辆，均为一般执法执勤用车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。（四）绩效目标设置情况。 2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1230000元。第四部分名词解释名词解释部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。