陵川县委组织部2019年部门决算公开.pdf

陵川县委组织部 2019年部门决算目录第一部分........................................................................................................................ 1 概况...................................................................................................................... 1 一、主要职能................................................................................................................ 2 二、部门决算单位构成................................................................................................ 2 三、人员基本情况........................................................................................................ 3 第二部分........................................................................................................................ 4 2019年部门决算表........................................................................................................ 4 一、收入支出决算总表.............................................................. 错误！未定义书签。二、收入决算表.......................................................................... 错误！未定义书签。三、支出决算表.......................................................................... 错误！未定义书签。四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................. 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）...................................................... 11 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）...................................................... 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................... 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................... 16 九、部门决算公开相关信息统计表.......................................................................... 17 第三部分...................................................................................................................... 17 2019年部门决算情况说明.......................................................................................... 17 一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................. 18 二、收入决算情况说明.............................................................................................. 18 三、支出决算情况说明.............................................................................................. 19 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................. 18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 18 六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明...................................................... 19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................. 20 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明........................................ 20 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明........................................ 21 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.......................................... 21 九、部门决算公开相关信息情况说明...................................................................... 21 （一）政府采购情况.................................................................................................. 21 （二）机关运行经费情况.......................................................................................... 20 （三）国有资产占用情况.......................................................................................... 21 （四）预算绩效管理工作开展情况.......................................................................... 21 第四部分...................................................................................................................... 22 名词解释...................................................................................................................... 22 第一部分概况 1 一、主要职能（一）调查研究全县党的组织工作、干部工作中出现的新情况、新问题，结合实际，制订全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施。（二）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式。督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制；协调和指导全县党员教育工作，提高党员电化教育水平；强化指导党员的管理和发展工作。负责大学生村官的选聘、管理和考核。（三）认真贯彻执行党的干部路线和干部政策，加强对全县干部管理的综合、协调、监督和指导工作。搞好干部人事制度改革。负责干部的培训和教育以及科级后备干部的选拔、培养和管理工作。（四）负责出席上级党代会代表的推选和县党代会有关组织方面的工作，指导基层开好党代会，负责人代会的有关人事工作。（五）负责县委管理干部、部管干部的考核、考察、任免、调配、晋级、调资、离退休工作。（六）负责全县人才工作的宏观指导以及优秀人才的选拔、推荐和管理。（七）负责全县干部档案管理工作的指导，负责科级干部及部管干部的档案管理和全县党员、党群系统干部的统计工作。（八）负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策。根据陵发[2002]2号文件规定，管理县委老干部局。（九）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查。受理党员干部群众的来信来访。（十）承办县委及上级组织部门交办的其它工作。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，陵川县委组织部决算包括：部本级决算。本部设党员服务中心、干培中心、村官办、人才办、电教室、信息管理中心、考核办7个内设机构。 2 三、人员基本情况陵川县委组织部行政事业编制共36名。其中：部机关行政编制 17名；事业编制19名。党员服务中心事业编制3名；干培中心事业编制5名；村官办事业编制2名；电教室事业编制4名；信息管理中心事业编制5名。 3 第二部分 2019年部门决算表 4 一、收入支出决算总表金额单位：元收入项目行次栏次一、财政拨款收入其中：政府性基金预算财政拨款 1 二、上级补助收入 3 三、事业收入支出金额项目 1 栏次 35,582,097.81 行次金额 2 14,485,445.72 一、一般公共服务支出 35 二、外交支出 36 0 三、国防支出 37 0 4 0 四、公共安全支出 38 0 四、经营收入五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 39 702,114.00 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 0 8 八、社会保障和就业支出 42 278,364.23 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 94,391.36 10 十、节能环保支出 44 0 11 十一、城乡社区支出 45 0 12 十二、农林水支出 46 19,719,176.50 13 十三、交通运输支出 47 0 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0 15 十五、商业服务业等支出 49 0 16 十六、金融支出 50 0 17 十七、援助其他地区支出 51 0 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0 19 十九、住房保障支出 53 185,281.00 20 二十、粮油物资储备支出 54 0 21 二十一、其他支出 55 0 22 二十二、债务还本支出 56 0 23 二十三、债务付息支出 57 0 58 35,464,772.81 0 2 6 本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余基本支出结转项目支出结转和结余 24 经营结余 29 总计 25 0 0 0 35,582,097.81 0 本年支出合计 0 0 结余分配 59 交纳所得税 60 提取职工福利基金 61 转入事业基金 62 其他 63 0 30 年末结转和结余 64 117,325.00 31 基本支出结转 65 0 32 项目支出结转和结余 66 117,325.00 33 经营结余 67 0 68 35,582,097.81 26 27 28 34 0 0 0 0 35,582,097.81 总计 0 0 0 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 二、收入决算表金额单位：元项目支出功能分类科目编码栏次合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 20132 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称类款项 2012906 本年收入合计其他群众团体事务支出组织事务 35,582,097.81 35,582,097.81 0 0 0 0 0 14,602,770.72 14,602,770.72 0 0 0 0 0 7,409.00 7,409.00 0 0 0 0 0 7,409.00 7,409.00 0 0 0 0 0 14,595,361.72 14,595,361.72 0 0 0 0 0 2013201 行政运行 4,215,330.72 4,215,330.72 0 0 0 0 0 2013202 一般行政管理事务 2,681,104.00 2,681,104.00 0 0 0 0 0 2013250 事业运行 417,877.00 417,877.00 0 0 0 0 0 2013299 其他组织事务支出 7,281,050.00 7,281,050.00 0 0 0 0 0 205 教育支出 702,114.00 702,114.00 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 702,114.00 702,114.00 0 0 0 0 0 2050802 干部教育 702,114.00 702,114.00 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 278,364.23 278,364.23 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 267,806.32 267,806.32 0 0 0 0 0 267,806.32 267,806.32 0 0 0 0 0 10,557.91 10,557.91 0 0 0 0 0 2080505 20827 机关事业单位基本养老保险缴费支出财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,837.80 2,837.80 0 0 0 0 0 2082703 财政对生育保险基金的补助 7,720.11 7,720.11 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 94,391.36 94,391.36 0 0 0 0 0 21007 计划生育事务 1,750.00 1,750.00 0 0 0 0 0 2100717 计划生育服务 1,750.00 1,750.00 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 92,641.36 92,641.36 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 63,200.16 63,200.16 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 29,441.20 29,441.20 0 0 0 0 0 213 农林水支出 19,719,176.50 19,719,176.50 0 0 0 0 0 6 项目支出功能分类科目编码类款项本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次合计 35,582,097.81 35,582,097.81 0 0 0 0 0 21302 林业和草原 10,000.00 10,000.00 0 0 0 0 0 2130299 其他林业和草原支出 10,000.00 10,000.00 0 0 0 0 0 21307 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助对村集体经济组织的补助 19,709,176.50 19,709,176.50 0 0 0 0 0 370,000.00 370,000.00 0 0 0 0 0 19,339,176.50 19,339,176.50 0 0 0 0 0 2130705 2130706 221 住房保障支出 185,281.00 185,281.00 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 185,281.00 185,281.00 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 185,281.00 185,281.00 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 三、支出决算表项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次合计本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 35,464,772.81 3,318,061.59 32,146,711.22 0.00 0.00 0.00 14,485,445.72 2,380,025.00 12,105,420.72 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 7,409.00 7,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会事务 7,409.00 7,409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,478,036.72 2,372,616.00 12,105,420.72 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2013201 行政运行 4,215,330.72 1,954,739.00 2,260,591.72 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 2,681,104.00 0.00 2,681,104.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 417,877.00 417,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 7,163,725.00 0.00 7,163,725.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 702,114.00 0.00 702,114.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 702,114.00 0.00 702,114.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 702,114.00 0.00 702,114.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 278,364.23 278,364.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 267,806.32 267,806.32 0.00 0.00 0.00 0.00 267,806.32 267,806.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 10,557.91 10,557.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,837.80 2,837.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 7,720.11 7,720.11 0.00 0.00 0.00 0.00 8 项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次合计本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 35,464,772.81 3,318,061.59 32,146,711.22 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 94,391.36 94,391.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 92,641.36 92,641.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 63,200.16 63,200.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29,441.20 29,441.20 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 19,719,176.50 380,000.00 19,339,176.50 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,709,176.50 370,000.00 19,339,176.50 0.00 0.00 0.00 370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,339,176.50 0.00 19,339,176.50 0.00 0.00 0.00 2130299 21307 其他林业和草原支出农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 221 住房保障支出 185,281.00 185,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 185,281.00 185,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 185,281.00 185,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 9 四、财政拨款收入支出决算总表金额单位：元收入支行次金额一、一般公共预算财政拨款 1 35,582,097.81 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 项目栏次项目 1 栏行次次金额小计 2 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 3 4 一、一般公共服务支出 31 14,485,445.72 14,485,445.72 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 702,114.00 702,114.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 278,364.23 278,364.23 0.00 9 九、卫生健康支出 39 94,391.36 94,391.36 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 19,719,176.50 19,719,176.50 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 185,281.00 185,281.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 55 35,464,772.81 35,464,772.81 0.00 56 117,325.00 117,325.00 0.00 35,582,097.81 35,582,097.81 0.00 本年收入合计 25 35,582,097.81 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 本年支出合计年末财政拨款结转和结余 29 总计出 30 59 35,582,097.81 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）金额单位：元项目支出功能分类科目编码类款项 201 20129 2012906 20132 2013201 2013202 2013250 2013299 205 20508 2050802 208 20805 2080505 20827 2082702 2082703 210 21007 2100717 21011 2101101 2101102 213 21302 2130299 21307 2130705 2130706 221 22102 2210201 科目名称栏次合计一般公共服务支出群众团体事务工会事务组织事务行政运行一般行政管理事务事业运行其他组织事务支出教育支出进修及培训干部教育社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助财政对生育保险基金的补助卫生健康支出计划生育事务计划生育服务行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗农林水支出林业和草原其他林业和草原支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助对村集体经济组织的补助住房保障支出住房改革支出住房公积金本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 35,464,772.81 3,318,061.59 32,146,711.22 14,485,445.72 2,380,025.00 12,105,420.72 7,409.00 7,409.00 0.00 7,409.00 7,409.00 0.00 14,478,036.72 2,372,616.00 12,105,420.72 4,215,330.72 1,954,739.00 2,260,591.72 2,681,104.00 0.00 2,681,104.00 417,877.00 417,877.00 0.00 7,163,725.00 0.00 7,163,725.00 702,114.00 0.00 702,114.00 702,114.00 0.00 702,114.00 702,114.00 0.00 702,114.00 278,364.23 278,364.23 0.00 267,806.32 267,806.32 0.00 267,806.32 267,806.32 0.00 10,557.91 10,557.91 0.00 2,837.80 2,837.80 0.00 7,720.11 7,720.11 0.00 94,391.36 94,391.36 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 92,641.36 92,641.36 0.00 63,200.16 63,200.16 0.00 29,441.20 29,441.20 0.00 19,719,176.50 380,000.00 19,339,176.50 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 19,709,176.50 370,000.00 19,339,176.50 370,000.00 370,000.00 0.00 19,339,176.50 0.00 19,339,176.50 185,281.00 185,281.00 0.00 185,281.00 185,281.00 0.00 185,281.00 185,281.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）金额单位：元经济分类科目编码科目名称 301 工资福利支出金额经济其中：基本支分类出科目编码科目名称金额其中：基本支经济分类出科目编码 2,185,962.59 2,185,962.59 302 商品和服 5,128,343.72 310,309.00 务支出 309 30101 基本工资 854,616.00 854,616.00 30201 办公费 93,928.90 58,976.00 30901 30102 津贴补贴 489,241.00 489,241.00 30202 印刷费 399,505.55 0.00 30902 30103 奖金 51,296.00 51,296.00 30203 咨询费 10,000.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 234,523.00 234,523.00 30205 水费 267,806.32 267,806.32 30206 0.00 0.00 0.00 科目名称资本性支出（基本建设）房屋建筑物购建金额其中：基本支经济分类科出目编码科目名称无形资产购置其他资本性支出债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用对企业补助（基本建设）金额其中：基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 31022 0.00 ──── 31099 办公设备购置 0.00 ──── 307 30903 专用设备购置 0.00 ──── 30701 0.00 30905 基础设施建设 0.00 ──── 30702 3,900.00 3,900.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30703 电费 3,900.00 3,900.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704 30207 邮电费 16,000.00 16,000.00 30908 物资储备 0.00 ──── 311 0.00 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 公务用车购置 0.00 ──── 31101 资本金注入 0.00 ──── 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 2,837.80 2,837.80 30211 差旅费 90,803.00 0.00 30921 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00 30113 住房公积金 185,281.00 185,281.00 30212 0.00 30922 无形资产购置 0.00 ──── 31201 资本金注入 0.00 0.00 30114 医疗费 100,361.47 100,361.47 27,924.00 30999 其他基本建设支出 0.00 ──── 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 28,000.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 846,790.00 821,790.00 30215 会议费 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 2,142,690.37 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 27,303,676. 50 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助 30111 缴费其他社会保障缴 30112 费 30110 30199 303 其他工资福利支出对个人和家庭的补助因公出国 0.00 （境）费用维修（护） 30213 27,924.00 费其他交通工具购置文物和陈列品购置 12 专用材料费被装购置 30224 费 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 39906 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 39907 30305 生活补助 412,160.00 412,160.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908 30306 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 6,600.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 39999 30307 医疗费补助 0.00 0.00 30227 委托业务 1,690,512.90 费 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 313 30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 7,409.00 7,409.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31302 30309 奖励金 337,750.00 312,750.00 30229 60,025.00 60,025.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 96,880.00 96,880.00 154,775.00 132,175.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 392,370.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 人员经费合计 30218 福利费公务用车 30231 运行维护费其他交通 30239 费用税金及附 30240 加费用其他商品 30299 和服务支出 3,032,752.59 3,007,752.59 公用经费合计 32,432,020.22 赠与 0.00 国家赔偿费 0.00 用支出对民间非营利组织和群 27,303,676. 众性自治组 50 织补贴其他支出对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 310,309.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：元预算数合计因公出国（境）费 1 2 决算数公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费 3 4 5 公务接待费合计因公出国（境）费 6 7 8 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：元项目支出功能分类科目编码本年支出科目名称栏次类款年初结转和结余本年收入 1 2 合计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。 15 九、部门决算公开相关信息统计表金额单位：元一、政府采购情况项目行次采购预算采购金额合计 1 35,194.00 35,194.00 货物 2 35,194.00 35,194.00 工程 3 0.00 0.00 服务 4 0.00 0.00 二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位 5 310309.00 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 7 3 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 0 4.应急保障用车 11 0 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 8.其他用车 15 3 三、国有资产占用情况（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 0 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 0 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 16 第三部分 2019年部门决算情况说明 17 一、2019年度收入支出决算总体情况说明陵川县委组织部2019年度收入总计35582097.81元，支出总计 35464772.81元。与2018年相比收入增加7731899.01元，增长27%，主要原因是一般公共服务支出增加。与2018年相比支出增加 7614574.01元，增长27%，主要原因是项目支出增加。二、 2019年度收入决算情况说明本年收入合计35582097.81元，其中：财政拨款收入35582097.81 元，占100%。三、2019年度支出决算情况说明本年支出合计35464772.81元，其中：基本支出3318061.59元，占9%；项目支出32146711.22元，占91% 。四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入35582097.81元，支出35464772.81元，收、支总计71046870.62元。与2018年相比收入增加7731899.01元，增长27%；支出增加7614574.01元，增长27%，主要原因是一般公共服务支出增加。与年初预算相比，增加30662244.81元，占年初算 623%，主要原因是：项目支出增加。五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019年度财政拨款支出35464772.81元，占本年支出100 %，其中基本支出3318061.59元，项目支出32146711.22元。与2018年相比增加7614574.01元，增长27 %，主要原因是：项目支出增加。 18 2019年度财政拨款支出年初预算数为4,919,853元，支出决算数为35464772.81元，完成年初预算的721 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增全县农村“两委”其它成员岗位报酬、人身意外伤害保险和上级经费。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 14485445.72元，占40.8%；教育支出702114元，占2%；社会保障和就业支出278364.23元，占0.8%；医疗卫生与计划生育支出94391.36 元，占0.3%；农林水支出19719176.5元，占55.6%；住房保障支出 185281元，占0.5 %。六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款支出35464772.81元，其中：人员经费3032752.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32432020.22元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明陵川县委组织部2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0 元，决算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0元，其中因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行费0元，减少100%，主要原因是车辆统一在公车平台支出，公务接待费0元。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1. 无因公出国（境）费开支。 2.无公务用车购置及运行费开支。 3.无公务接待费开支。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、部门决算公开相关信息情况说明（一）政府采购情况 2019年度采购35194元。（二）机关运行经费情况 2019年度机关运行经费支出310309元，主要包括办公及印刷费、 20 邮电费、差旅费、会议费……比2018年增加9268.3元，增长31%，主要原因是：差旅费增加。（三）国有资产占用情况截至2019年12月31日，陵川县委组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车辆3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 2019年度，陵川县委组织部共对7个项目进行了预算绩效评价，分别为2019非公经济组织和社会组织党建工作、2019年基层党建工作经费、2019离任两委主干生活补贴、2019年农村社区党员教育培训、七一活动、2019年入党积极分子培训和干部培训、远程教育项目，涉及一般公共预算当年财政拨款133.67万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 21 第四部分名词解释 22 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、 “事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 23 在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24