蒲县住房和城乡建设管理局预算公开表.xls

目录 页面 口径 1.部门预算收支总表 2.部门收入总表 3.部门支出总表 4.财政拨款收支总表 已分配 已终审 5.一般公共预算支出表 不含上级资金对下转移支付，含 有上级对本级转移支付 6.一般公共预算安排基本支出分经济科目 表 财政拨款：一般公共预算+政府性 7.政府性基金预算收入 基金+国有资本经营预算 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算收支预算表 10.三公经费支出表 11.机关运行经费 已终审，行政单位，参公单位的 全部公用经费（项目类别）支出 其他 预算公开表1 2022年预算收支总表 部门:[019001]蒲县住房和城乡建设管理局 单位：万元 收入 项目 支出 2022年 项目 一、一般公共预算 11,391.53 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预算 国防支出 四、财政专户管理资金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 2022年 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 63.65 社会保险基金支出 卫生健康支出 21.91 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 11,112.53 3.28 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 118.22 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 71.94 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 11,391.53 本年支出合计 11,391.53 预算公开表2 2022年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科目编码 2022年预算数 功能科目名称 合计 208 [208]社会保障和就业支出 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 11,391.53 11,391.53 63.65 63.65 [20805]行政事业单位养老支出 59.51 59.51 2080501 [2080501]行政单位离退休 8.94 8.94 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.57 50.57 20805 20827 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 4.15 4.15 2082701 [2082701]财政对失业保险基金的补助 2.58 2.58 2082702 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 1.57 1.57 21.91 21.91 21.91 21.91 210 [210]卫生健康支出 21012 2101201 212 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 [212]城乡社区支出 21201 21.91 21.91 11,112.53 11,112.53 2,926.62 [21201]城乡社区管理事务 2,926.62 2120101 [2120101]行政运行 389.31 389.31 2120102 [2120102]一般行政管理事务 2,260.94 2,260.94 2120104 21203 2120399 213 [2120104]城管执法 276.37 276.37 [21203]城乡社区公共设施 8,185.91 8,185.91 8,185.91 8,185.91 3.28 3.28 3.28 3.28 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 [213]农林水支出 21305 2130599 221 [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 [221]住房保障支出 22101 [22101]保障性安居工程支出 3.28 3.28 118.22 118.22 80.29 80.29 2210107 [2210107]保障性住房租金补贴 2.25 2.25 2210108 [2210108]老旧小区改造 78.04 78.04 22102 2210201 224 22407 2240703 [22102]住房改革支出 37.93 37.93 [2210201]住房公积金 37.93 37.93 [224]灾害防治及应急管理支出 71.94 71.94 71.94 71.94 71.94 71.94 [22407]自然灾害救灾及恢复重建支出 [2240703]自然灾害救灾补助 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 预算公开表3 2022年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 [208]社会保障和就业支出 208 [20805]行政事业单位养老支出 合计 基本支出 项目支出 11,391.53 512.60 63.65 63.65 59.51 59.51 2080501 [2080501]行政单位离退休 8.94 8.94 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.57 50.57 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 4.15 4.15 [2082701]财政对失业保险基金的补助 2.58 2.58 208 2082701 2082702 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 [210]卫生健康支出 210 2101201 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 [212]城乡社区支出 212 1.57 1.57 21.91 21.91 21.91 21.91 10,878.94 21.91 21.91 11,112.53 389.11 10,723.43 [21201]城乡社区管理事务 2,926.62 389.11 2,537.51 2120101 [2120101]行政运行 389.31 389.11 0.21 2120102 [2120102]一般行政管理事务 2120104 212 2120399 2130599 [2120104]城管执法 276.37 276.37 8,185.91 8,185.91 8,185.91 8,185.91 3.28 3.28 3.28 3.28 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 [221]住房保障支出 221 2,260.94 [21203]城乡社区公共设施 [213]农林水支出 213 2,260.94 3.28 37.93 80.29 80.29 80.29 2210107 [2210107]保障性住房租金补贴 2.25 2.25 2210108 [2210108]老旧小区改造 78.04 78.04 221 2210201 224 2240703 [22101]保障性安居工程支出 3.28 118.22 [22102]住房改革支出 37.93 37.93 [2210201]住房公积金 37.93 37.93 [224]灾害防治及应急管理支出 71.94 71.94 71.94 71.94 71.94 71.94 [22407]自然灾害救灾及恢复重建支出 [2240703]自然灾害救灾补助 预算公开表4 2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 11,391.53 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预算 国防支出 金额 小计 一般公共预算 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 63.65 63.65 21.91 21.91 11,112.53 11,112.53 3.28 3.28 118.22 118.22 71.94 71.94 11,391.53 11,391.53 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 11,391.53 本年支出合计 政府性基金 国有资本经营预算 预算公开表5 2022年一般公共预算支出预算表 部门:[019001]蒲县住房和城乡建设管理局 单位：万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位养老支出 合计 基本支出 项目支出 11,391.53 512.60 63.65 63.65 59.51 59.51 2080501 [2080501]行政单位离退休 8.94 8.94 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.57 50.57 4.15 4.15 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 10,878.94 2082701 [2082701]财政对失业保险基金的补助 2.58 2.58 2082702 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 1.57 1.57 21.91 21.91 21.91 21.91 21.91 21.91 11,112.53 389.11 10,723.43 2,926.62 389.11 2,537.51 389.31 389.11 0.21 [210]卫生健康支出 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 2101201 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 [212]城乡社区支出 [21201]城乡社区管理事务 2120101 [2120101]行政运行 2120102 [2120102]一般行政管理事务 2120104 [2120104]城管执法 [21203]城乡社区公共设施 2120399 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 [213]农林水支出 [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 2130599 [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 [221]住房保障支出 2,260.94 2,260.94 276.37 276.37 8,185.91 8,185.91 8,185.91 8,185.91 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 118.22 [22101]保障性安居工程支出 37.93 80.29 80.29 80.29 2210107 [2210107]保障性住房租金补贴 2.25 2.25 2210108 [2210108]老旧小区改造 78.04 78.04 [22102]住房改革支出 2210201 [2210201]住房公积金 [224]灾害防治及应急管理支出 [22407]自然灾害救灾及恢复重建支出 2240703 [2240703]自然灾害救灾补助 37.93 37.93 37.93 37.93 71.94 71.94 71.94 71.94 71.94 71.94 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 512.60 501 359.80 [50101]工资奖金津补贴 245.25 [50102]社会保障缴费 76.63 [50103]住房公积金 37.93 502 35.49 [50201]办公经费 31.09 [50202]会议费 1.00 [50206]公务接待费 0.30 [50208]公务用车运行维护费 1.60 [50209]维修（护）费 1.50 505 [50501]工资福利支出 509 [50905]离退休费 108.37 108.37 8.94 8.94 预算公开表7 2022年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 预算公开表8 2022年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金支出预算 预算公开表9 2022年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经营收入 预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算公开表10 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2022年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 0.30 公务用车购置及运行费 18.20 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 18.20 18.50 预算公开表11 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位编码 合计 019001 单位名称 [019001]蒲县住房和城乡建设管理局 2022年预算数 35.49 35.49 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 “第一书记”工作经费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 12,800 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 12,800 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 第一书记工作费用 立项依据 根据组织部安排 项目设立必要性 12,800 年度资金总额： 市县（区）财政资 12,800 金 0 单位自筹 其他资金 保障第一书记工作正常运行 保证项目实施的制度、措施 全额列入预算、及时申请资金、及时拨付资金 项目实施计划 办公费0.5万元，生活补助0.78万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用 一级指标 根据工作实际及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 人数 1人 数量指标 人数 1人 质量指标 工作质量 100% 质量指标 工作质量 100% 时效指标 工作及时率 100% 时效指标 工作及时率 100% 成本指标 工作费用 1.28万元 成本指标 工作费用 1.28万元 促进第一书记工作有效发展 有效促进 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 促进第一书记工作有效发展 有效促进 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进农村长久发展 有效促进 可持续影响指标 促进农村长久发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 郑宏杰 联系电话： 13994776185 填报日期： 20220110170027 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2020]120号) 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 611,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 611,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 611,000 年度资金总额： 市县（区）财政资 0 单位自筹 其他资金 项目概况 2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2020]120号) 立项依据 2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2020]120号) 项目设立必要性 2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2020]120号) 保证项目实施的制度、措施 2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2020]120号) 项目实施计划 2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2020]120号) 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工程进度及时支付资金 一级指标 611,000 金 根据工程进度及时支付资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 涉及项目 1个 数量指标 涉及项目 1个 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程总成本 61.1万元 成本指标 工程总成本 61.1万元 改善居民生活条件 有效改善 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 改善居民生活条件 有效改善 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 促进社会可持续发展 服务对象满意度指标 群众满意度 经办人： 石志强 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 联系电话： 13754996625 填报日期： 20220111163039 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2021]18号) 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 191,900 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 191,900 金 0 单位自筹 其他资金 0 单位自筹 其他资金 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2021]18号) 立项依据 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2021]18号) 项目设立必要性 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2021]18号) 保证项目实施的制度、措施 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2021]18号) 项目实施计划 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(临财综[2021]18号) 实施期目标 年度目标 及时支付上级补助资金 一级指标 191,900 市县（区）财政资金 项目概况 总体目标 191,900 年度资金总额： 及时支付上级补助资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 涉及项目数量 2个 数量指标 涉及项目数量 2个 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程费用 19.19万元 成本指标 工程费用 19.19万元 增强社会竞争力 有效增强 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 增强社会竞争力 有效增强 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 石志强 联系电话： 13754996625 填报日期： 20220111161656 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)(临财建[2021]850号) 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 719,400 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 719,400 市县（区）财 政资金 719,400 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)(临财建[2021]850号) 立项依据 2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)(临财建[2021]850号) 项目设立必要性 2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)(临财建[2021]850号) 保证项目实施的制度、措施 2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)(临财建[2021]850号) 项目实施计划 2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)(临财建[2021]850号) 实施期目标 总体目标 719,400 年度资金总额： 年度目标 及时发放补助资金，保障居民正常住房 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 受灾群众覆盖率 100% 数量指标 受灾群众覆盖率 100% 质量指标 修缮房屋质量合格率 100% 质量指标 修缮房屋质量合格率 100% 时效指标 修缮房屋及时率 100% 时效指标 修缮房屋及时率 100% 成本指标 修缮房屋费用 71.94万元 成本指标 修缮房屋费用 71.94万元 经济效益指标 提高受灾群众住房条件 有效提高 经济效益指标 提高受灾群众住房条件 有效提高 社会效益指标 保障居民基本住房 有效保障 社会效益指标 保障居民基本住房 有效保障 提高居民生活条件 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 提高居民生活条件 有效提高 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 经办人： 常虎 联系电话： 15534757999 填报日期： ≥97% 20220114103629 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 办公用品购置费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 53,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 53,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资 购买办公用品、购买固定资产 立项依据 根据工作实际需要 项目设立必要性 保障工作正常开展 0 单位自筹 全额列入预算、及时申请资金，及时拨付资金 项目实施计划 购买纸张1万元，购买固定资产4.3万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时拨付费用 一级指标 53,000 金 其他资金 项目概况 保证项目实施的制度、措施 53,000 年度资金总额： 根据工作实际及时拨付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 购买电脑 6台 数量指标 购买电脑 6台 质量指标 购买办公用品合格率 100% 质量指标 购买办公用品合格率 100% 时效指标 购买办公用品及时率 100% 时效指标 购买办公用品及时率 100% 成本指标 购买办公用品费用 5.3万元 成本指标 购买办公用品费用 5.3万元 提高工作效率 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 提高工作效率 有效提高 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进工作长久发展 有效促进 可持续影响指标 促进工作长久发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 郑宏杰 联系电话： 13994776185 填报日期： 20220110165344 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 城区路灯节能改造项目 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 924,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 924,000 金 0 单位自筹 其他资金 对县城路灯进行节能改造，减少电量损耗 立项依据 根据政府采购结果及双方签订的合同 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 委托业务费92.4万元 实施期目标 年度目标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 0 单位自筹 减少电量损耗 保证项目实施的制度、措施 总体目标 923,874.8 市县（区）财政资金 其他资金 项目概况 项目设立必要性 923,874.8 年度资金总额： 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 改造路灯数量 ≥4500盏 数量指标 改造路灯数量 ≥4500盏 指标值 质量指标 改造工程质量合格率 100% 质量指标 改造工程质量合格率 100% 时效指标 改造路灯及时率 100% 时效指标 改造路灯及时率 100% 成本指标 每年改造费用 ≤92.4万元 成本指标 每年改造费用 ≤92.4万元 有效推进节能减排 有效推进 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 有效推进节能减排 有效推进 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 常虎 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 15534757999 填报日期： 20220108105041 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 翠屏山城郊森林公园循环公路二期工程(跨线桥)项目 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 2,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 2,000,000 市县（区）财政 117,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 资金 其他资金 拟建桥梁全长125.68米，5-16米引桥+1-40米主桥，道路等级为四级 立项依据 蒲发改经信审字[2017]12号 为进一步提高城市旅游品位，改善交通和生态环境 保证项目实施的制度、措施 认真落实项目责任制、工程监理制、合同管理制、招投标制，确保工作质量和安全 项目实施计划 基础设施建设费用200万元，包括未支付的工程款及二类费用 实施期目标 总体目标 年度目标 工程已完工，待审计报告出具后及时支付各种尾款 一级指标 0 单位自筹 项目概况 项目设立必要性 117,000 年度资金总额： 工程已完工，待审计报告出具后及时支付各种尾款 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 桥梁长度 125.68米 数量指标 桥梁长度 125.68米 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 成本指标 工程总成本 1026.53万元 成本指标 工程总成本 1026.53万元 经济效益指标 吸引外来游客 有效吸引 经济效益指标 吸引外来游客 有效吸引 社会效益指标 增强社会竞争力 有效增强 社会效益指标 增强社会竞争力 有效增强 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 增强社会持续发展力 有效增强 可持续影响指标 增强社会持续发展力 有效增强 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 王昭敏 联系电话： 13133267110 填报日期： 20211231115134 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 东岳社区10户居民住房加固修缮费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 120,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 120,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 120,000 年度资金总额： 市县（区）财政资 120,000 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 东岳社区因灾受损居民住房，经第三方鉴定公司鉴定，C级住房10户，加固修缮费用1.2万元/户。目前加固修缮工作 已经完成，需加固修缮费用12万元。 立项依据 蒲建资[2021]188号 项目设立必要性 保障居民正常住房 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、待预算批复后及时支付资金 项目实施计划 其他对个人和家庭补助12万元，待预算批复后及时支付资金 实施期目标 总体目标 年度目标 待预算批复后及时支付补助资金 一级指标 待预算批复后及时支付补助资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 受损住房户数 10户 数量指标 受损住房户数 10户 指标值 质量指标 修缮房屋质量合格率 100% 质量指标 修缮房屋质量合格率 100% 时效指标 修缮房屋及时率 100% 时效指标 修缮房屋及时率 100% 成本指标 每户修缮费用 1.2万元 成本指标 每户修缮费用 1.2万元 经济效益指标 保障居民住房条件 有效改善 经济效益指标 保障居民住房条件 有效改善 社会效益指标 提高居民生活水平 有效提高 社会效益指标 提高居民生活水平 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220119180134 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 对供热公司审计费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 334,200 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 334,200 市县（区）财政 334,200 市县（区）财政资金 资金 0 单位自筹 334,200 年度资金总额： 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 对供热公司2017年采暖季运行情况进行审计，审计费用23.42万元；对供热公司提标改造项目进行审计，审计费用10万元 立项依据 根据县上安排对供热公司进行审计，与审计公司签订合同 项目设立必要性 保障供热公司正常运转，正确核算提标改造成本，为政府补贴供热公司做好基础数据支持 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 委托业务费33.42万元 实施期目标 总体目标 年度目标 审计工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 审计工作已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 涉及审计项目个数 2个 数量指标 涉及审计项目个数 2个 指标值 质量指标 审计工作质量合格率 100% 质量指标 审计工作质量合格率 100% 时效指标 审计报告完成及时率 100% 时效指标 审计报告完成及时率 100% 成本指标 审计费用 33.42万元 成本指标 审计费用 33.42万元 经济效益指标 为政府补贴供热公司提供基础数据 有效提供 经济效益指标 为政府补贴供热公司提供基础数据 有效提供 社会效益指标 促进供热公司健康发展 有效促进 社会效益指标 促进供热公司健康发展 有效促进 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 保障民营企业发展环境 有效保障 可持续影响指标 保障民营企业发展环境 有效保障 服务对象满意度指标 对审计工作满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 对审计工作满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20211227181835 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 房屋安全工作经费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 100,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 100,000 市县（区）财政 80,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 80,000 年度资金总额： 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为房屋安全工作预算的经费，需要对农村危房进行改造，需要排查全县房屋安全性 立项依据 每年预算项目 项目设立必要性 保障农村房屋安全 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 办公费2万元，差旅费4万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 排查农房数量 ≥1000户 数量指标 排查农房数量 ≥1000户 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 费用总金额 10万元 成本指标 费用总金额 10万元 经济效益指标 提高农民生活水平 有效提高 经济效益指标 提高农民生活水平 有效提高 社会效益指标 提高农民对社会满意度 有效提高 社会效益指标 提高农民对社会满意度 有效提高 生态效益指标 提高农民保护环境意识 提高农民保护环境意识 生态效益指标 提高农民保护环境意识 提高农民保护环境意识 可持续影响指标 提高社会可持续发展 有效提高 可持续影响指标 提高社会可持续发展 有效提高 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227145734 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 公园、市场、停车场等管理维护费等 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 500,000 市县（区）财 500,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 每年预算项目，保障公园、市场、停车场正常运行 立项依据 每年预算项目，保障公园、市场、停车场正常运行 项目设立必要性 每年预算项目，保障公园、市场、停车场正常运行 项目实施计划 政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 保证项目实施的制度、措施 500,000 年度资金总额： 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 维修（护）费50万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 公园、市场、停车场覆盖率 100% 数量指标 公园、市场、停车场覆盖率 100% 指标值 质量指标 管理维护合格率 100% 质量指标 管理维护合格率 100% 时效指标 管理维护及时率 100% 时效指标 管理维护及时率 100% 成本指标 管理维护费用 ≤50万元 成本指标 管理维护费用 ≤50万元 保障公园、市场、停车场正常运行 有效保障 保障公园、市场、停车场正常运行 有效保障 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 刘新胜 联系电话： 18035711171 填报日期： 20220106141838 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 供热补贴 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 6,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 6,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政 对县城集中供热用户进行供热补贴，每平米12元 立项依据 根据县政府和供热公司的补贴协议 0 单位自筹 保障居民正常供暖，减轻居民取暖费负担 保证项目实施的制度、措施 1、全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、待预算批复后及时支付资金 项目实施计划 其他对企业补助600万元 实施期目标 总体目标 年度目标 及时拨付供热补贴款，保障正常供暖 一级指标 6,000,000 资金 其他资金 项目概况 项目设立必要性 6,000,000 年度资金总额： 及时拨付供热补贴款，保障正常供暖 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补贴标准 12元/㎡ 数量指标 补贴标准 12元/㎡ 质量指标 供热质量 ≥17摄氏度 质量指标 供热质量 ≥17摄氏度 时效指标 供暖及时率 100% 时效指标 供暖及时率 100% 成本指标 供热补贴费用 600万元 成本指标 供热补贴费用 600万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 减少大气污染 有效减少 社会效益指标 减少大气污染 有效减少 生态效益指标 提高空气质量 有效提高 生态效益指标 提高空气质量 有效提高 可持续影响指标 增强社会可持续发展 有效增强 可持续影响指标 增强社会可持续发展 有效增强 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220110141409 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 郭涛2021年1-10月奖金 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 年度资金总额： 2,067 实施期资金总额： 2,067 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 2,067 金 0 单位自筹 其他资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 郭涛2021年11月调走，未及时发放奖金，2022年补上 立项依据 根据工作实际情况开展 项目设立必要性 2,067 市县（区）财政资金 确保郭涛能够领取2021年奖金 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 奖金2067元 实施期目标 总体目标 年度目标 确保郭涛可以领取到2021年1-10月奖金 一级指标 确保郭涛可以领取到2021年1-10月奖金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 人数 1人 数量指标 人数 1人 指标值 质量指标 工作质量 符合工作要求 质量指标 工作质量 符合工作要求 时效指标 时间 2021年1-10月 时效指标 时间 2021年1-10月 成本指标 奖金金额 2067元 成本指标 奖金金额 2067元 经济效益指标 提高工作人员收入 提高 经济效益指标 提高工作人员收入 提高 社会效益指标 保障工作人员权益 有效保障 社会效益指标 保障工作人员权益 有效保障 生态效益指标 提高环保意识 有效提高 生态效益指标 提高环保意识 有效提高 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227150614 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 行政、事业等单位取暖费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 9,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 9,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 9,000,000 年度资金总额： 市县（区）财政 9,000,000 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 行政、事业等财政负担经费的单位的取暖费由住建局统一缴纳，避免各单位缴纳造成的混乱 立项依据 根据各单位的供暖面积计算取暖费 项目设立必要性 保障各机关单位正常运转 保证项目实施的制度、措施 1、将取暖费全部列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、待预算批复后及时拨付资金 项目实施计划 取暖费900万元 实施期目标 总体目标 年度目标 及时拨付取暖费，保障各机关正常运转 一级指标 及时拨付取暖费，保障各机关正常运转 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 行政、事业单位覆盖率 100% 数量指标 行政、事业单位覆盖率 100% 质量指标 供热质量合格率 100% 质量指标 供热质量合格率 100% 时效指标 供热及时率 100% 时效指标 供热及时率 100% 成本指标 取暖费总成本 900万元 成本指标 取暖费总成本 900万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 减少大气污染 有效减少 社会效益指标 减少大气污染 有效减少 生态效益指标 提高空气质量 有效提高 生态效益指标 提高空气质量 有效提高 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220110142514 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 河道垃圾清理费等 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 440,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政 440,000 440,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 资金 其他资金 对河道内垃圾及河道两旁杂草进行清理，对河道桥梁进行维修 立项依据 每年都预算项目 保障河道流水畅通，确保雨季安全 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 维修（护）费44万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 0 单位自筹 项目概况 项目设立必要性 440,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 河道覆盖率 100% 数量指标 河道覆盖率 100% 质量指标 清理河道质量合格率 100% 质量指标 清理河道质量合格率 100% 时效指标 清理河道及时率 100% 时效指标 清理河道及时率 100% 成本指标 清理河道费用 ≤49万元 成本指标 清理河道费用 ≤49万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 提高社会竞争力 有效提高 社会效益指标 提高社会竞争力 有效提高 生态效益指标 保护河道畅通 有效保护 生态效益指标 保护河道畅通 有效保护 可持续影响指标 增强社会可持续发展 有效增强 可持续影响指标 增强社会可持续发展 有效增强 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 常虎 联系电话： 15534757999 填报日期： 20220106140524 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 河西村巷道维修改造工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 500,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 500,000 年度资金总额： 市县（区）财政资 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 河西村巷道年久失修，雨污水无法排放，造成群众出行不便 立项依据 根据蒲县人民政府县长办公会议纪要 编号202015005第15次（03）号 为切实提高我县城区居民生活质量，改善居民的出行条件，不断完善城区道路交通网络，彻底完善城区污水管网全 覆盖 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 1、全额列入预算 2、根据工程进度及时申请费用 3、根据工程进度及时支付费用 项目实施计划 维修（护）费50万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工程进度及时支付费用 一级指标 500,000 金 根据工程进度及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 维修长度 1588米 数量指标 维修长度 1588米 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程费用 50万元 成本指标 工程费用 50万元 经济效益指标 增强外来人口吸引力 增强 经济效益指标 增强外来人口吸引力 增强 社会效益指标 提高就业率 提高 社会效益指标 提高就业率 提高 生态效益指标 提升环境质量 有效提升 生态效益指标 提升环境质量 有效提升 可持续影响指标 提高城市品位 有效提升 可持续影响指标 提高城市品位 有效提升 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 刘新胜 联系电话： 18035711171 填报日期： 20220126204259 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 惠凯源建设有限公司运行费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 250,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 250,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政 0 单位自筹 其他资金 惠凯源建设有限公司为住建局管理的单位，每年经费25万元 立项依据 每年预算项目 保障惠凯源建设有限公司正常运转 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 其他对企业补助25万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际每季度拨付运行费用 一级指标 250,000 资金 项目概况 项目设立必要性 250,000 年度资金总额： 根据工作实际每季度拨付运行费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障公司正常运转数量 1个 数量指标 保障公司正常运转数量 1个 质量指标 公司工作完成合格率 100% 质量指标 公司工作完成合格率 100% 时效指标 公司费用保障及时性 100% 时效指标 公司费用保障及时性 100% 成本指标 正常运行费用 25万元 成本指标 正常运行费用 25万元 经济效益指标 为惠凯源融资提供基础保障 25万元 经济效益指标 为惠凯源融资提供基础保障 25万元 社会效益指标 提高社会持续发展力 有效提高 社会效益指标 提高社会持续发展力 有效提高 生态效益指标 提高人员保护环境意识 有效提高 生态效益指标 提高人员保护环境意识 有效提高 可持续影响指标 保障惠凯源公司持续发展 有效保障 可持续影响指标 保障惠凯源公司持续发展 有效保障 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 冀连珠 联系电话： 13834338111 填报日期： 20211227172315 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 建成区河道汛期淤泥垃圾清理工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 延续性项目（阶段开展） 项目期 2年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,957,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,957,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 1,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 该项目费用用于2021年九月份以来我县持续强降雨导致的城区河道（北川河、东川河、橡胶坝蓄水区域）超负荷泄 洪后淤泥垃圾清理清运费用。 立项依据 1.《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》 2.《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道 管理条例》 3.蒲汛办发（2021）8号《2021年防汛抗旱工作方案》、临建函字（2021）192号《省防汛抗旱指挥部办 公室关于进一步做好强降雨防范应对工作的通知》、蒲河办（2020）4号《关于进一步全面清理河道的通知》、蒲河 办（2020）9号《关于进一步加强河道防汛安全管理工作的通知》 项目设立必要性 为进一步加强河道防汛安全管理，保障人民群众生命财产安全，确保汛期城区主河道及各支流行洪畅通，清理清运 河道内淤泥垃圾。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 维修（护）费100万元 实施期目标 总体目标 1,000,000 年度资金总额： 年度目标 为进一步加强河道防汛安全管理，保障人民群众生命财产安全，确保汛期城区主河道及各支 流行洪畅通，清理清运河道内淤泥垃圾。 为进一步加强河道防汛安全管理，保障人民群众生命财产 安全，确保汛期城区主河道及各支流行洪畅通，清理清运 河道内淤泥垃圾。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 清理淤泥覆盖率 100% 数量指标 清理淤泥覆盖率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 清理工程及时率 100% 时效指标 清理工程及时率 100% 成本指标 清理工程费用 ≤1957000元 成本指标 清理工程费用 ≤1957000元 保障河道畅通 有效保障 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 15534757999 填报日期： 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障河道畅通 有效保障 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 ≥97% 常虎 联系电话： 20220129160508 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 经费自理人员工资 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 4,450,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政 4,450,000 4,450,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 4,450,000 年度资金总额： 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 住建局有部分自收自支人员，因收费项目取消，所有人员工资及保险由财政统一负担 立项依据 每年预算项目 项目设立必要性 保障工作人员工资正常发放 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 工资2244600元，取暖费445200元，养老保险127024.53元，医疗保险504348.74元，工伤保险12736.08元 实施期目标 总体目标 年度目标 每月及时支付工资，及时支付保险 一级指标 每月及时支付工资，及时支付保险 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 人员数量 164人 数量指标 人员数量 164人 质量指标 工作完成质量合格率 100% 质量指标 工作完成质量合格率 100% 时效指标 工作完成及时性 100% 时效指标 工作完成及时性 100% 成本指标 工资及保险费用 ≤445万元 成本指标 工资及保险费用 ≤445万元 经济效益指标 提高工作质量 有效提高 经济效益指标 提高工作质量 有效提高 社会效益指标 确保工作顺利开展 有效保障 社会效益指标 确保工作顺利开展 有效保障 生态效益指标 提高人员环保意识 有效提高 生态效益指标 提高人员环保意识 有效提高 可持续影响指标 保障工作持续开展 有效保障 可持续影响指标 保障工作持续开展 有效保障 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227153348 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 经费自理人员工作费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 300,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 300,000 市县（区）财政 300,000 项目资金 （元） 市县（区）财政资 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 经费自理人员工作费用 立项依据 经费自理人员工作费用 项目设立必要性 经费自理人员工作费用 保证项目实施的制度、措施 经费自理人员工作费用 项目实施计划 经费自理人员工作费用 资金 其他资金 年度目标 及时支付各种费用，保障工作正常开展 一级指标 0 单位自筹 实施期目标 总体目标 300,000 年度资金总额： 及时支付各种费用，保障工作正常开展 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 覆盖科室 100% 数量指标 覆盖科室 100% 指标值 质量指标 工作完成质量合格率 100% 质量指标 工作完成质量合格率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 总费用 30万元 成本指标 总费用 30万元 保障工作顺利开展 100% 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障工作顺利开展 100% 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 郑宏杰 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 13994776185 填报日期： 20220111141406 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 老旧房屋拆除费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 100,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 市县（区）财政资 100,000 金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资 对全县的老旧房屋进行拆除 立项依据 根据工作实际安排 0 单位自筹 为提高城市居民生活条件，需要对老旧房屋进行拆除，老旧房屋拆迁协议签订后居民及时搬出，住建局负责拆除， 保障城市整洁卫生 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 其他商品和服务支出10万元 实施期目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 100,000 金 其他资金 项目概况 总体目标 100,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 拆迁面积 ≥2300㎡ 数量指标 拆迁面积 ≥2300㎡ 质量指标 拆除质量合格率 100% 质量指标 拆除质量合格率 100% 时效指标 拆除完成及时率 100% 时效指标 拆除完成及时率 100% 成本指标 拆除成本 ≤10万元 成本指标 拆除成本 ≤10万元 提高社会竞争力 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 提高社会竞争力 有效提高 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 促进社会持续发展 服务对象满意度指标 群众满意度 经办人： 左炳 有效促进 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 联系电话： 18835783588 填报日期： 20211228112025 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县“十四五”城镇污水处理厂再生水利用专项规划 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 150,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 150,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 150,000 年度资金总额： 市县（区）财政 150,000 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为完成中央第一生态环境保护督察组反馈问题“部分城市中水利用率不高，目前全省75%的设区市和92.4%的县未按要 求编制再生水利用规划，提高中水利用率”的整改目标，按照省住房和城乡建设厅《关于加快编制“十四五”城镇污 水处理厂再生水利用专项规划的通知》（晋建成函[2021]1355号），要求编制“十四五”城镇污水处理厂再生水利用 专项规划 立项依据 《关于加快编制“十四五”城镇污水处理厂再生水利用专项规划的通知》（晋建成函[2021]1355号） 项目设立必要性 提高中水利用率 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 委托业务费15万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付资金 一级指标 根据工作实际及时支付资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 规划个数 1个 数量指标 规划个数 1个 质量指标 规划质量合格率 100% 质量指标 规划质量合格率 100% 时效指标 规划编制完成及时率 100% 时效指标 规划编制完成及时率 100% 成本指标 编制费用 ≤15万元 成本指标 编制费用 ≤15万元 经济效益指标 提高中水利用率 有效提高 经济效益指标 提高中水利用率 有效提高 社会效益指标 增强社会竞争力 有效增强 社会效益指标 增强社会竞争力 有效增强 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进污水处理长久发展 有效促进 可持续影响指标 促进污水处理长久发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20211227185155 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县北桃湾村棚户区改造房屋拆除工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 1,063,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政 1,000,000 项目资金 （元） 市县（区）财政资 1,063,000 金 0 单位自筹 其他资金 1,000,000 年度资金总额： 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为完善城市功能、提升城市品质，切实改善县城居民住房条件和人居环境，蒲县人民政府县委、县政府对蒲县北 桃湾村棚户区改造涉及房屋，进行征收。根据蒲政公字（2020）2号蒲县人民政府蒲县北桃湾村棚户区改造房屋 征收补偿安置实施方案，于2020年 04 月 30 日制定了实施方案成立了拆迁工作领导小组，着手统筹蒲县北桃湾 村棚户区改造房屋拆除工程。 立项依据 蒲县北桃湾村棚户区改造房屋拆除工程东至全面健康服务中心，西至西五路，南至锦绣大道，北至滨河大道，共 拆除房屋80户，25341.5平方米，合计1063000元。 项目设立必要性 积极配合各相关职能部门搞好征拆工作的联系协作，确保各项征拆工作开展，及时化解因征拆土地权属等纠纷产 生的矛盾问题，解决隐患，维护社会稳定 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 其他商品和服务支出106.32万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 拆除面积 25341.5㎡ 数量指标 拆除面积 25341.5㎡ 质量指标 拆除质量合格率 100% 质量指标 拆除质量合格率 100% 时效指标 拆除工程及时率 100% 时效指标 拆除工程及时率 100% 成本指标 拆除总费用 106.3万元 成本指标 拆除总费用 106.3万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220107175805 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县产业集聚区C区生活污水处理站建设项目 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,632,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,632,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政 蒲县产业集聚区C区生活污水处理站建设项目 立项依据 根据政府采购结果及双方签订的合同 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 基础设施建设163.2万元 实施期目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 0 单位自筹 保障蒲县产业集聚区C区生活污水统一排放，减少污水随意排放造成的环境污染 保证项目实施的制度、措施 总体目标 1,000,000 资金 其他资金 项目概况 项目设立必要性 1,000,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 污水处理站个数 1个 数量指标 污水处理站个数 1个 质量指标 污水处理站质量合格率 100% 质量指标 污水处理站质量合格率 100% 时效指标 污水处理站完工及时率 100% 时效指标 污水处理站完工及时率 100% 成本指标 污水处理站成本 163.2万元 成本指标 污水处理站成本 163.2万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 增强社会竞争力 有效增强 社会效益指标 增强社会竞争力 有效增强 生态效益指标 减少污水排放造成的污染 有效减少 生态效益指标 减少污水排放造成的污染 有效减少 群众满意度 ≥97% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 群众满意度 ≥97% 常虎 服务对象满意度指标 联系电话： 15534757999 填报日期： 20220109160850 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县昌平大街、民政路天然气管道改线工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 179,270.53 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 179,270.53 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 179,270.53 年度资金总额： 市县（区）财政资 179,270.53 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 2020年欠款，已挂账，合同价179270.53元，已支付0元，未支付179270.53元 立项依据 根据双方签订的合同 项目设立必要性 为保障昌平大街、民政路综合管廊的顺利实施，需要对地下天然气管道进行改造 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 维修（护）费179270.53元 实施期目标 总体目标 年度目标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 工程已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 改造管线长度 185米 数量指标 改造管线长度 185米 质量指标 管道改线工程合格率 100% 质量指标 管道改线工程合格率 100% 时效指标 管道管线完工及时率 100% 时效指标 管道管线完工及时率 100% 成本指标 管道改线费用 179270.53元 成本指标 管道改线费用 179270.53元 经济效益指标 保护人民生命财产 有效保护 经济效益指标 保护人民生命财产 有效保护 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 效益指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 陈亚明 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 18835700775 填报日期： 20211227183138 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县昌平东街保障性住房10KV配电工程(线路部分) 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 5,800,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 5,800,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 35KV城关变电站至蒲县昌平东街保障性住房10KV配电工程 立项依据 蒲审管复[2021]53号 项目设立必要性 保障保障性住房居民正常供电 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、及时申请资金 3、及时拨付资金 基础设施建设580万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工程进度及时支付资金 一级指标 5,800,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 5,800,000 年度资金总额： 根据工程进度及时支付资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 电缆长度 3600米 数量指标 电缆长度 3600米 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程费用 580万元 成本指标 工程费用 580万元 保障居民正常供电 有效供电 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障居民正常供电 有效供电 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 陈亚明 联系电话： 18835700775 填报日期： 20220111153727 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县城区及周边居民饮水工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 2,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 2,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 2,000,000 年度资金总额： 2,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 由于城镇居民饮水日益增加，对水质要求不断提高，为确保城镇供水安全，稳定、可靠，实施城区及周边居民饮水工程 。本工程供水规模2725.3m3/d.。建设内容1、天嘉庄村山顶新建2000m3的蓄水池及配套设施，新建100㎡的管理用房一 座；2、输配水管网：提水管网为天嘉庄村改建水井到蓄水池，管道铺设1267.6m。输水管网为蓄水池管道至城市管网( 双管网），de250管道铺设约4847.8m，de110管道铺设约60m；3、水泵房：拆除原水泵房，新建水泵房,建筑面积约25㎡ ；4、城市管网至河西村管道(单管网,含村内管网),de200管道铺设约34m,de110管道铺设1020m,de63管道铺设约737.1m ；5、道路铺设:天嘉庄村水源井至蓄水池铺设沥青路面长约294.5m，路宽约3m,沥青铺设0.1m。 立项依据 蒲发改审字[2019]11号 蒲审管复[2020]69号 县长办公会议纪要202202005第2次（01） 项目设立必要性 由于城镇居民饮水日益增加，对水质要求不断提高，为确保城镇供水安全，稳定、可靠，实施城区及周边居民饮水工程 。 保证项目实施的制度、措施 严格按照基本建设程序，认真落实项目法人责任制、工程监理制、合同管理制、招投标制，加强施工保护措施，确保工 程质量和安全。及时在投资项目在线审批监管平台报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。实行工程建设“五 项制度”，确保项目顺利实施 项目实施计划 项目总投资1045.76万元，全部为政府拨款，工程建设工期12个月。 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 供水规模 2725.3m3/d 数量指标 供水规模 2725.3m3/d 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程费用 200万元 成本指标 工程费用 200万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 保障居民饮水安全 有效保障 可持续影响指标 保障居民饮水安全 有效保障 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220119173617 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县城区及周边乡镇供热灰渣填沟造地治理项目 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 3,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 3,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 1,000,000 年度资金总额： 市县（区）财政资 1,000,000 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为进一步解决好城区及周边生活垃圾处置问题，从根本上解决生活垃圾给县城带来的危害，在蒲县县城山中乡大原村东 900米建设填埋土方工程 立项依据 蒲发改审字[2019]7号 项目设立必要性 为进一步解决好城区及周边生活垃圾处置问题，从根本上解决生活垃圾给县城带来的危害 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 废渣填埋场库容 33.63万m3 数量指标 废渣填埋场库容 33.63万m3 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程总造价 1747.33万元 成本指标 工程总造价 1747.33万元 经济效益指标 增加就业岗位 有效增加 经济效益指标 增加就业岗位 有效增加 社会效益指标 提高社会竞争力 有效提高 社会效益指标 提高社会竞争力 有效提高 生态效益指标 减少垃圾随意排放 有效减少 生态效益指标 减少垃圾随意排放 有效减少 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 刘新胜 联系电话： 18035711171 填报日期： 20220107164636 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县城区立体停车库建设工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,500,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 1,000,000 年度资金总额： 1,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为了解决周边居民停车难问题，改善周边居民生活环境，改善基础设施，需要建设2个立体停车库，分别为县城立体停 车库和蒲伊西街立体停车库 立项依据 蒲审管复[2020]96号 项目设立必要性 为了解决周边居民停车难问题，改善周边居民生活环境，改善基础设施 保证项目实施的制度、措施 项目实行合同制、监理制、招投标制，确保工程质量和安全，及时完工 项目实施计划 基础设施建设150万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 停车库个数 2个 数量指标 停车库个数 2个 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工作总造价 ≤1165.6万元 成本指标 工作总造价 ≤1165.6万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 有效解决停车难问题 有效解决 可持续影响指标 有效解决停车难问题 有效解决 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 郑宏杰 联系电话： 13994776185 填报日期： 20220107193135 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县城区靓城提质工程项目 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 15,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 15,000,000 市县（区）财政 15,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 15,000,000 年度资金总额： 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为改善城市面貌，加快推进我县城区基础设施建设步伐，满足城镇居民生活需求，需要实施靓城提质工程，对府前街 、昌平街、蒲伊街、民政路两侧沿街建筑立面进行改造。 立项依据 蒲审管复[2021]42号 项目设立必要性 为改善城市面貌，加快推进我县城区基础设施建设步伐，满足城镇居民生活需求 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 项目实行监理制、合同管理制、招投标制，确保工作质量和安全，及时完工 维修（护）费1500万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 改造外墙面积 184307㎡ 数量指标 改造外墙面积 184307㎡ 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程总造价 ≤25748.5万元 成本指标 工程总造价 ≤25748.5万元 增强社会竞争力 有效增强 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 增强社会竞争力 有效增强 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 刘新胜 联系电话： 18035711171 填报日期： 20220107170857 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县城市生态修复和城市修补专项规划编制费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 100,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 100,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资 蒲县城市生态修复和城市修补专项规划编制费用 立项依据 蒲县城市生态修复和城市修补专项规划编制费用 项目设立必要性 蒲县城市生态修复和城市修补专项规划编制费用 保证项目实施的制度、措施 蒲县城市生态修复和城市修补专项规划编制费用 项目实施计划 蒲县城市生态修复和城市修补专项规划编制费用 0 单位自筹 实施期目标 年度目标 及时支付费用 一级指标 100,000 金 其他资金 项目概况 总体目标 100,000 年度资金总额： 及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 规划个数 1个 数量指标 规划个数 1个 质量指标 规划质量合格率 100% 质量指标 规划质量合格率 100% 时效指标 规划完成及时率 100% 时效指标 规划完成及时率 100% 成本指标 规划费用 10万元 成本指标 规划费用 10万元 合理进行城市规划 合理规划 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 合理进行城市规划 合理规划 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社可持续发展 100% 可持续影响指标 促进社可持续发展 100% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 郑宏杰 联系电话： 13994776185 填报日期： 20220111142155 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县城乡房屋安全隐患鉴定费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政 蒲县城乡房屋安全隐患鉴定费用 立项依据 蒲县城乡房屋安全隐患鉴定费用 项目设立必要性 蒲县城乡房屋安全隐患鉴定费用 保证项目实施的制度、措施 蒲县城乡房屋安全隐患鉴定费用 0 单位自筹 委托业务费100万元 实施期目标 总体目标 年度目标 及时支付鉴定费用 一级指标 1,000,000 资金 其他资金 项目概况 项目实施计划 1,000,000 年度资金总额： 及时支付鉴定费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 农村房屋鉴定覆盖率 100% 数量指标 农村房屋鉴定覆盖率 100% 质量指标 鉴定房屋合格率 100% 质量指标 鉴定房屋合格率 100% 时效指标 鉴定房屋及时率 100% 时效指标 鉴定房屋及时率 100% 成本指标 鉴定费用 100% 成本指标 鉴定费用 100% 保障居民住房安全 有效保障 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障居民住房安全 有效保障 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220111182432 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县城镇燃气发展规划 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 150,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 150,000 年度资金总额： 150,000 市县（区）财 政资金 150,000 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 根据蒲县燃气行业安全专项整治工作实施方案，需要在2021年12月底前，完成城镇燃气发展规划编制，推动城镇燃气行业 健康有序发展 立项依据 蒲政办发[2021]60号 项目设立必要性 推动城镇燃气行业健康有序发展 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 委托业务费15万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付资金 一级指标 根据工作实际及时支付资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 规划数量 1个 数量指标 规划数量 1个 质量指标 规划质量合格率 100% 质量指标 规划质量合格率 100% 时效指标 规划完成及时率 100% 时效指标 规划完成及时率 100% 成本指标 规划成本 ≤15万元 成本指标 规划成本 ≤15万元 经济效益指标 遏制燃气安全事故发生 有效遏制 经济效益指标 遏制燃气安全事故发生 有效遏制 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 推动城镇燃气行业健康有序发展 有效推动 可持续影响指标 推动城镇燃气行业健康有序发展 有效推动 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20211227184118 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县翠屏山城郊森林公园循环公路二期工程跨线桥连接线项目 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 850,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 850,000 年度资金总额： 850,000 市县（区）财 政资金 850,000 0 单位自筹 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 蒲县翠屏山城郊森林公园循环公路二期工程跨线桥连接线工程位于县城西南，用于连接翠屏山城郊森林公园循环公路 与跨线桥，全长100m，路基宽度6.5m。包括道路工程、排水边沟工程、石砌挡墙工程及道路标志标线工程。 立项依据 政府采购结果及双方签订的合同 项目完成后，前往翠屏山景区的道路与省道S329线一级公路形成立体交叉，可以有效避免交通冲突点，避免了因横穿 省道S329线而引起的交通隐患 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 实行项目责任制、工程监理制、招投标制、合同管理制，保障工程质量和安全 项目实施计划 基础设施建设费用85万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工程进度及时支付工程款 一级指标 根据工程进度及时支付工程款 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 连接线长度 100米 数量指标 连接线长度 100米 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 成本指标 工程总投资 358.24万元 成本指标 工程总投资 358.24万元 经济效益指标 吸引外来投资 有效吸引 经济效益指标 吸引外来投资 有效吸引 社会效益指标 有效提高社会竞争力 有效提高 社会效益指标 有效提高社会竞争力 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 有效促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 有效促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 郭俊平 联系电话： 13353476068 填报日期： 20211231120433 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县东关桥、北川河桥拓宽改造工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 2,460,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 2,460,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 1,390,000 年度资金总额： 市县（区）财政 1,390,000 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 工程已审计，东关桥工程款审定金额9443744.79元，已支付8050000元，未支付1393744.79元，东关桥监理费审定金额 207600元，已支付160000元，未支付47600元，设计费审定金额235000元，已支付185000元，未支付50000元，北川河 桥工程款审定金额5424287.44元，已支付4500000元，未支付924287.74元，监理费审定金额195000元，已支付150000 元，未支付45000元 立项依据 根据审计报告 项目设立必要性 及时偿还欠款 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 基础设施建设246万元 实施期目标 总体目标 年度目标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 涉及清欠企业个数 5个 数量指标 涉及清欠企业个数 5个 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 偿还欠款及时率 100% 时效指标 偿还欠款及时率 100% 成本指标 欠款总金额 246万元 成本指标 欠款总金额 246万元 及时偿还欠款 及时 及时偿还欠款 及时 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 郭李保 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 13934686888 填报日期： 20220108110750 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县东关小学10KV配电工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,900,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,900,000 市县（区）财政资金 市县（区）财政 其他资金 项目概况 为蒲县东关小学配建的电力工程，专门保障学习正常供电 立项依据 根据政府采购结果及双方签订的合同 保障学校正常供电 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 基础设施建设190.68万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 0 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 1,900,000 资金 0 单位自筹 1,900,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障学校个数 1个 数量指标 保障学校个数 1个 质量指标 配电工程合格率 100% 质量指标 配电工程合格率 100% 时效指标 配电工程完工及时率 100% 时效指标 配电工程完工及时率 100% 成本指标 工程总投资 290.68万元 成本指标 工程总投资 290.68万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 保障学校持续发展 有效保障 可持续影响指标 保障学校持续发展 有效保障 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 陈亚明 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220106185457 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查工作费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 2,600,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 2,600,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资 对蒲县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查 立项依据 根据办公会议纪要 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 实施期目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 0 单位自筹 及时摸清房屋建筑和市政设施自然灾害风险情况，提前做好风险应对预案，减少自然灾害造成的损失 保证项目实施的制度、措施 总体目标 2,300,000 金 其他资金 项目概况 项目设立必要性 2,300,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 市政设施覆盖率 100% 数量指标 市政设施覆盖率 100% 指标值 质量指标 普查工作合格率 100% 质量指标 普查工作合格率 100% 时效指标 普查工作及时率 100% 时效指标 普查工作及时率 100% 成本指标 普查费用 260万元 成本指标 普查费用 260万元 摸清自然风险底数 掌握底数 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 摸清自然风险底数 掌握底数 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 ≥97% 左炳 服务对象满意度指标 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220108113535 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县供热补贴款 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 3,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 3,000,000 市县（区）财政 3,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 资金 对县城集中供热用户进行供热补贴，每平米12元 立项依据 根据县政府和供热公司的补贴协议 保障居民正常供暖，减轻居民取暖费负担 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、待预算批复后及时支付资金 其他对企业补助300万元 实施期目标 总体目标 年度目标 及时拨付供热补贴款，保障正常供暖 一级指标 0 单位自筹 其他资金 项目概况 项目设立必要性 3,000,000 年度资金总额： 及时拨付供热补贴款，保障正常供暖 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 补贴标准 12元/㎡ 数量指标 补贴标准 12元/㎡ 指标值 质量指标 供热质量 ≥17摄氏度 质量指标 供热质量 ≥17摄氏度 时效指标 供暖及时率 100% 时效指标 供暖及时率 100% 成本指标 供热补贴费用 300万元 成本指标 供热补贴费用 300万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 减少大气污染 有效减少 社会效益指标 减少大气污染 有效减少 生态效益指标 提高空气质量 有效提高 生态效益指标 提高空气质量 有效提高 可持续影响指标 增强社会可持续发展 有效增强 可持续影响指标 增强社会可持续发展 有效增强 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220303194240 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县建制镇生活污水处理设施建设专项规划编制费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 200,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政 100,000 200,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 2020年欠款，合同价45.8万元，2021年支付25.8万元，剩余20万元未支付 立项依据 根据政府采购结果及双方签订的合同 项目设立必要性 100,000 年度资金总额： 规划编制已完成，及时清理欠款 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 委托业务费20万元 实施期目标 总体目标 年度目标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 规划个数 1个 数量指标 规划个数 1个 质量指标 规划质量合格率 100% 质量指标 规划质量合格率 100% 时效指标 规划质量及时率 100% 时效指标 规划质量及时率 100% 成本指标 规划编制费用 45.8万元 成本指标 规划编制费用 45.8万元 促进建制镇污水处理设施建设有效发展 有效促进 促进建制镇污水处理设施建设有效发展 有效促进 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 群众满意度 ≥97% 常虎 联系电话： 服务对象满意度指标 15534757999 填报日期： 20220106145847 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县金叶路巷道加宽维修工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 200,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 200,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 200,000 年度资金总额： 市县（区）财政 200,000 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 蒲县金叶路巷道较窄，无法满足车辆通行，影响周边居民出行，需要进行加宽维修 立项依据 根据县长办公会议纪要 项目设立必要性 方便周边居民出行，完善基础设施 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 维修（护）费20万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 加宽道路长度 450米 数量指标 加宽道路长度 450米 质量指标 加宽维修工程质量合格率 100% 质量指标 加宽维修工程质量合格率 100% 时效指标 加宽道路工程完工及时率 100% 时效指标 加宽道路工程完工及时率 100% 成本指标 加宽维修工程总造价 ≤28.3万元 成本指标 加宽维修工程总造价 ≤28.3万元 改善居民出行条件 有效改善 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 改善居民出行条件 有效改善 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 刘新胜 ≥97% 联系电话： 服务对象满意度指标 18035711171 填报日期： 20220108101313 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县锦绣大桥改造工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 99,900 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 99,900 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 99,900 年度资金总额： 市县（区）财政 99,900 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 蒲县锦绣大桥周边生态修复工程工程量已审计，监理费用尚未支付完成，合同价69.99万元，已支付60万元，未支付9.99 万元 立项依据 根据签订的监理合同 项目设立必要性 保障民营企业正常运转，及时清理欠款 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 基础设施建设9.99万元 实施期目标 总体目标 年度目标 待预算批复后及时支付尾款 一级指标 待预算批复后及时支付尾款 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 欠款公司数量 1个 数量指标 欠款公司数量 1个 质量指标 监理质量合格率 100% 质量指标 监理质量合格率 100% 时效指标 偿还欠款及时率 100% 时效指标 偿还欠款及时率 100% 成本指标 偿还金额 9.99万元 成本指标 偿还金额 9.99万元 经济效益指标 促进民营企业健康发展 有效促进 经济效益指标 促进民营企业健康发展 有效促进 社会效益指标 保障民营企业运行环境健康 有效保障 社会效益指标 保障民营企业运行环境健康 有效保障 生态效益指标 促进企业提高环保意识 有效促进 生态效益指标 促进企业提高环保意识 有效促进 可持续影响指标 提高社会可持续发展力 有效提高 可持续影响指标 提高社会可持续发展力 有效提高 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 乔龙奎 联系电话： 13934695555 填报日期： 20211227173841 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县旧城改造(蔬菜门市部片区)房屋征收 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 520,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 520,000 市县（区）财政 515,838.78 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 由于旧城改造，需要对蔬菜门市部5户进行拆除，协议已签订 立项依据 根据双方签订的拆迁协议 项目设立必要性 515,838.78 年度资金总额： 及时支付拆迁房费用，保障旧城改造顺利实施 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 拆迁补偿款515838.78元 实施期目标 总体目标 年度目标 待预算批复后及时支付费用 一级指标 待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 拆迁户数 5户 数量指标 拆迁户数 5户 指标值 质量指标 拆迁协议签订合格率 100% 质量指标 拆迁协议签订合格率 100% 时效指标 拆迁协议签订及时率 100% 时效指标 拆迁协议签订及时率 100% 成本指标 拆迁费用 ≤52万元 成本指标 拆迁费用 ≤52万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220106152204 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县旧城改造(岩背后片区)房屋征收 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,340,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,340,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 1,335,339.92 年度资金总额： 市县（区）财政 1,335,339.92 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 拆迁邮政公司办公楼，费用共计1335339.92元，协议已签订，目前尚未支付 立项依据 根据双方签订的拆迁协议 项目设立必要性 及时支付拆迁费用 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 拆迁补偿款1335339.92元 实施期目标 总体目标 年度目标 待预算批复后及时支付费用 一级指标 待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 拆迁户数 1户 数量指标 拆迁户数 1户 质量指标 拆迁协议签订率 100% 质量指标 拆迁协议签订率 100% 时效指标 拆迁协议签订及时率 100% 时效指标 拆迁协议签订及时率 100% 成本指标 拆迁费用 ≤134万元 成本指标 拆迁费用 ≤134万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220106151121 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县人才公寓物业管理等 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 120,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 120,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政 0 单位自筹 其他资金 蒲县人才公寓共计30套，人才入住公寓不缴费费用，所有费用由政府承担 立项依据 蒲建资[2021]127号 为吸引人才提供有力支持 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 委托业务费11万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据实际情况及时支付资金 一级指标 120,000 资金 项目概况 项目设立必要性 120,000 年度资金总额： 根据实际情况及时支付资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 人才公寓套数 30套 数量指标 人才公寓套数 30套 指标值 质量指标 人才公寓管理服务质量合格率 100% 质量指标 人才公寓管理服务质量合格率 100% 时效指标 人才公寓物业管理时间 2022年 时效指标 人才公寓物业管理时间 2022年 成本指标 人才公寓管理费用 12万元 成本指标 人才公寓管理费用 12万元 经济效益指标 吸引外来优秀人才 有效吸引 经济效益指标 吸引外来优秀人才 有效吸引 社会效益指标 提高社会竞争力 有效提高 社会效益指标 提高社会竞争力 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20211227194602 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县文化宫项目 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 7,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 7,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1,297,841 年度资金总额： 1,297,841 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 该项目为蒲县文化广场建设项目，主要建设内容为文化宫的土建工程、装饰工程、给排水消防工程、采暖空调通风工程、电气工程 、通信工程及相关室外配套给水管网、污水管网、雨水管网、电缆敷设等。 立项依据 《关于加强基层文化建设指导意见》 《山西省蒲县人民政府<关于蒲子文化宫建设用地的批复>》（蒲政函[2009]2号 项目设立必要性 1.该项目的建设符合文化产业规划的要求 国务院办公厅在《关于加强基层文化建设指导意见》中指出:“十一五”期间，要以乡镇 农村为重点，全面加强基层文化建设，努力满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。作为公益性文化工作机构--县文化馆，将 在群众文化建设中发挥积极的作用。群众文化事业要坚持两个文明建设一起抓，必须把群众文化事业提高到社会主义建设的根本目 的和社会主义精神文明建设的高度来认识，这是社会主义群众文化事业的本质特征。群众文化事业的根本方向就是坚持为人民服务 、为社会主义服务;它的根本任务则是通过丰富多彩的文化生活、促进社会主义精神文明建设和促进物质文明建设的进步和发展。 2.该项目的建设有助于民间文化的传承 社会发展到今天，人们不能仅仅满足于吃饱穿暖，而是希望在社会主义生活方式中，努力形 成适应现代生产力发展和社会进步要求的、文明的、健康的、科学的生活方式。让群众文化显示出特殊的功能。农村群众中有很多 民间文化爱好者。他们中有的是戏迷，有的是民间故事家有的是声乐迷，有的是剪纸高手，有的是书法、美术、根雕的能工巧匠这 些方方面面的文艺爱好者，在艺术修养方面都有一定的基础，他们是乡镇农村群众文化活动的中坚力量。目前蒲县缺乏精神文化的 教育地，无法实现艺术爱好者之间的交流，精神文明的发展停滞不前。该目建成后，将为这些当地的文化传承者提供一个展示的舞 台，将我省丰富的文化形式予以保留，加强文化的交流与继承。 3.该项目的建设有助于社会的和谐发展 精神文化与物质文化的建 设作为当前社会前进发展的两个重要组成部分，两者之间是互补的，是相互促进的，精神文化与物质文化的共同发展才能真正实现 社会的和谐发展。近年来，蒲县的物质文化得到了高速的发展，忽略了精神文化的建设，物质文化与精神文化的不和谐建设，也就 成为了社会不稳定的根本因素。该项目建成后，将极大地提升精神文化建设的成果，缩小物质文化与精神文化之间的差距，对社会 的和谐发展具有积极的作用 保证项目实施的制度、措施 《关于加强基层文化建设指导意见》 《关于建设项目可行性研究试行管理办法》; 国家发展与改革委员会、建设部颁布的《建设项 目经济评价方法与参数》第三版; 《投资项目可行性研究指南》(国家计委); 现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准； 项目 单位提供的基础资料 项目实施计划 蒲县文化宫建设项目于2008年开工建设，为期一年于2009年完工。目前剩余尾款700万2022年年底完成。 实施期目标 总体目标 年度目标 完成文化宫项目尾款700万的费用支出 一级指标 完成文化宫项目尾款700万的费用支出 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 完成蒲县文化宫工程建设 100% 数量指标 完成蒲县文化宫工程建设 100% 指标值 质量指标 建设验收合格率 ≥100% 质量指标 建设验收合格率 ≥100% 时效指标 完成时间 2022年12月 时效指标 完成时间 2022年12月 成本指标 建设成本 7000000元 成本指标 建设成本 7000000元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 提高人民精神文化建设 提高 社会效益指标 提高人民精神文化建设 提高 生态效益指标 改善居民生活环境 提升 生态效益指标 改善居民生活环境 提升 群众满意 ≥95% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 群众满意 ≥95% 乔龙奎 服务对象满意度指标 联系电话： 13934695555 填报日期： 20220104153838 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县污水处理厂外部配套管网工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 420,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 420,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 立项依据 根据审计结果 及时偿还民营企业欠款，支持民营企业发展，营造良好的营商环境 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 基础设施建设42万元 实施期目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 0 单位自筹 工程已审计，审定金额5320000元，已支付4900000元，未支付420000元 总体目标 420,000 市县（区）财政资金 项目概况 项目设立必要性 420,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 涉及拖欠企业数量 1个 数量指标 涉及拖欠企业数量 1个 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 偿还欠款及时率 100% 时效指标 偿还欠款及时率 100% 成本指标 拖欠企业金额 42万元 成本指标 拖欠企业金额 42万元 及时偿还企业欠款 及时偿还 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 及时偿还企业欠款 及时偿还 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 任建民 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 13610685538 填报日期： 20220108111904 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县昕水河流域生态修复及水质提升项目城区段河道修复治理工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 3,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 3,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 3,000,000 年度资金总额： 市县（区）财政资 3,000,000 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为保护蒲县县城居民人民的生命和财产安全，保证河道正常蓄水，为蒲县城镇居民提供优美和谐的生存环境 立项依据 蒲审管复[2020]86号 项目设立必要性 为保护蒲县县城居民人民的生命和财产安全，保证河道正常蓄水，为蒲县城镇居民提供优美和谐的生存环境 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 项目实行监理制、招投标制、合同管理制，确保工程质量和安全，及时完工 基础设施建设300万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 河道维护长度 1078.7米 数量指标 河道维护长度 1078.7米 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程总造价 3418.6万元 成本指标 工程总造价 3418.6万元 增强社会竞争力 有效增强 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 增强社会竞争力 有效增强 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 常虎 联系电话： 15534757999 填报日期： 20220107193313 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县昕水河流域生态修复及水质提升项目城区段河道修复治理工程2 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 1,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,000,000 市县（区）财政 1,000,000 项目资金 （元） 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 1,000,000 年度资金总额： 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为保护蒲县县城居民人民的生命和财产安全，保证河道正常蓄水，为蒲县城镇居民提供优美和谐的生存环境 立项依据 蒲审管复[2020]86号 项目设立必要性 为保护蒲县县城居民人民的生命和财产安全，保证河道正常蓄水，为蒲县城镇居民提供优美和谐的生存环境 保证项目实施的制度、措施 项目实行监理制、招投标制、合同管理制，确保工程质量和安全，及时完工 项目实施计划 基础设施建设100万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 河道维护长度 1078.7米 数量指标 河道维护长度 1078.7米 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程总造价 3418.6万元 成本指标 工程总造价 3418.6万元 增强社会竞争力 有效增强 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 增强社会竞争力 有效增强 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 常虎 联系电话： 15534757999 填报日期： 20220127142154 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县昕水湾棚户区改造工程国家开发银行贷款本金和利息 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 9,520,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 9,520,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 9,516,141 年度资金总额： 市县（区）财政 9,516,141 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 修建昕水湾棚户区改造工程时向国家开发银行的贷款，需要偿还本金和利息 立项依据 根据签订的贷款协议 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 及时偿还欠款 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 其他资本性支出9516141元 实施期目标 总体目标 年度目标 及时偿还本金和利息 一级指标 及时偿还本金和利息 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 涉及项目数 1个 数量指标 涉及项目数 1个 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 偿还资金及时率 100% 时效指标 偿还资金及时率 100% 成本指标 偿还本金金额 492万元 成本指标 偿还本金金额 492万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 经办人： 任建民 联系电话： 13610685538 填报日期： 20220107174818 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县昕水湾小区挡墙维修工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 300,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 300,000 市县（区）财政资金 市县（区）财政资 其他资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 维修挡墙120米，保障居民生命财政安全 立项依据 县长办公会议纪要编号202202005第2次（01） 项目设立必要性 300,000 金 0 单位自筹 300,000 年度资金总额： 保障居民生命财政安全 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 维修（护）费30万元 实施期目标 总体目标 年度目标 工程已完工，及时支付尾款 一级指标 工程已完工，及时支付尾款 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 维修挡墙长度 120米 数量指标 维修挡墙长度 120米 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程尾款 30万元 成本指标 工程尾款 30万元 经济效益指标 减少山体滑坡造成的损失 有效减少 经济效益指标 减少山体滑坡造成的损失 有效减少 社会效益指标 改善居民生活环境 有效改善 社会效益指标 改善居民生活环境 有效改善 生态效益指标 防止山体滑坡 有效防止 生态效益指标 防止山体滑坡 有效防止 可持续影响指标 保障居民生命财产安全 有效保障 可持续影响指标 保障居民生命财产安全 有效保障 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 刘新胜 联系电话： 18035711171 填报日期： 20220124190347 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县因灾受损农房灾后重建修缮工程监理费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 450,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 450,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资 蒲县因灾受损农房灾后重建修缮工程监理费用 立项依据 根据上级部门要求需要对灾后重建工程进行监理 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 委托业务费45万元 实施期目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 0 单位自筹 保障居民新盖房屋的安全性 保证项目实施的制度、措施 总体目标 330,000 金 其他资金 项目概况 项目设立必要性 330,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 新修建房屋覆盖率 100% 数量指标 新修建房屋覆盖率 100% 指标值 质量指标 重建修缮工程质量合格率 100% 质量指标 重建修缮工程质量合格率 100% 时效指标 监理到位及时率 100% 时效指标 监理到位及时率 100% 成本指标 监理总费用 ≤45万元 成本指标 监理总费用 ≤45万元 保障居民房屋安全性 有效保障 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障居民房屋安全性 有效保障 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 经办人： 陈亚明 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 联系电话： 18835783588 填报日期： ≥97% 20220108103919 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲县智慧停车软件平台 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 330,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 330,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 330,000 年度资金总额： 市县（区）财政 330,000 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 蒲县智慧停车软件平台合同价65万元，已支付32万元，未支付33万元，目前工程已完成95%。 立项依据 根据政府采购结果及双方签订的合同 项目设立必要性 及时支付剩余工程款 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 停车库覆盖率 100% 数量指标 停车库覆盖率 100% 质量指标 智慧停车软件合格率 100% 质量指标 智慧停车软件合格率 100% 时效指标 智慧停车软件安装合格率 100% 时效指标 智慧停车软件安装合格率 100% 成本指标 智慧停车软件总成本 65万元 成本指标 智慧停车软件总成本 65万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 郑宏杰 联系电话： 13994776185 填报日期： 20220106183834 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲伊西街立体停车库项目工商台区低压线路迁移费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 47,800 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 47,800 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 47,800 年度资金总额： 市县（区）财政资 47,800 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 因蒲伊西街立体停车库项目建设，需要对工商台区低压线路进行迁移，保障周边居民正常用电 立项依据 双方签订的合同 项目设立必要性 保障周边居民正常供电 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 维修（护）费4.78万元 实施期目标 总体目标 年度目标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 周边居民覆盖率 100% 数量指标 周边居民覆盖率 100% 质量指标 迁移工程合格率 100% 质量指标 迁移工程合格率 100% 时效指标 迁移工程完工及时率 100% 时效指标 迁移工程完工及时率 100% 成本指标 迁移工程总成本 4.78万元 成本指标 迁移工程总成本 4.78万元 保障周边居民正常用电 有效保障 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障周边居民正常用电 有效保障 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 郑宏杰 ≥97% 联系电话： 服务对象满意度指标 13994776185 填报日期： 20220107200755 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 蒲伊西街立体停车库项目供热管网迁移费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 191,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 191,000 市县（区）财政 190,888 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 资金 其他资金 因西街立体停车库的建设，影响周边居民供热，需要迁移管网保障供热 立项依据 根据双方签订的合同 项目设立必要性 及时保障周边居民供热 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 维修（护）费19.1万元 实施期目标 总体目标 年度目标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 0 单位自筹 项目概况 保证项目实施的制度、措施 190,888 年度资金总额： 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 迁移管线长度 ≥200米 数量指标 迁移管线长度 ≥200米 指标值 质量指标 管网迁移工程合格率 100% 质量指标 管网迁移工程合格率 100% 时效指标 管网迁移工程及时率 100% 时效指标 管网迁移工程及时率 100% 成本指标 管网迁移费用 190888元 成本指标 管网迁移费用 190888元 保障周边居民及时供暖 有效保障 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 保障周边居民及时供暖 有效保障 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 郑宏杰 ≥97% 联系电话： 服务对象满意度指标 13994776185 填报日期： 20220107195942 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 人防办人员工资 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 45,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 45,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资 45,000 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 2019年人防办移交时移交司机1人，需要发放工资和保险 立项依据 根据移交清单，每年都预算项目 项目设立必要性 45,000 年度资金总额： 保障工作人员的工资和保险 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 其他工资福利支出4.5万元 实施期目标 总体目标 年度目标 每月按时发放工资及缴纳保险 一级指标 每月按时发放工资及缴纳保险 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 人数 1人 数量指标 人数 1人 质量指标 工作质量合格率 100% 质量指标 工作质量合格率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 成本指标 成本费用 45000元 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进人防事业持续健康发展 有效促进 可持续影响指标 促进人防事业持续健康发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥100% 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211230160404 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 人防工作经费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 85,500 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 85,500 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 30,000 年度资金总额： 市县（区）财政 30,000 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为了人防通信的建设、维护和管理等工作得到有力支持，该项目经费主要用于人防全年各项经费支出，主要包括人防信 息指挥车的各项支出经费，人防全年办公、宣传、设备维护支出经费， 立项依据 《中华人民共和国人民防空法》、《山西省人民防空工程建设条例》 人防部门深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和第七次全国人民防空会议精神，坚决落 实省委楼阳生书记对人民防空工作的指示精神，按照市委“一三四三”工作思路和市委、市政府、军分区部署，紧紧围 绕“战时防空、平时服务、应急支援”职能使命，坚定信心，聚焦重点，狠抓落实，做好人防日常工作。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 《中华人民共和国人民防空法》、《山西省人民防空工程建设条例》 项目实施计划 按照年初制定的资金支出计划，认真落实 实施期目标 总体目标 年度目标 完成2022年全年30000元支出 一级指标 完成2022年全年30000元支出 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成年计划8.55万 100% 数量指标 完成年计划8.55万 100% 质量指标 各项工作达标 ≥100% 质量指标 各项工作达标 ≥100% 时效指标 全年任务 2022年1月-12月 时效指标 全年任务 2022年1月-12月 成本指标 完成全年资金支出 8.55万元 成本指标 完成全年资金支出 8.55万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 改善全县人防通信覆盖率 提升 社会效益指标 改善全县人防通信覆盖率 提升 生态效益指标 改善人防环境 提升 生态效益指标 改善人防环境 提升 群众满意度 ≥95% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 群众满意度 郭俊平 ≥95% 联系电话： 服务对象满意度指标 13353476068 填报日期： 20211228173503 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 申请专项债券服务费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 155,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 155,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 申请专项债券服务费 立项依据 申请专项债券服务费 项目设立必要性 申请专项债券服务费 保证项目实施的制度、措施 申请专项债券服务费 项目实施计划 申请专项债券服务费 0 单位自筹 其他资金 年度目标 及时支付服务费 一级指标 155,000 市县（区）财政资金 实施期目标 总体目标 155,000 年度资金总额： 及时支付服务费 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 申请专项债券项目数量 1个 数量指标 申请专项债券项目数量 1个 质量指标 服务质量合格率 100% 质量指标 服务质量合格率 100% 时效指标 申请专项债券及时率 100% 时效指标 申请专项债券及时率 100% 成本指标 服务费用 15.5万元 成本指标 服务费用 15.5万元 经济效益指标 减少目前财政压力 有效减少 经济效益指标 减少目前财政压力 有效减少 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥97% 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220303101632 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 市政、零星项目工程维修、维护费等 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 5,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 5,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 每年预算项目，对全县市政设施进行日常维修 立项依据 每年预算项目，对全县市政设施进行日常维修 项目设立必要性 每年预算项目，对全县市政设施进行日常维修 0 单位自筹 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 维修（护）费500万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 5,000,000 市县（区）财政资金 其他资金 项目概况 保证项目实施的制度、措施 5,000,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 市政设施覆盖率 100% 数量指标 市政设施覆盖率 100% 质量指标 维修维护合格率 100% 质量指标 维修维护合格率 100% 时效指标 维修维护及时率 100% 时效指标 维修维护及时率 100% 成本指标 维修维护费用 ≤500万元 成本指标 维修维护费用 ≤500万元 提高社会竞争力 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 提高社会竞争力 有效提高 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 刘新胜 联系电话： 18035711171 填报日期： 20220106142656 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 退役士兵安置费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 490,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 490,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 490,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 退役士兵16人安排到住建局 立项依据 退役军人办公室安置文件 项目设立必要性 保障退役士兵正常生活 保证项目实施的制度、措施 490,000 年度资金总额： 1、将退役士兵工资、保险全额列入预算 2、每月及时申请资金 3、每月及时发放工资 项目实施计划 工资318000元，养老保险114616.32元，医疗保险51488.64元，工伤保险1386.24元，共计485491.20元 实施期目标 总体目标 年度目标 每月及时拨付工资 一级指标 每月及时拨付工资 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 人数 16人 数量指标 人数 16人 质量指标 工作质量合格率 100% 质量指标 工作质量合格率 100% 时效指标 工资完成及时率 100% 时效指标 工资完成及时率 100% 成本指标 工资及保险金额 ≤49万元 成本指标 工资及保险金额 ≤49万元 经济效益指标 有效保障退役士兵生活 有效保障 经济效益指标 有效保障退役士兵生活 有效保障 社会效益指标 增加就业岗位 有效增加 社会效益指标 增加就业岗位 有效增加 生态效益指标 提高保护环境意识 有效提高 生态效益指标 提高保护环境意识 有效提高 可持续影响指标 保障社会持续发展 有效保障 可持续影响指标 保障社会持续发展 有效保障 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227104628 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 污水处理厂10KV增容变电部分工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 289,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 289,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 288,439 年度资金总额： 市县（区）财政 288,439 资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 拆除原有10面高压开关柜，新建8面高压开关柜；拆除315KVA变压器1台，更换为630KVA变压器 立项依据 根据蒲县人民政府县长办公会议纪要 项目设立必要性 编号202033005第33次（11）号 防止供电过程中出现故障，短时不能修复 保证项目实施的制度、措施 依据合同及进度，及时支付费用 项目实施计划 依据合同及进度，及时支付费用 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 新建高压开关柜数量 8面 数量指标 新建高压开关柜数量 8面 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程总成本 808439元 成本指标 工程总成本 808439元 经济效益指标 有效提高污水处理工作效率 有效提高 经济效益指标 有效提高污水处理工作效率 有效提高 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 效益指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 ≥97% 左炳 联系电话： 服务对象满意度指标 18835783588 填报日期： 20220108115532 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 污水处理厂双回路供电改造工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 实施期资金总额： 275,800 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 项目资金 （元） 275,800 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 蒲县污水处理厂双回路供电改造 立项依据 根据蒲县人民政府县长办公会议纪要 编号202014005第14次（15）号 根据省、市、县碧水保卫战和打赢污染防治攻坚战重要举措工作方案要求 保证项目实施的制度、措施 依据合同及进度，及时申请支付费用 项目实施计划 依据合同及进度，及时申请支付费用 实施期目标 总体目标 年度目标 及时支付费用 一级指标 275,800 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 275,800 年度资金总额： 及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 涉及线路 2条 数量指标 涉及线路 2条 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程总造价 91.16万元 成本指标 工程总造价 91.16万元 满足污水处理厂运行 有效满足 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 满足污水处理厂运行 有效满足 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 左炳 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220108115008 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 污水处理提标改造及运行费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 7,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 7,000,000 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资 7,000,000 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 蒲县污水处理厂委托安徽天康集团水处理有限公司运行，每月按照污水处理量拨付运行费用 立项依据 根据政府采购结果及双方签订的合同 项目设立必要性 保障污水处理厂正常运行 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、待预算批复后及时支付资金 项目实施计划 其他对企业补助700万元 实施期目标 总体目标 7,000,000 年度资金总额： 年度目标 每月按照污水处理量及时拨付委托运行费，保障污水处理厂正常运行 一级指标 每月按照污水处理量及时拨付委托运行费，保障污水处理厂正常运行 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 处理污水覆盖率 100% 数量指标 处理污水覆盖率 100% 质量指标 污水处理合格率 100% 质量指标 污水处理合格率 100% 时效指标 污水处理及时率 100% 时效指标 污水处理及时率 100% 成本指标 污水处理费用 700万元 成本指标 污水处理费用 700万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 减少随意污水排放造成的污染 有效减少 社会效益指标 减少随意污水排放造成的污染 有效减少 生态效益指标 保障良好生态环境 有效保障 生态效益指标 保障良好生态环境 有效保障 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 左炳 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220110143338 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 昕水湾、蝎子沟、大河沿路房屋拆除、渣土外运工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 471,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 471,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 470,113.79 年度资金总额： 470,113.79 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 昕水湾、蝎子沟、大河沿路因住房条件差，对其实施改造，需要对腾空的房屋拆除、渣土外运 立项依据 根据政府采购结果及双方签订的合同 项目设立必要性 保障拆迁顺利完成 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 其他商品和服务支出47.1万元 实施期目标 总体目标 年度目标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 房屋拆除面积 ≥2450㎡ 数量指标 房屋拆除面积 ≥2450㎡ 指标值 质量指标 拆除工程合格率 100% 质量指标 拆除工程合格率 100% 时效指标 拆除工程及时率 100% 时效指标 拆除工程及时率 100% 成本指标 拆除总成本 227万元 成本指标 拆除总成本 227万元 保障拆迁工作顺利实施 有效保障 保障拆迁工作顺利实施 有效保障 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 群众满意度 任建民 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 13610685538 填报日期： 20220107201543 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 新建蒲县平安花苑棚户区改造三期工程低压配电工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 840,861.48 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 840,861.48 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 市县（区）财政资 840,861.48 金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 该项目新建低压开关柜、桥架及电力电缆线路等工程和工程量清单及施工图设计内容 立项依据 《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知(国办发〔2014〕36号)》 解决了群众的现实困难。棚户区的居民大多数无力改善居住状况。在我们的社会，任何人都应享有居住的权利，经济社会 发展的成果，应该为全体社会成员所共享。棚户区改造利用政府补贴及廉租房的形式，改变了棚户区居民的居住条件，使 棚户区居民花很少的钱就能住进新建的居民小区，生活环境和生活状态都有了很大的改善。作为政府主导的一项住房救助 工程，改变了困难群众恶劣的居住和生活条件，显著提高了他们的生活质量，充分体现了以人为本的科学发展观的要求。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实行合同管理制、监理制、招投标制，及时开工，按时完工，确保工程质量和安全。 项目总投资142.5万元。项目已进行竣工结算评审审定结算金额为1340861.48元，已支付50万元，项目预算工程费为 840861.48元。 项目实施计划 实施期目标 总体目标 840,861.48 年度资金总额： 年度目标 通过该项目的实施，使棚户区改造群众居住环境，用电得到显著改善，让广大群众共享 改造中的提升获得感、幸福感和安全感 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 通过该项目的实施，使棚户区改造群众居住环境，用电得到显著 改善，让广大群众共享改造中的提升获得感、幸福感和安全感 二级指标 三级指标 指标值 100% 数量指标 完成平安花苑棚户区改造三期工程 100% 低压配电工程建设 数量指标 完成平安花苑棚户区改 造三期工程低压配电工 程建设 质量指标 验收合格率 100% 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完工 100% 时效指标 按期完工 100% 成本指标 建设成本 840861.48元 成本指标 建设成本 840861.48元 提升人民群众幸福感 提升 群众满意度 ≥95% 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 提升人民群众幸福感 提升 社会效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 经办人： 群众满意度 ≥95% 冯剑 服务对象满意度指标 联系电话： 18634571299 填报日期： 20220105105148 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 以前年度规划编制费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 284,600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 284,600 市县（区）财政资金 0 单位自筹 100,000 年度资金总额： 100,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 以前年度规划编制费，蒲县建筑垃圾治理专项规划编制费用88000元，蒲县城镇开发边界划定（2018-2020）费用50000元，蒲县县城 局部地形图费用48000元，山西省中心城区供热专项规划修复（2018-2030）项目费用98600元 立项依据 根据签订的合同 项目设立必要性 及时支付拖欠的费用，保障民营企业的正常发展 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 委托业务费28.46万元 实施期目标 总体目标 年度目标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 一级指标 工作已完成，待预算批复后及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 涉及规划数量 4个 数量指标 涉及规划数量 4个 指标值 质量指标 规划质量合格率 100% 质量指标 规划质量合格率 100% 时效指标 规划完成及时率 100% 时效指标 规划完成及时率 100% 成本指标 规划费用 28.46万元 成本指标 规划费用 28.46万元 经济效益指标 支出民营企业发展 有效支持 经济效益指标 支出民营企业发展 有效支持 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进民营企业可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进民营企业可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 王昭敏 联系电话： 13133267110 填报日期： 20211227200034 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 原光荣院道路挡墙维修及路面加宽工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 450,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 450,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 0 单位自筹 其他资金 对原光荣院道路挡墙进行维修，路面进行加宽，改善基础设施条件 立项依据 根据县长办公会议纪要 改善基础设施条件 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 维修（护）费45万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 450,000 市县（区）财政资金 项目概况 项目设立必要性 450,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 维修挡墙长度 ≥300米 数量指标 维修挡墙长度 ≥300米 指标值 质量指标 维修挡墙工程合格率 100% 质量指标 维修挡墙工程合格率 100% 时效指标 维修挡墙及时率 100% 时效指标 维修挡墙及时率 100% 成本指标 维修挡墙费用 ＜510091.2元 成本指标 维修挡墙费用 ＜510091.2元 完善城市公共基础设施 有效完善 完善城市公共基础设施 有效完善 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 群众满意度 刘新胜 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220107202214 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 灾后重建工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 490,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 490,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 对2021年10月持续降雨造成的损害及时进行重建 立项依据 根据实际情况 0 单位自筹 保障居民正常生产生活 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 维修（护）费49万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 490,000 市县（区）财政资金 其他资金 项目概况 项目设立必要性 490,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 工程数量 4个 数量指标 工程数量 4个 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工作费用 ≥500万元 成本指标 工作费用 ≥500万元 保障居民生产和生活 有效保障 保障居民生产和生活 有效保障 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 群众满意度 刘新胜 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 18035711171 填报日期： 20220108114207 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 照明电费、维护费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 4,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 4,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 每年预算项目，保障全县路灯的正常运行 立项依据 每年都进行项目 保障全县路灯正常运行 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 电费200万元，维修（护）费150万元，其他商品和服务支出50万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 3,520,000 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 3,520,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 县城路灯覆盖率 100% 数量指标 县城路灯覆盖率 100% 指标值 质量指标 路灯照明合格率 100% 质量指标 路灯照明合格率 100% 时效指标 全县路灯照明及时率 100% 时效指标 全县路灯照明及时率 100% 成本指标 照明费用 ≤400万元 成本指标 照明费用 ≤400万元 提高社会竞争力 有效提高 提高社会竞争力 有效提高 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 负责人： 生态效益指标 可持续影响指标 增强社会可持续发展 有效增强 可持续影响指标 增强社会可持续发展 有效增强 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 常虎 联系电话： 15534757999 填报日期： 20220106120939 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 振兴路10KV城关二回811线路电缆入地工程费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 延续性项目（阶段开展） 项目期 3年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,700,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,700,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 1,000,000 年度资金总额： 1,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 振兴路拓宽改造工程，需将振兴路架空的10KV城关二回811线路电缆入地及广场路和昌平大街广场桥往东高压线杆全部拆除 立项依据 根据县长办公会议纪要 项目设立必要性 为保障电力安全 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 维修费170万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 振兴路电缆覆盖率 100% 数量指标 振兴路电缆覆盖率 100% 指标值 质量指标 工程质量合格率 100% 质量指标 工程质量合格率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 时效指标 工程完工及时率 100% 成本指标 工程总费用 ≤170万元 成本指标 工程总费用 ≤170万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 效益指标 满意度指标 负责人： 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 经办人： 陈亚明 联系电话： 18835783588 填报日期： 20220129160137 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 政府购买服务费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 2,763,664 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 2,763,664 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 立项依据 根据我单位与临汾尧轩劳务派遣有限公司签订的购买社会服务合同书 项目实施计划 保障城市管理工作顺利开展 1、将费用全额列入预算 2、根据每月考评结果，及时申请费用 3、及时支付费用 服务费用合同价2633000万元，由于保险基数每年增加，需增加保险费用130664元，共计费用2763664元 实施期目标 总体目标 年度目标 及时拨付政府购买服务费用 一级指标 0 单位自筹 为满足城市管理人员需求，政府购买综合执法管理服务岗位80人 保证项目实施的制度、措施 2,763,664 市县（区）财政资金 项目概况 项目设立必要性 2,763,664 年度资金总额： 及时拨付政府购买服务费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 购买服务人员 ≥80人 数量指标 购买服务人员 ≥80人 质量指标 工作人员服务质量合格率 100% 质量指标 工作人员服务质量合格率 100% 时效指标 工资人员工作完成及时性 100% 时效指标 工资人员工作完成及时性 100% 成本指标 服务每年费用 276.67万元 成本指标 服务每年费用 276.67万元 经济效益指标 减少对工作人员系统培训 有效减少 经济效益指标 减少对工作人员系统培训 有效减少 社会效益指标 增加就业岗位 有效增加 社会效益指标 增加就业岗位 有效增加 生态效益指标 保护环境意识 提高群众保护环境意识 生态效益指标 保护环境意识 提高群众保护环境意识 可持续影响指标 壮大住建干部队伍 壮大 可持续影响指标 壮大住建干部队伍 壮大 服务对象满意度指标 群众对城市管理工作满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众对城市管理工作满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227101149 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 执法工作经费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 490,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 490,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 为执法工作预算工作经费 立项依据 每年都预算，根据实际工作需要此项经费保障执法工作正常开展 保证项目实施的制度、措施 保障执法工作顺利开展 1、全额列入预算 2、根据工作实际，及时申请费用 3、根据工作实际，及时支付费用 办公费12万元，邮电费3.5万元，印刷费2.5万元，差旅费3万元，委托业务费7万元，公务用车运行维护费6万元，维修（护）费12万元， 其他商品和服务支出2万元，办公设备购置费1万元 项目实施计划 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用 一级指标 480,000 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 480,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 科室覆盖率 100% 数量指标 科室覆盖率 100% 质量指标 工程完成质量合格率 100% 质量指标 工程完成质量合格率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 费用总金额 ≤50万元 成本指标 费用总金额 ≤50万元 经济效益指标 增强外来投资吸引力 有效增强 经济效益指标 增强外来投资吸引力 有效增强 社会效益指标 增强工作人员生活幸福感 有效增强 社会效益指标 增强工作人员生活幸福感 有效增强 生态效益指标 提高工作人员保护环境意识 有效提高 生态效益指标 提高工作人员保护环境意识 有效提高 可持续影响指标 增强社会发展力 有效增强 可持续影响指标 增强社会发展力 有效增强 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211224182518 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 质量安全监督工作经费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 100,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 100,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 为确保工程质量和安全预算的经费 立项依据 根据实际情况预算，每年都预算费用 项目实施计划 0 其他资金 项目概况 保证项目实施的制度、措施 保障工程质量和安全 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据实际情况及时拨付资金 办公费3万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费3万元，培训费1万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付资金 一级指标 80,000 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 80,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 科室覆盖率 100% 数量指标 科室覆盖率 100% 质量指标 工作完成质量合格率 100% 质量指标 工作完成质量合格率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 工作费用总计 ≤10万元 成本指标 工作费用总计 ≤10万元 经济效益指标 减少工程事故造成的损失 有效减少 经济效益指标 减少工程事故造成的损失 有效减少 社会效益指标 提高工程质量 有效提高 社会效益指标 提高工程质量 有效提高 生态效益指标 提高保护环境措施 有效提高 生态效益指标 提高保护环境措施 有效提高 可持续影响指标 保障工程质量 有效保障 可持续影响指标 保障工程质量 有效保障 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227141802 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 住房和城乡建设工作费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 490,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 490,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 为住建的一切工作预算的费用，弥补公用经费的不足 立项依据 延续性项目，每年预算项目，保障住建工作顺利开展 保证项目实施的制度、措施 保障住建工作顺利开展 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、工作实际情况及时拨付资金 办公费10万元，印刷费5万元，邮电费1万元，差旅费8万元，租赁费2万元，其他交通费用3万元，劳务费5万元，委托业务费5万元，维 修（护）费6万元，其他商品和服务支出4万元 项目实施计划 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付资金 一级指标 490,000 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 490,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 科室覆盖率 100% 数量指标 科室覆盖率 100% 指标值 质量指标 工作质量合格率 100% 质量指标 工作质量合格率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 工作费用总金额 49万元 成本指标 工作费用总金额 49万元 经济效益指标 保障工作顺利开展 有效保障 经济效益指标 保障工作顺利开展 有效保障 社会效益指标 提高工作人员积极性 有效提高 社会效益指标 提高工作人员积极性 有效提高 生态效益指标 提高环保意识 有效提高 生态效益指标 提高环保意识 有效提高 可持续影响指标 保障工作持续开展 有效保障 可持续影响指标 保障工作持续开展 有效保障 服务对象满意度指标 群众对工作满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众对工作满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227140249 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 住建局租赁办公楼租赁费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 750,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 750,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 因住建局原办公楼无法满足办公需要，租赁运销公司办公楼 立项依据 根据甲乙双方签订的合同 为改善办公环境，租赁运销公司办公楼 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时支付租赁费用 租赁费75万元 实施期目标 总体目标 年度目标 将租赁费全额列入预算，待预算批复后及时支付租赁费 一级指标 750,000 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 750,000 年度资金总额： 将租赁费全额列入预算，待预算批复后及时支付租赁费 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 租赁时间 5年 数量指标 租赁时间 5年 质量指标 租赁房屋质量合格率 100% 质量指标 租赁房屋质量合格率 100% 时效指标 每年租赁费用支付及时率 100% 时效指标 每年租赁费用支付及时率 100% 成本指标 每年租赁费用 75万元 成本指标 每年租赁费用 75万元 提高工作人员办事效率 有效提高 提高工作人员办事效率 有效提高 工作人员满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 工作人员满意度 郑宏杰 ≥97% 服务对象满意度指标 联系电话： 13994776185 填报日期： 20220223110501 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 住建局租用办公楼维修工程 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 1,033,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 1,033,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 住建局租用办公楼维修工程 立项依据 住建局租用办公楼维修工程 项目设立必要性 住建局租用办公楼维修工程 保证项目实施的制度、措施 住建局租用办公楼维修工程 项目实施计划 住建局租用办公楼维修工程 0 其他资金 实施期目标 总体目标 年度目标 工程已完工，及时支付费用 一级指标 1,032,217.95 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目概况 1,032,217.95 年度资金总额： 工程已完工，及时支付费用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 覆盖科室 100% 数量指标 覆盖科室 100% 质量指标 工作完成质量 100% 质量指标 工作完成质量 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 总成本 103.3万元 成本指标 总成本 103.3万元 促进工作长久发展 有效促进 促进工作长久发展 有效促进 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人： 服务对象满意度指标 经办人： 可持续影响指标 群众满意度 ≥97% 郑宏杰 服务对象满意度指标 联系电话： 13994776185 填报日期： 20220111144522 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 住建业务工作费用 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 490,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 490,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 490,000 年度资金总额： 490,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 为住建的零星项目预算的费用，住建局需要对乡村房屋建设进行指导，聘请专业人员进行设计、监理，住建局人员进行日常监督 立项依据 为保障住建工作顺利开展 项目设立必要性 为保障住建工作顺利开展 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后根据实际情况及时申请资金 3、根据实际情况及时拨付资金 办公费5万元、差旅费5万元，公务运车运行维护费3万元，其他交通费用6万元，委托业务费30万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据实际情况及时支付资金 一级指标 根据实际情况及时支付资金 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 科室覆盖率 100% 数量指标 科室覆盖率 100% 指标值 质量指标 工作质量合格率 100% 质量指标 工作质量合格率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 时效指标 工程完成及时率 100% 成本指标 工作费用总金额 49万元 成本指标 工作费用总金额 49万元 经济效益指标 指导房屋建设，减少损失 有效减少 经济效益指标 指导房屋建设，减少损失 有效减少 社会效益指标 提高工作人员工作积极性 有效提高 社会效益指标 提高工作人员工作积极性 有效提高 生态效益指标 提高工作人员环保意识 有效提高 生态效益指标 提高工作人员环保意识 有效提高 可持续影响指标 促进工作持续推进 有效促进 可持续影响指标 促进工作持续推进 有效促进 服务对象满意度指标 群众对工作的满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众对工作的满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227134500 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 驻村帮扶工作队经费 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 20,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 20,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 驻村帮扶工作2人 立项依据 根据上级部门要求，每年预算项目 保障驻村帮扶工作正常开展 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 差旅费2万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 20,000 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金 项目设立必要性 20,000 年度资金总额： 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 驻村人员 2人 数量指标 驻村人员 2人 指标值 质量指标 工作质量合格率 100% 质量指标 工作质量合格率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 每人每年费用 1万元 成本指标 每人每年费用 1万元 经济效益指标 提高农民生活水平 有效提高 经济效益指标 提高农民生活水平 有效提高 社会效益指标 提高农民对社会满意度 有效提高 社会效益指标 提高农民对社会满意度 有效提高 生态效益指标 提高农民保护环境意识 有效提高 生态效益指标 提高农民保护环境意识 有效提高 可持续影响指标 保障社会可持续发展 有效保障 可持续影响指标 保障社会可持续发展 有效保障 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 张彩清 联系电话： 13327471256 填报日期： 20211227144620 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 综合管沟安全运行费等 主管部门及代码 019-蒲县住房和城乡建设管理局 实施单位 蒲县住房和城乡建设管理局 项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年 项目资金 （元） 实施期资金总额： 200,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 200,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 保障地下综合管沟正常运行 立项依据 每年预算项目 项目设立必要性 200,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 200,000 年度资金总额： 其他资金 保障地下综合管沟正常运转 保证项目实施的制度、措施 1、将费用全额列入预算 2、待预算批复后及时申请资金 3、根据工作实际及时支付资金 项目实施计划 维修（护）费20万元 实施期目标 总体目标 年度目标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 一级指标 根据工作实际及时支付费用，保障工作顺利实施 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 管沟长度 6706米 数量指标 管沟长度 6706米 指标值 质量指标 管沟运行合格率 100% 质量指标 管沟运行合格率 100% 时效指标 管沟设备维修及时率 100% 时效指标 管沟设备维修及时率 100% 成本指标 管沟每年管理费用 ≤20万元 成本指标 管沟每年管理费用 ≤20万元 经济效益指标 减少管线不通造成的损失 有效减少 经济效益指标 减少管线不通造成的损失 有效减少 社会效益指标 提高社会可竞争性 有效提高 社会效益指标 提高社会可竞争性 有效提高 生态效益指标 管线入地减少管线混乱 有效减少 生态效益指标 管线入地减少管线混乱 有效减少 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 可持续影响指标 促进社会可持续发展 有效促进 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥97% 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 负责人： 经办人： 刘新胜 联系电话： 18035711171 填报日期： 20211227164110