陵川县中药材产业发展中心2023年部门预算公开报表.pdf

附件2： 部门公开表1 陵川县中药材产业发展中心2023年预算收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算 支 2023年 566.57 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 出 2023年合 当年预算 上年结转 计 安排 安排 0.93 0.93 21.73 21.73 62.32 62.32 829.54 466.24 15.34 15.34 929.87 566.57 363.30 929.87 566.57 363.30 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 363.30 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 566.57 本年支出合计 上年结转 363.30 年终结转 收入总计 929.87 支出总计 备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。 附件2： 部门公开表2 陵川县中药材产业发展中心 2023年预算收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20129 2012906 208 20805 2080502 科目名称 [201]一般公共服务支出 本年收入 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 21.73 21.73 [20805]行政事业单位养老支出 21.73 21.73 [2080502]事业单位离退休 4.86 4.86 [20129]群众团体事务 [2012906]工会事务 [208]社会保障和就业支出 上年结转 2080505 [2080505]机关事业单位基本养 老保险缴费支出 16.87 16.87 210 [210]卫生健康支出 62.32 62.32 [21006]中医药 55.00 55.00 55.00 55.00 0.06 0.06 0.06 0.06 7.26 7.26 7.26 7.26 466.24 466.24 363.30 466.24 466.24 363.30 21006 2100601 21007 2100717 21011 2101102 213 21301 [2100601]中医（民族医）药专项 [21007]计划生育事务 [2100717]计划生育服务 [21011]行政事业单位医疗 [2101102]事业单位医疗 [213]农林水支出 [21301]农业农村 2130104 [2130104]事业运行 166.24 166.24 2130122 [2130122]农业生产发展 300.00 300.00 2130199 [2130199]其他农业农村支出 221 [221]住房保障支出 22102 2210201 合计 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 139.30 224.00 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 566.57 566.57 363.30 备注：该表反映部门的一般公共预算 、政府性基金预算 、国有资本经营预算 、财政专户管理资金 、单位资金等全口径收入的年度预算 安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按 “项”级科目反映。 附件2： 陵川县中药材产业发展中心2023年预算支出总表 功能分类科目 科目编码 201 20129 2012906 208 20805 2080502 2023年预算数 科目名称 [201]一般公共服务支出 [20129]群众团体事务 [2012906]工会事务 [208]社会保障和就业支出 合计 0.93 0.93 0.93 [20805]行政事业单位养老支出 21.73 [2080502]事业单位离退休 4.86 4.86 16.87 [2080505]机关事业单位基本 养老保险缴费支出 16.87 210 [210]卫生健康支出 62.32 [21006]中医药 55.00 2100601 21007 2100717 21011 2101102 213 21301 [2100601]中医（民族医）药专项 [21007]计划生育事务 [2100717]计划生育服务 [21011]行政事业单位医疗 [2101102]事业单位医疗 [213]农林水支出 [21301]农业农村 55.00 0.06 0.06 7.26 829.54 166.24 2130122 [2130122]农业生产发展 439.30 2130199 [2130199]其他农业农村支出 224.00 22102 [22102]住房改革支出 2210201 合计 [2210201]住房公积金 7.26 829.54 [2130104]事业运行 [221]住房保障支出 0.06 7.26 2130104 221 0.93 21.73 2080505 21006 基本支出 143.52 15.34 15.34 15.34 15.34 929.87 188.85 备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等 排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。 部门公开表3 业发展中心2023年预算支出总表 单位：万元 2023年预算数 项目支出 55.00 22.72 439.30 224.00 741.02 基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安 出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。 附件2： 部门公开表4 陵川县中药材产业发展中心2023年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 金额 项目 566.57 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 小计 0.93 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.93 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 21.73 21.73 62.32 62.32 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 829.54 829.54 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 15.34 15.34 929.87 929.87 929.87 929.87 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 上年财政拨款结转 一、一般公共预算 566.57 363.30 363.30 本年支出合计 年终结转 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 929.87 支出总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情 况。 附件2： 部门公开表5 陵川县中药材产业发展中心2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位:万元 功能分类科目 科目编码 201 科目名称 [201]一般公共服务支出 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 21.73 21.73 [20805]行政事业单位养老支出 21.73 21.73 2080502 [2080502]事业单位离退休 4.86 4.86 2080505 [2080505]机关事业单位基 本养老保险缴费支出 16.87 16.87 210 [210]卫生健康支出 62.32 7.32 [21006]中医药 55.00 55.00 55.00 55.00 20129 2012906 208 20805 21006 2100601 21007 2100717 21011 2101102 213 21301 [20129]群众团体事务 [2012906]工会事务 [208]社会保障和就业支出 [2100601]中医（民族医）药专项 [21007]计划生育事务 [2100717]计划生育服务 [21011]行政事业单位医疗 [2101102]事业单位医疗 [213]农林水支出 [21301]农业农村 0.06 0.06 0.06 0.06 7.26 7.26 7.26 7.26 466.24 143.52 322.72 466.24 143.52 322.72 143.52 22.72 2130104 [2130104]事业运行 166.24 2130122 [2130122]农业生产发展 300.00 221 [221]住房保障支出 22102 2210201 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 合计 55.00 300.00 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 566.57 188.85 377.72 备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体 情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。 附件2： 部门公开表6 陵川县中药材产业发展中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位：万元 2023年预算数 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名称 合计 工资福利支出 人员经费 公用经费 165.43 165.43 基本工资 工资福利支出 56.47 56.47 津贴补贴 工资福利支出 9.82 9.82 绩效工资 工资福利支出 49.90 49.90 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 16.87 16.87 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 7.26 7.26 其他社会保障缴费 工资福利支出 0.42 0.42 住房公积金 工资福利支出 15.34 15.34 其他工资福利支出 工资福利支出 9.35 9.35 商品和服务支出 17.58 17.58 办公费 商品和服务支出 5.28 5.28 咨询费 商品和服务支出 0.20 0.20 邮电费 商品和服务支出 0.30 0.30 差旅费 商品和服务支出 2.50 2.50 维修(护)费 商品和服务支出 0.40 0.40 工会经费 商品和服务支出 0.93 0.93 福利费 商品和服务支出 3.27 3.27 其他交通费用 商品和服务支出 1.70 1.70 其他商品和服务支出 商品和服务支出 3.00 3.00 对个人和家庭的补助 4.92 4.92 退休费 离退休费 4.86 4.86 奖励金 社会福利和救助 0.06 0.06 资本性支出 办公设备购置 资本性支出（一） 合计 0.93 0.93 0.93 0.93 188.85 170.35 18.51 备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款 ”级。 附件2： 部门公开表7 陵川县中药材产业发展中心2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转） 单位：万元 功能分类科目 政府性基金收入预算 科目编码 科目名称 合计 备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目 “项”级填列。 附件2： 部门公开表8 陵川县中药材产业发展中心2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 类 款 项 合计 备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支 出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。 附件2： 部门公开表9 陵川县中药材产业发展中心 2023年国有资本经营预算收支预算表 （不含上年结转） 单位：万元 国有资本经营预算收入 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经 营收入预算 国有资本经营预算支出 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 类 款 项 合计 合计 备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况 （不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况， 按功能科目细化至“项”级。 附件2： 部门公开表10 陵川县中药材产业发展中心2023年财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 2023年预算数 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运 行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。 附件2： 部门公开表11 陵川县中药材产业发展中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况表 单位：万元 单位名称 2023年预算数 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门合计 备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出 中的公用经费支出。 附件2： 陵川县中药材产业发展中心2023年项目支出预算表（本年预算） 2023年财政拨款 项目名称 合计 一般公共预算 合计 377.72 377.72 陵川县中药材产业发展中心 377.72 377.72 陵川县中药材产业发展中心 377.72 377.72 2023年中医药强省项目 55.00 55.00 300.00 300.00 2023年包村防火工作经费 2.70 2.70 退休人员安置费 0.02 0.02 第七届太行连翘节经费 15.00 15.00 连翘抢青管理和地理标志认证经费 5.00 5.00 2023年省级农业生产发展资金中药材(药材)标准化示范基 地建设项目 政府性基金 预算 国有资本经营预算 备注：本表数据反映部门2023年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目）。 部门公开表12 算） 。 单位：万元 财政专户管 理资金 单位资金 附件2： 部门公开表13 陵川县中药材产业发展中心2023年项目支出预算表（上年结转） 单位：万元 上年财政拨款结转 项目名称 合计 一般公共预算 合计 363.30 363.30 陵川县中药材产业发展中心 363.30 363.30 363.30 363.30 224.00 224.00 77.80 77.80 42.00 42.00 19.50 19.50 陵川县中药材产业发展中心 2022年山西道地中药材优势特色产业集群建设 项目 2022年中药材转化增值项目(第二批) 2022年第二批省级生产发展资金中药材(药茶) 提质增效项目 2022年中药材转化增值项目(第一批) 政府性基金预算 备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出(二级项目）。 国有资本经营预算