2023年度洪洞县机关事务服务中心部门预算.pdf

洪洞县机关事务服务中心 2 0 2 3 年度部门预算公开目录第一部分概况 1 一、本部门职责 1 二、机构设置情况 2 第二部分 2023年部门预算报表 3 2023年预算收支总表 3 2023年预算收入总表 5 2023年预算支出总表 6 2023年财政拨款收支总表 7 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 9 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 11 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 12 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 13 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 15 2023年项目支出预算表（本年预算） 16 2023年项目支出预算表（上年结转） 17 第三部分 2023年度部门预算情况说明 18 一、部门预算收支数据变动情况及原因 18 二、收入预算情况说明 18 三、支出预算情况说明 18 四、财政拨款收支预算总体情况说明 18 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 19 七、“三公”经费增减变动原因说明 19 八、机关运行经费增减变动原因说明 20 九、政府采购情况 20 十、绩效管理情况 20 十一、国有资产占有使用情况 31 十二、其他说明 31 31 （二）其他 31 第四部分（一）政府购买服务指导性目录名词解释 33 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告第一部分概况一、本部门职责（一）组织实施党和国家以及省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策。拟订县直党政机关事业单位机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。（二）负责县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作。（三）指导全县党政机关事业单位的机关事务工作。组织拟订县直党政机关事业单位的机关事务体制改革政策、制度并监督实施。（四）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作；拟定全县公务接待制度并实施。（五）负责制定县直党政机关事业单位运行实物定额和服务标准；按规定申请县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费;负责县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。（六）负责县直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责会同有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。（七）按规定负责县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办法并监督执行。指导全县党政机关事业单位公务用车管理工作。负责会同有关部门定期对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。（八）承担全县公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查等具体工作，会同有关部门制定规划、规章并组织实施。按规定负责县直党政机关事业单位国有资产(含房地产)管理有关工作,制订相关制度和办法,承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理工作。负责县直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。按规定负责县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责县直党政机关事业单位依法收缴的罚设土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。（九）负责县级干部住房调配、处置和县级干部集中住宅区的管理、保障、服务工 -1- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告作,负责公有住房的调配、处置管理工作,拟订相关规章制度并组织实施。（十）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。二、机构设置情况根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、计划财务股、办公用房管理股、公务接待股、公务用车管理股、节能与资产管理股。本部门无下属单位。 -2- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告第二部分 2023年部门预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 1,740.44一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、单位资金五、教育支出 2023年合计当年预算安排 1,720.03 1,720.03 11.43 11.43 8.98 8.98 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出 -3- 上年结转安排洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1,740.44 本年支出合计上年结转年终结转收入总计 1,740.44 支出总计 -4- 1,740.44 1,740.44 1,740.44 1,740.44 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表2 2023年预算收入总表部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计合计一般公共预算 1,740.44 1,740.44 201 一般公共服务支出 1,720.03 1,720.03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,520.03 1,520.03 2010302 一般行政管理事务 247.96 247.96 2010305 专项业务及机关事务管理 1,175.00 1,175.00 2010350 事业运行 97.07 97.07 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 200.00 200.00 2013102 一般行政管理事务 200.00 200.00 208 社会保障和就业支出 11.43 11.43 20805 行政事业单位养老支出 11.43 11.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.43 11.43 221 住房保障支出 8.98 8.98 22102 住房改革支出 8.98 8.98 2210201 住房公积金 8.98 8.98 -5- 政府性基金国有资本经营预财政专户管理资单位资金算金上年结转洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表3 2023年预算支出总表部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1,740.44 117.48 1,622.96 201 一般公共服务支出 1,720.03 97.07 1,622.96 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,520.03 97.07 1,422.96 2010302 一般行政管理事务 2010305 专项业务及机关事务管理 2010350 事业运行 97.07 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 200.00 200.00 2013102 一般行政管理事务 200.00 200.00 208 社会保障和就业支出 11.43 11.43 20805 行政事业单位养老支出 11.43 11.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.43 11.43 221 住房保障支出 8.98 8.98 22102 住房改革支出 8.98 8.98 2210201 住房公积金 8.98 8.98 -6- 247.96 247.96 1,175.00 1,175.00 97.07 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表4 2023年财政拨款收支总表部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 1,740.44 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出一般公共预算 1,720.03 1,720.03 11.43 11.43 8.98 8.98 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 -7- 政府性基国有资本经金预算营预算洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 1,740.44 上年财政拨款结转本年支出合计 1,740.44 1,740.44 1,740.44 1,740.44 年终结转一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 1,740.44 支出总计 -8- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 1,740.44 117.48 1,622.96 201 一般公共服务支出 1,720.03 97.07 1,622.96 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,520.03 97.07 1,422.96 2010302 一般行政管理事务 2010305 专项业务及机关事务管理 2010350 事业运行 97.07 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 200.00 200.00 2013102 一般行政管理事务 200.00 200.00 208 社会保障和就业支出 11.43 11.43 20805 行政事业单位养老支出 11.43 11.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.43 11.43 221 住房保障支出 8.98 8.98 22102 住房改革支出 8.98 8.98 2210201 住房公积金 8.98 8.98 -9- 247.96 247.96 1,175.00 1,175.00 97.07 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）部门名称：洪洞县机关事务服务中心部门预算支出经济科目名称单位：万元政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费 117.48 105.24 105.24 105.24 基本工资工资福利支出 40.97 40.97 津贴补贴工资福利支出 5.55 5.55 绩效工资工资福利支出 32.50 32.50 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 11.43 11.43 职工基本医疗保险缴费工资福利支出 4.97 4.97 其他社会保障缴费工资福利支出 0.84 0.84 住房公积金工资福利支出 8.98 8.98 商品和服务支出公用经费 12.24 12.24 12.24 办公费商品和服务支出 6.00 6.00 邮电费商品和服务支出 0.30 0.30 维修(护)费商品和服务支出 1.00 1.00 劳务费商品和服务支出 0.20 0.20 委托业务费商品和服务支出 0.60 0.60 工会经费商品和服务支出 1.35 1.35 福利费商品和服务支出 2.48 2.48 其他商品和服务支出商品和服务支出 0.30 0.30 -10- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据 -11- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位:万元科目编码科目名称合计合计注：本表无数据 -12- 基本支出项目支出洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告部门公开表 9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经营收入预算科目编码 201 一般公共服务支出 0.00201 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.0020103 2010302 一般行政管理事务 2010302 2010305 专项业务及机关事务管理 2010305 2010350 事业运行 2010350 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013102 一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 20805 合计 0.00 0.00 合计 208 科目名称一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务专项业务及机关事务管理基本支出项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.0020131 2013102 0.00208 0.0020805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2080505 2210201 住房公积金注：本表无数据预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算因公出国（境）费公务接待费 400.00 400.00 公务用车购置及运行费 157.96 157.96 ①公务用车购置费 46.16 46.16 ②公务用车运行维护费 111.80 111.80 合计 557.96 557.96 -13- 政府性基金预国有资本经营预算算洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告 -14- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位:万元 2023预算数单位名称合计一般公共预算部门合计注：本表无数据 -15- 政府性基金预算国有资本经营预算洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计一般公共预算 1 公务接待经费 2 3 4 400.00 400.00 120.00 120.00 1,000.00 1,000.00 47.96 47.96 机关事务服务中心工作经费 5.00 5.00 行政审批大楼装修改造 50.00 50.00 公务用车综合服务中心运行费行政审批大楼购置公务用车购置经费及运行维护费 -16- 政府性国有资本经基金预营预算算 5 财政专户管单位资金理资金 6 7 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）部门名称：洪洞县机关事务服务中心单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -17- 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告第三部分 2023年度部门预算情况说明一、部门预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计1,740.44万元，其中：本年收入1,740.43万元，上年结转0.00万元，比上年减少886.76万元，下降33.75%，主要原因是项目行政审批大楼购置费较上年度减少了1000万元；本年部门预算支出总计1,740.44万元，其中：本年预算安排1,740.44万元，上年结转0.00万元，比上年减少886.76万元，下降 33.75%，主要原因是项目行政审批大楼购置费较上年度减少了1000万元。二、收入预算情况说明 2023年度预算收入1,740.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,740.44万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。三、支出预算情况说明 2023年度支出预算1,740.44万元，其中：基本支出117.48万元，占6.75%；项目支出1,622.96万元，占93.25%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算1,740.43万元。收入为一般公共预算拨款 1,740.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,740.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,720.03万元、社会保障和就业支出11.43万元、住房保障支出8.98万元。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款1,740.44万元,比上年减少886.76万元，下降 -18- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告 33.75%。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款1,740.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,720.03万元，占98.83%；社会保障和就业支出11.43万元，占0.66%；住房保障支出8.98万元，占0.52%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 117.48万元，其中：人员经费105.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费12.24万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、劳务费等。七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算557.96万元比2022年同口径增加 47.96万元，主要原因是本年度更新购置2辆公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费400.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费111.80万元与上年相比预算数增加1.80 万元，主要原因是本年度更新购置2辆公务用车，1.8万元用于2辆公务用车的运行维护费；公务用车购置费46.16万元与上年相比预算数增加46.16万元，主要原因是本年度更新购置2辆公务车。 -19- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告八、机关运行经费增减变动原因说明我单位是事业单位，无机关运行经费。九、政府采购情况 2023年洪洞县机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额1140.8万元。其中：政府采购货物预算1046.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算94.4万元。十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年洪洞县机关事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1622.96万元。 2、绩效目标情况（附表说明）洪洞县机关事务服务中心高度重视预算绩效管理工作，所有项目均能按照绩效管理要求填报绩效目标。绩效目标整体科学合理。 -20- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2023）年度部门名称内设职能部门数 018-洪洞县机关事务服务中心 6个部门基本信息核定的人员编制数部门职责 16人所属预算单位数 0个实际在职人员总数 12人其中:在编人员数 12人其他人员数 0人（一）组织实施党和国家以及省、市关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策。拟订县直党政机关事业单位机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。（二）负责县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作。（三）指导全县党政机关事业单位的机关事务工作。组织拟订县直党政机关事业单位的机关事务体制改革政策、制度并监督实施。（四）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作；拟定全县公务接待制度并实施。（五）负责制定县直党政机关事业单位运行实物定额和服务标准；按规定申请县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费;负责县级公务接待和县直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。（六）负责县直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责县直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责会同有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。（七）按规定负责县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办法并监督执行。指导全县党政机关事业单位公务用车管理工作。负责会同有关部门定期对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。（八）承担全县公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查等具体工作，会同有关部门制定规划、规章并组织实施。按规定负责县直党政机关事业单位国有资产(含房地产)管理有关工作,制订相关制度和办法,承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理工作。负责县直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。按规定负责县直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责县直党政机关事业单位依法收缴的罚设土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。（九）负责县级干部住房调配、处置和县级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作,负责公有住房的调配、处置管理工作,拟订相关规章制度并组织实施。（十）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。 1、完成全面国家、省、市等各级领导、客商来洪的公务接待工作； 2、完成43辆公务用车的运行部门战略、维护等管理工作； 3、完成好洪洞大酒店东配楼权属变更和资产录入工作； 4、启动洪洞县行政目标审批服务管理局政务大厅的装修工作； 5、完成好党政机关及公共机构的节约能源资源宣传工作； 6、完成好各级领导交办的其他工作任务。按资金来源划分合年度预算情况计资金总额（万元）按资金方向划分 1740.44 合资金总额（万元）计 1740.44 其中:一般公共预算资金 1740.44 其中:基本支出 117.48 政府性基金预算资金 0.00 项目支出 1622.96 国有资本经营预算资金 0.00 社会保险基金预算资金 0.00 -21- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告年度预算情况专户管理资金 0.00 单位资金 0.00 核心职能重点任务负责县委、县人大、县政府、县政协重要的公务完成全面国家、省、市等各级领导、客商来洪的接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和公务接待工作。经费管理工作；负责县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办法并监督执行。指导全县党政机关事业单位公务用车管理工作。负责会同有关部门定期对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。完成43辆公务用车的运行、维护等管理工作。负责县直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、启动洪洞县行政审批服务管理局政务大厅的装修计划编制、建设监管。负责县直党政机关事业单工作。位及所属单位用地管理工作。负责会同有关部门年度重点定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况任务进行专项联合巡检。负责县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办法并监督执行。完成年限较长的2辆公务用车的处置及更新购置工作。负责县直党政机关事业单位办公用房管理工作,制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、完成县行政审批服务管理局政务大厅剩余款项的计划编制、建设监管。负责县直党政机关事业单支付工作及资产录入工作。位及所属单位用地管理工作。负责会同有关部门定期对县本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。完成好各级领导交办的其他工作任务。 1、完成全面国家、省、市等各级领导、客商来洪的公务接待工作； 2、完成43辆公务用车的运行年度绩效、维护等管理工作； 3、完成好洪洞大酒店东配楼权属变更和资产录入工作； 4、完成洪洞县行政目标审批服务管理局政务大厅的装修工作； 5、完成好党政机关及公共机构的节约能源资源宣传工作； 6、完成好各级领导交办的其他工作任务。一级指标二级指标数量指标 -22- 三级指标指标值公务用车数量 43辆购置公务用车数量 2辆洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告维修改造工程量 5186平方米购置业务用房面积 5186平方米我单位工作人员人数 12人公务接待人数 ≤6500人公务接待批次 ≥400次公务用车合格率 100% 单位正常运转率 100% 公务用车正常使用率 100% 公务接待标准合规性合规业务用房质量达标率 100% 竣工（修缮设备）验收合格率 100% 付款时间 3年派车及时性及时公务接待时效时间 1年公务用车服务期限 1年各项工作完成及时性及时维修改造工程时间 1年公务用车运行维护费 ≤30000元/辆工作经费 ≤5万元注册登记费 ≤1000元/辆其他费用 ≤4000元/辆购置税 ≤10000元/辆车辆价格 ≤219800元/辆保险费 ≤5000元/辆全年公务接待费用 ≤400万元 2023年行政审批大楼购置成本费用 1000万元维修改造成本 50万元提高办公效率提高数量指标质量指标产出指标时效指标年度绩效指标成本指标经济效益指标社会效益指标 -23- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告社会效益指标优化公务用车形象有效改善工作环境安全舒适度提升程度提升保障单位正常运转有效提高公务用车使用效能提高改善办公环境改善接待业务水平提高洪洞整体形象提升强化公务用车监控强化长效管理机制健全发挥功能时间 ≥10年人员到位率 100% 服务对象满意度 ≥95% 办公群众满意度 ≥95% 接待对象满意度 ≥95% 管理人员满意度 ≥95% 工作人员满意度 ≥95% 效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标 -24- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告洪洞县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公务接待经费主管部门及代码 018-洪洞县机关事务服务中心实施单位洪洞县机关事务服务中心项目属性经常性项目（长期开展）项目期 4年项目资金（元）实施期资金总额： 16,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 16,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况该项目用于洪洞县机关事务服务中心公务接待工作经费，根据“三定”方案职能，洪洞县机关事务服务中心主要负责县委、县人大、县政府、县政协各项公务接待活动，良好的公务接待对于优化全县营商环境，宣传洪洞文化，提升洪洞形象具有至关重要的作用。立项依据关于印发《洪洞县直属机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》洪办发【2021】 94号文件项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划根据“三定”方案职能主要负责县委、县人大、县政府、县政协各项公务接待活动，良好的公务接待对于优化全县营商环境，宣传洪洞文化，提升洪洞形象具有至关重要的作用，所以，该项目设立非常有必要。行政事业单位会计制度根据接待公函、领导签署的呈批卡，按规定接待，据实结算。实施期目标总体目标年度目标 1：圆满完成县上各项公务接待活动。 2：积极做好招 1：圆满完成县上各项公务接待活动。 2：积极做好招商引资、项目洽谈各项服务工作。商引资、项目洽谈各项服务工作。 3：积极宣传洪洞文 3：积极宣传洪洞文化、提升洪洞形象。化、提升洪洞形象。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标公务接待批次 ≥ 400 次公务接待人数 ≤ 650 0人质量指标公务接待标准合规性合规质量指标公务接待标准合规合规时效指标公务接待时效时间 2 023 年全年时效指标公务接待时效时间 2023 年全年成本指标全年公务接待费用 ≤ 400 万元成本指标全年公务接待费用 ≤400 万元数量指标产出指标绩效指标 ≥400 次公务接待人数 ≤650 0人提高洪洞整体形象提升接待业务水平提高洪洞整体形象提升长效管理机制完善可持续影响指标长效管理机制完善 ≥ 95% 接待对象满意度服务对象满意度指标管理人员满意度社会效益指标生态效益指标接待对象满意度服务对象满意度指管理人员满意度经办人：公务接待批次接待业务水平生态效益指标满意度指标指标值经济效益指标社会效益指标可持续影响指标三级指标数量指标经济效益指标效益指标负责人： 4,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 4,000,000 年度资金总额：张冬 ≥ 95% 联系电话： 15535756333 -25- 填报日期： ≥95% ≥95% 20221208172331 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告洪洞县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公务用车购置经费及运行维护费主管部门及代码 018-洪洞县机关事务服务中心实施单位洪洞县机关事务服务中心项目属性一次性项目（ 1年结束）项目期 1年项目资金（元）实施期资金总额： 479,600 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 479,600 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况我中心公务用车管理平台主要保障全县党政机关应急救援，机要通信和视察、调研、检查、督查等公务活动用车。目前，我中心晋LM9999、晋 LZX199共 2辆公务用车因使用年限较长，车辆老化严重，运行、维护成本常年处于较高水平，且存在一定的安全隐患，已申请将这两辆公务车依归处置。同时，为了保障我县党政机关工作的正常开展，我中心 2023年需购置传祺牌商务车2辆，该项目用于公务用车购置经费及运行维护费。立项依据关于申请购置公务用车的批复，晋办发[2018]57号《山西省党政机关公务用车管理办法》项目设立必要性为了保障我县党政机关工作的正常开展，设立此项目。保证项目实施的制度、措施行政事业单位会计制度项目实施计划资金到位后，一次性支付实施期目标总体目标 479,600 市县（区）财政资金 0 单位自筹 479,600 年度资金总额：年度目标为了保障我县党政机关工作的正常开展，我中心2023年需购置传祺牌商务车 2辆。一级指标为了保障我县党政机关工作的正常开展，我中心2023年需购置传祺牌商务车 2辆。二级指标三级指标指标值二级指标三级指标数量指标购置公务车数量 2辆数量指标购置公务车数量指标值质量指标公务用车正常使用率 1 00% 质量指标公务用车正常使用 100% 时效指标公务用车服务期限全年时效指标公务用车服务期限全年保险费 5 000 元/辆车辆价格 2 198 00元 /辆购置税 1 000 0元/ 辆其他费用注册登记费优化公务用车形象有效改善长效管理机制健全可持续影响指标 ≥ 95% 服务对象满意度指标用车人员满意度 2辆保险费 5000 元/辆车辆价格 2198 00元 /辆购置税 1000 0元/ 辆 4 000 元/辆其他费用 4000 元/辆 1 000 元/辆注册登记费 1000 元/辆产出指标绩效指标成本指标成本指标经济效益指标社会效益指标经济效益指标社会效益指标优化公务用车形象有效改善效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标负责人：生态效益指标服务对象满意度指用车人员满意度经办人：张冬联系电话： 15535756333 -26- 长效管理机制填报日期：健全 ≥95% 20230129164933 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告洪洞县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称公务用车综合服务中心运行费主管部门及代码 018-洪洞县机关事务服务中心实施单位洪洞县机关事务服务中心项目属性经常性项目（长期开展）项目期 3年项目资金（元）实施期资金总额： 3,700,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 3,700,000 市县（区）财政资金 1,200,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 1,200,000 年度资金总额： 0 单位自筹其他资金其他资金负责县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办法并监督执行。指导全县党政机关事业单位公务用车管理工作。负责同有关部门定期对全县党政机关事业单位公务用车管理使用情况进行专项检查。根据《机关事务管理条例》（中国人民共和国国务院令第621号）；《山西省机关事务管理办法》（山西省人民政府令第253号）项目概况立项依据项目设立必要性为进一步完善县机关事业单位公务车辆管理，加强车辆维修管理，提高财政资金使用效益，节约财政资金，促进廉政建设，实现对公车的管理、使用、维修等运营情况进行统一管理，确保改革工作有序推进。保证项目实施的制度、措施根据《机关事务管理条例》（中国人民共和国国务院令第621号）；《山西省机关事务管理办法》（山西省人民政府令第253号）项目实施计划按照公车管理制度，保险费用根据保险到期时间实时支付；燃油费用根据各单位每月公务用车燃油实际消耗情况予以支付；维修费用根据公务用车的公里数、故障情况等车况进行定期保养、临时维修并实时支付。车辆租赁费用根据县委县政府重大活动安排及车辆调度情况，临时进行租用实时支付。实施期目标总体目标年度目标巩固公车改革成果，健全公车管理制度，完善公车管理巩固公车改革成果，健全公车管理制度，完善公车管理平台规范化建设，全面加强43辆公平台规范化建设，全面加强43辆公务用车运行管理，降务用车运行管理，降低车辆费用，保障县直单位公务出行。低车辆费用，保障县直单位公务出行。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标公务用车数量 4 3辆数量指标公务用车数量 43辆质量指标公务用车合格率 1 00% 质量指标公务用车合格率 100% 时效指标派车及时性及时时效指标派车及时性及时成本指标公务用车运行费 ≤ 300 00元 /辆成本指标公务用车运行费 ≤300 00元 /辆强化公务用车监控强化产出指标绩效指标经济效益指标经济效益指标强化公务用车监控强化社会效益指标社会效益指标提高公务用车使用效能提高提高公务用车使用提高效益指标生态效益指标生态效益指标人员到位率 1 00% 长效管理机制完善可持续影响指标满意度指标负责人：服务对象满意度指工作人员满意度经办人：人员到位率 100% 长效管理机制完善可持续影响指标张冬 ≥ 95% 服务对象满意度指标工作人员满意度联系电话： 15535756333 -27- 填报日期： ≥95% 20221208172431 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告洪洞县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称机关事务服务中心工作经费主管部门及代码 018-洪洞县机关事务服务中心实施单位洪洞县机关事务服务中心项目属性经常性项目（长期开展）项目期 3年项目资金（元）实施期资金总额： 150,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 150,000 市县（区）财政资金 50,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 50,000 年度资金总额： 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况该项目用于本单位日常开展工作办公支出。保证机构正常运转，完成日常工作任务。立项依据依据中共洪洞县委关于印发《洪洞县直属机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洪办发 [2021]94号）项目设立必要性机关事务服务中心成立与2019年 3月，综合了县委、县人大、县政府政协的接待、公务用车、办公用房、不动产管理、公共机构节能等职能，工作业务量较本轮机构改革前大幅增加。故该项目设立非常必要。保证项目实施的制度、措施根据《机关事务管理条例》（中国人民共和国国务院令第621号）；《山西省机关事务管理办法》（山西省人民政府令第253号）项目实施计划资金到位后，按照实际工作开展情况，按进度支付实施期目标总体目标年度目标保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一级指标保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标我单位工作人员人数 1 2人数量指标我单位工作人员人 12人质量指标单位正常运转率 1 00% 质量指标单位正常运转率时效指标各项工作完成及时性及时时效指标各项工作完成及时及时成本指标工作经费 ≤ 5万元成本指标工作经费 ≤5万元提高工作效率提高提高工作效率提高长效管理机制健全可持续影响指标长效管理机制健全 ≥ 95% 服务对象满意度指标工作人员满意度 100% 产出指标绩效指标经济效益指标社会效益指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标负责人：生态效益指标服务对象满意度指工作人员满意度经办人：张冬联系电话： 15535756333 -28- 填报日期： ≥95% 20230112155036 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告洪洞县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称行政审批大楼购置主管部门及代码 018-洪洞县机关事务服务中心实施单位洪洞县机关事务服务中心项目属性延续性项目（阶段开展）项目期 2年项目资金（元）实施期资金总额： 30,000,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 30,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况新政务大厅业务用房购置资金项目金额4500万元，实施期间2021年-2023年。 2023年是实施的第三年，需支付资金 1000万元。立项依据临政函【 2019】116号《临汾市人民政府关于同意洪洞县购置政务服务中心办公用房的批复》项目设立必要性保证项目实施的制度、措施洪洞县政务大厅承担着全县行政审批、政务信息管理、便民服务、政府集中采购等职责，是我县优化营商环境的重要窗口单位，是深化“ 放管服效”改革的最前沿和主阵地。根据县政府第9次常务会议安排及政府采购合同约定实施。根据县政府第9次常务会议精神及政府采购合同约定分三年付清，其中：2021年 1500万元； 2022年2000万元；2023年 1000万元。项目实施计划实施期目标总体目标 10,000,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 10,000,000 年度资金总额：年度目标保证资金到位，确保新政务大厅业务用房尽快投入使用保证资金到位，确保新政务大厅业务用房尽快投入使用。优化营商环境的重要窗口单位，。优化营商环境的重要窗口单位，是深化 “放管服效” 是深化“ 放管服效”改革的最前沿和主阵地。改革的最前沿和主阵地。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标购置业务用房面积 5 186 平方米数量指标购置业务用房面积 5186 平方米质量指标业务用房质量达标率 1 00% 质量指标业务用房质量达标 100% 时效指标付款时间 3年时效指标付款时间成本指标 2 023年行政审批大楼购置成本 1 000 万元成本指标 2 023年行政审批大 1000 万元产出指标经济效益指标绩效指标社会效益指标效益指标经济效益指标保障单位正常运转有效提高办公效率提高改善办公环境有效长效管理机制完善保障单位正常运转有效社会效益指标生态效益指标 1 00% 办公群众满意度服务对象满意度指工作人员满意度经办人：提高改善办公环境有效长效管理机制完善人员到位率 100% 可持续影响指标人员到位率负责人：提高办公效率生态效益指标可持续影响指标满意度指标 3年张冬 ≥ 95% 办公群众满意度服务对象满意度指标工作人员满意度 ≥ 95% 联系电话： 15535756333 -29- 填报日期： ≥95% ≥95% 20221208172529 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告洪洞县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称行政审批大楼装修改造主管部门及代码 018-洪洞县机关事务服务中心实施单位洪洞县机关事务服务中心项目属性一次性项目（ 1年结束）项目期 1年项目资金（元）实施期资金总额： 500,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 500,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹其他资金其他资金项目概况为确保洪洞县新政务大厅业务用房尽快投入使用，需对大楼进行装修及改造，主体工程包括大楼装饰、电气、暖通、给排水、拆除、加建、消防等工程。立项依据中共中央办公厅关于印发《党政机关办公用房管理办法》的通知（中办发 [2017]70号）项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划提升机关运行保障水平，确保新政务中心业务用房尽快投入使用。《山西省机关运行保障条例》《党政机关办公用房建设标准》第五章建筑装修（发改投资〔 2014〕2674号）根据实际施工时间、进度进行实施实施期目标总体目标 500,000 市县（区）财政资金 0 单位自筹 500,000 年度资金总额：年度目标规范机关运行保障工作，节约机关运行成本，建立健全规范机关运行保障工作，节约机关运行成本，建立健全机关后勤服务社会化工作制度，确机关后勤服务社会化工作制度，确保行政审批服务管理保行政审批服务管理局行政审批大厅尽快投入使用。局行政审批大厅尽快投入使用。一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标维修改造工程量 5 186 平方米数量指标维修改造工程量质量指标竣工（修缮设备）验收合格率 1 00% 质量指标竣工（修缮设备）验 100% 时效指标维修改造工程时间 2 023 年时效指标维修改造工程时间 2023 年成本指标维修改造成本 ≥ 50万元成本指标维修改造成本 5186 平方米产出指标绩效指标经济效益指标社会效益指标 ≥50万元经济效益指标工作环境安全舒适度提升程度提升社会效益指标工作环境安全舒适提升效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标负责人：生态效益指标发挥功能时间服务对象满意度指单位职工满意度经办人：张冬 ≥ 10年可持续影响指标 ≥ 95% 服务对象满意度指标单位职工满意度联系电话： 15535756333 -30- 发挥功能时间填报日期： ≥10年 ≥95% 20230129104222 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：洪洞县机关事务服务中心共有车辆43辆，其中，一般公务用车43辆。 2、房屋情况：洪洞县机关事务服务中心无自有办公用房。 3、其他国有资产占有使用情况：洪洞县机关事务服务中心无其他国有资产占有使用情况。十二、其他说明（一）政府购买服务指导性目录洪洞县机关事务服务中心政府购买服务指导性目录附后。（二）其他无其他需要说明事项。 -31- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告洪洞县机关事务服务中心政府购买服务指导性目录代码 018B 一级目录二级目录社会管理性服务 018B01 公共公益宣传 018B0101 018C 机关事务业务宣传服务行业管理与协调性服务 018C01 行业标准制修订 018C0101 018E 018E01 三级目录节能降耗、后勤服务等标准制修订政府履职所需辅助性服务法律服务 018E0101 聘请律师事务所协助工作 018E0102 诉讼业务服务 018E0103 见证及公证服务 018E0104 其他政府委托的法律服务 018E02 财务会计审计服务 018E02001 018E03 会计及审计工作会议和展览 018E03001 018E04 会议接待服务绩效评价 018E04001 018E05 预算绩效评价相关工作项目评审评估 018E05001 工程项目评审服务 018E05002 资产评估服务 018E06 技术业务培训 018E06001 018E07 节能等业务培训服务机关信息系统建设与维护 018E07001 办公自动化信息系统建设与维护 018E07002 局域网及机房管理与网络安全维护 018E07003 县级公务用车平台建设 018E08 后勤服务 018E08001 办公设备、空调、电梯等维修保养服务 018E08002 物业服务 018E08003 安全服务 018E08004 印刷服务 018E08005 餐饮服务 018E08006 公务用车运行服务 018E08007 公务接待服务 018E08008 其他后勤管理服务 -32- 洪洞县机关事务服务中心2023年部门预算公开报告第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -33-