新绛县阳王中心校2022年单位预算.pdf

新绛县阳王中心校 2022 年单位预算 目 第一部分 录 概况…………………………………………………3 一、本单位职责……………………………………………3 二、机构设置情况…………………………………………3 第二部分 2022 年度单位预算报表……………………………3 一、新绛县阳王中心校 2022 年预算收支总表……………5 二、新绛县阳王中心校 2022 年预算收入总表……………6 三、新绛县阳王中心校 2022 年预算支出总表……………7 四、新绛县阳王中心校 2022 年财政拨款收支总……………8 五、新绛县阳王中心校 2022 年一般公共预算支出预算……9 六、新绛县阳王中心校 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表……………………………………………………10 七、新绛县阳王中心校 2022 年政府性基金预算收入预算 表…………………………………………………………………11 八、新绛县阳王中心校 2022 年政府性基金预算支出预算 表…………………………………………………………………11 九、新绛县阳王中心校 2022 年国有资本经营预算收支预算 表…………………………………………………………………12 十 、 新 绛 县 阳 王 中 心 校 2022 年 “ 三 公 ” 经 费 支 出 预 算 表…………………………………………………………………12 -1- 十一、新绛县阳王中心校 2022 年机关运行经费预算财政拨 款情况表…………………………………………………………13 第三部分 2022 年度单位预算情况说明………………………14 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因……………14 二、“三公”经费增减变动原因说明……………………14 三、机关运行经费增减变动原因说明……………………14 四、政府采购情况…………………………………………14 五、绩效管理情况…………………………………………14 六、国有资产占有使用情况………………………………15 七、其他说明………………………………………………15 （一）政府购买服务指导性目录…………………………15 （二） 其他………………………………………………15 第四部分 名词解释…………………………………………16 -2- 第一部分 概况 一、本单位职责 组织实施本区域小学义务教育。贯彻党的教育方针，按照上 级制定的教学大纲、课程计划和教科书对学生进行德、智、体、 美、劳全面发展的教育。根据当地农村经济，社会发展的需要， 渗透职业技术教育和初步的劳动技术教育。对全乡镇的小学的教 职工进行政治思想、各科教学和体育卫生等方面的业务指导，有 计划的组织开展教育教学研究。根据上级有关规定和委托，做好 全乡镇小学的部分行政管理工作。根据当地政府的规划，组织实 施农村教育。 二、机构设置情况 在编人数 51 人，退休人员 115 人。我单位内设办公室、教 务处、总务处、政教处等科室。 第二部分 2022 年度单位预算报表 一、新绛县阳王中心校 2022 年预算收支总表 二、新绛县阳王中心校 2022 年预算收入总表 三、新绛县阳王中心校 2022 年预算支出总表 四、新绛县阳王中心校 2022 年财政拨款收支总表 五、新绛县阳王中心校 2022 年一般公共预算支出预算表 六、新绛县阳王中心校 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表 七、新绛县阳王中心校 2022 年政府性基金预算收入预算表 八、新绛县阳王中心校 2022 年政府性基金预算支出预算表 -3- 九、新绛县阳王中心校 2022 年国有资本经营预算收支预算表 十、新绛县阳王中心校 2022 年“三公”经费支出预算表 十一、新绛县阳王中心校 2022 年机关运行经费预算财政拨 款情况表 -4- 单位公开表 1 新绛县阳王中心校 2022 年预算收支总表 单位：万元 收 入 支 项目 2022 年 项目 一、一般公共预算 890.02 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 出 2022 年合 当年预 上年结 计 算安排 转安排 694.01 694.01 112.99 112.99 29.17 29.17 53.85 53.85 890.02 890.02 890.02 890.02 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 890.02 上年结转 收入总计 本年支出合计 年终结转 890.02 支出总计 -5- 单位公开表 2 新绛县阳王中心校 2022 年预算收入总表 单位：万元 项目 本年收入 支出功能 分类科目 科目名称 合计 编码 一般公共 预算 2050202 小学教育 601.76 601.76 2050299 其他普通教育支出 92.25 92.25 2080502 事业单位离退休 41.18 41.18 71.81 71.81 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2101102 事业单位医疗 29.17 29.17 2210201 住房公积金 53.85 53.85 890.02 890.02 合计 -6- 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 上年 结转 单位公开表 3 新绛县阳王中心校 2022 年预算支出总表 单位：万元 项 目 支出功能分类 2022 年预算数 科目名称 科目编码 合计 基本支出 2050202 小学教育 601.76 2050299 其他普通教育支出 92.25 2080502 事业单位离退休 41.18 41.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.81 71.81 2101102 事业单位医疗 29.17 29.17 2210201 住房公积金 53.85 53.85 890.02 797.77 合计 -7- 项目支出 601.76 92.25 92.25 单位公开表 4 新绛县阳王中心校 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 金额 890.02 项目 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 764.14 764.14 112.99 112.99 29.17 29.17 53.85 53.85 890.02 890.02 890.02 890.02 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 本年收入合计 890.02 上年财政拨款结转 本年支出合计 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 890.02 支出总计 -8- 单位公开表 5 新绛县阳王中心校 2022 年一般公共预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 教育支出 205 普通教育 02 601.76 92.25 694.01 601.76 92.25 601.76 小学教育 601.76 99 其他普通教育支出 92.25 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 05 92.25 112.99 112.99 112.99 112.99 02 事业单位离退休 41.18 41.18 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.81 71.81 29.17 29.17 行政事业单位医疗 29.17 29.17 事业单位医疗 29.17 29.17 53.85 53.85 住房改革支出 53.85 53.85 住房公积金 53.85 53.85 合计 890.02 797.77 210 卫生健康支出 11 02 221 住房保障支出 02 01 -9- 项目支出 694.01 02 208 基本支出 92.25 单位公开表 6 新绛县阳王中心校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 工资福利支出 727.57 基本工资 309.59 津贴补贴 97.53 所有津贴补贴 奖金 24.29 奖励工资 绩效工资 136.86 机关事业单位基本养老保险缴费 71.81 职工基本医疗保险缴费 29.17 基本医疗保险 其他社会保障缴费 4.47 在职大额医保、失保、工伤单位部分 住房公积金 53.85 商品和服务支出 13.46 工会经费 4.49 福利费 8.97 对个人和家庭的补助 56.74 退休费 40.43 退休人员取暖费 生活补助 15.55 遗属补助、遗属取暖费 医疗费补助 0.75 退休人员大额医保单位部分 797.77 合计 - 10 - 单位公开表 7 新绛县阳王中心校 2022 年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 收入科目编码 科目名称 合计 备注：本单位 2022 年无政府性基金预算收入。 - 11 - 政府性基金收入预算 单位公开表 8 新绛县阳王中心校 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 类 款 项 合计 备注：本单位 2022 年无政府性基金支出。 - 12 - 基本支出 项目支出 单位公开表 9 新绛县阳王中心校 2022 年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出 国有资 项目 本经营 收入科目编 码 科目名称 收入预 科目编码 科目名称 算 类 款 项 类 款 项 合计 合计 备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算收入。 - 13 - 合计 基本支出 项目支出 单位公开表 10 新绛县阳王中心校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 2022 年预算数 因公出国（境）费用 0 公务接待费 0 公务用车购置及运行费 0 ①公务用车购置费 0 ②公务用车运行维护费 0 合计 0 备注：本单位 2022 年无“三公”经费支出。 - 14 - 单位公开表 11 新绛县阳王中心校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 单位：万元 单位名称 2022 年预算数 新绛县阳王中心校 0 单位合计 0 备注：本单位 2022 年无机关运行经费预算拨款。 - 15 - 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 2022 年收入 890.02 万元，2021 年收入 983.9 万元，与 2021 年相比减少，减少的原因主要是人员数量的减少，及学生数量的 减少。2022 年支出 890.02 万元，2021 年支出 983.9 万元，与 2021 年相比单位支出总体减少，减少的原因主要是人员数量的 减少导致基本支出减少，学生数量的减少导致公用经费支出减 少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年持平。 三、机关运行经费增减变动原因说明 新绛县阳王中心校 2022 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。 四、政府采购情况 2022 年新绛县阳王中心校政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年新绛县阳王中心校实行绩效目标管理的项目 10 个， 涉及一般公共预算当年拨款 92.25 万元。 2、绩效目标情况 - 16 - 项目 绩效目标 公用经费 保障学校日常水、电、易耗品、小型维修等的正常运转。 贫困生生活补助 保障贫困生助学金的按时发放。 特岗教师工资 保障特岗教师工资按时发放。 班主任费 按照学校对班主任的考核按时发放补助。 保安经费 保障学校师生生命财产安全。 退役军人安保费 保障学校师生生命财产安全。 中小学课后服务工作经费 保障学生课后有序活动，按时发放相关人员的补助。 代理教师劳务费 保障代理教师劳务费的按时发放。 原民办代课教师教龄补贴资金 保障原民办教师补贴按时发放。 校长职级制及奖励金 按照教育局校长职级考评结果按时发放。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆 0 辆，其中，领导公 务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。 2、房屋情况 截至 2021 年 12 月 31 日，我单位现有房屋面积 17076.68 多 平米。 3、其他国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，我单位通用设备、专用设备，图 书、家具合计 3547 套。 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 我单位无政府购买服务指导性目录。 （二）其他 我单位无其他需要说明的事项。 - 17 - 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境） 费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映 公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公 事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务， 是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适 合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序， 交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况 向其支付费用的行为。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用 - 18 - 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的 收支预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专 户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费， 教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以 外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、其他收入。 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 - 19 -