14礼义镇中2021年部门决算公开.pdf

陵川县礼义镇初级中学校 2021年部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 三、人员基本情况 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、部门决算公开相关信息情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 1 一、本部门职责 (一)贯彻执行党和国家的教育方针政策，实施初中义务教育，促进 基础教育发展，并搞好相关社会服务 。 (二)无。 (三)无。 …… 二、机构设置情况 从决算单位构成看，陵川县礼义镇初级中学校部门决算包括： 校本级决算。 三、人员基本情况 陵川县礼义镇初级中学校事业编制共64名。 2 第二部分 2021年度部门决算报表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 支出 金额 项目 1 栏次 1 9487920.38 2 30000 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 785100 9 九、卫生健康支出 40 321400 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 21 22 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 9517920.38 20000 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 621205 53 二十三、其他支出 27 7765915.38 52 23 本年收入合计 14300 30000 9537920.38 61 9537920.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 9537920.38 二、收入决算表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 9517920.38 9517920.38 201 一般公共服务出 14300.00 14300.00 20129 群众团体事务 14300.00 14300.00 2012906 工会事务 14300.00 14300.00 7745915.38 7745915.38 7745915.38 7745915.38 6964519.18 6964519.18 205 20502 2050203 教育支出 普通教育 初中教育 2050299 其他普通教育支出 781396.20 781396.20 208 社会保障和就业支出 785100.00 785100.00 785100.00 785100.00 785100.00 785100.00 321400.00 321400.00 20805 2080505 210 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2400.00 2400.00 2100717 计划生育服务 2400.00 2400.00 210011 行政事业单位医疗 319000.00 319000.00 210011002 事业单位医疗 319000.00 319000.00 221 住房保障支出 621205.00 621205.00 221002 住房改革支出 621205.00 621205.00 221002001 住房公积金 621205.00 621205.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 229 229060 229060002 其他支出 彩票公益金安排的支出【基 金】 用于社会福利的彩票公益 金支出【基金】 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 9537920.38 8706524.18 831396.20 201 一般公共服务出 14300.00 14300.00 20129 群众团体事务 14300.00 14300.00 2012906 工会事务 14300.00 14300.00 7765915.38 6964519.18 801396.20 7765915.38 6964519.18 801396.20 6964519.18 6964519.18 205 20502 2050203 教育支出 普通教育 初中教育 2050299 其他普通教育支出 801396.20 208 社会保障和就业支出 785100.00 785100.00 801396.20 20805 行政事业单位养老支出 785100.00 785100.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 785100.00 785100.00 321400.00 321400.00 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2400.00 2400.00 2100717 计划生育服务 2400.00 2400.00 210011 行政事业单位医疗 319000.00 319000.00 210011002 事业单位医疗 319000.00 319000.00 221 住房保障支出 621205.00 621205.00 221002 住房改革支出 621205.00 621205.00 221002001 住房公积金 621205.00 621205.00 229 229060 229060002 30000.00 30000.00 彩票公益金安排的支出【基金】 30000.00 30000.00 用于社会福利的彩票公益金支 出【基金】 30000.00 30000.00 其他支出 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 支 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 9487920.38 二、政府性基金预算财政拨款 2 30000 三、国有资本经营财政拨款 行 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 7765915.38 7765915.38 40 785100 785100 九、卫生健康支出 41 321400 321400 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 621205 621205 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 9517920.38 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 20000 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 20000 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 计 一般公共预算 财政拨款 14300 27 总 合计 14300 26 本年收入合计 出 32 9537920.38 30000 30000 9537920.38 9507920.38 30000 9537920.38 9507920.38 30000 61 总 计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 国有资本经营预算 财政拨款 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 2 3 栏次 合计 1 9507920.38 201 一般公共服务出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 14300.00 14300.00 14300.00 7765915.38 7765915.38 6964519.18 801396.20 785100.00 785100.00 14300.00 14300.00 14300.00 6964519.18 6964519.18 6964519.18 785100.00 785100.00 321400.00 2400.00 2400.00 319000.00 319000.00 621205.00 621205.00 621205.00 321400.00 2400.00 2400.00 319000.00 319000.00 621205.00 621205.00 621205.00 款 205 20502 2050203 项 教育支出 普通教育 初中教育 2050299 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 210011 行政事业单位医疗 210011002 事业单位医疗 221 住房保障支出 221002 住房改革支出 221002001 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8706524.18 801396.20 801396.20 801396.20 801396.20 785100.00 785100.00 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额单 位：元 人员经费 公用经费 其中： 基本支 出 科目编 码 科目名称 186000 30919 其他交通工具购置 ──── 30921 文物和陈列品购置 ──── 30922 无形资产购置 ──── 30999 其他资本性支出 ──── 310 资本性支出 15000 31001 房屋构筑物构建 70000 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 租赁费 31010 安置补助 30215 会议费 31011 地上附着物和青苗补偿 离休费 30216 培训费 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31021 文物和陈列品购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31022 无形资产购置 科目编 码 金额 其中： 基本支出 科目编 码 科目名称 科目名称 金额 301 工资福利支出 8528764.18 8518124.18 302 商品和服务支出 769156.20 30101 基本工资 4016967 4016967 30201 办公费 30102 津贴补贴 1177134.82 1166494.82 30202 印刷费 30103 奖金 633500 633500 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 956014 956014 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 785100 785100 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 19843.36 19843.36 30211 差旅费 30113 住房公积金 621205 621205 30212 因公出国（境）费 用 30114 医疗费 319000 319000 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 30301 210000 207600 2400 134376 2000 124542 15000 183738.20 15000 金 额 其中： 基本支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 14300 30309 奖励金 30229 福利费 171700 2400 2400 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补 助 30240 税金及附加费用 30299 307 人员经费合计 8738764.18 20000 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 14300 31101 资本金注入 171700 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 3500 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支 出 30701 国内债务付息 31299 其他对企业补助 30702 国外债务付息 313 对社会保障基金补助 30703 国内债务发行费用 31302 对社会保障基金补助 30704 国外债务发行费用 31303 补充全国社会保障基金 309 资本性支出 （基本建设） ──── 31304 对机关事业单位职业年金的 补助 30901 房屋构筑物构建 ──── 399 其他支出 30902 办公设备购置 ──── 39906 赠与 30903 专用设备购置 ──── 39907 国家赔偿费用支出 30905 基础设施建设 ──── 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 30906 大型修缮 ──── 39999 其他支出 30907 信息网络及软件购 置更新 ──── 30908 物资储备 ──── 30913 公务用车购置 ──── 8520524.18 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 公用经费合计 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务用车购置及运行费 公 务 接 待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 小计 公务用车 购置费 公务 用车 运行 费 公务 接待费 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 说明：陵川县礼义镇初级中学校没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 类 款 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 229 229060 30000 30000 30000.00 30000.00 彩票公益金安排的支出【基金】 30000.00 30000.00 用于社会福利的彩票公益金支 出【基金】 30000.00 30000.00 其他支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6 项 合计 229060002 年初结转和结余 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 类 款 目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：陵川县礼义镇初级中学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 0 1.副部（省）级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 0 4.应急保障用车 11 0 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 8.其他用车 15 0 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 无 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 无 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 说明：陵川县礼义镇初级中学校没有政府采购和机关运行费，故本表无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计9537920.38元、支出总计9537920.38元。与 上年相比，收入总计 减少27591.99元，下降0.29%，支出总计减少 27591.99元，下降0.29%。主要原因是学生数减少、公用经费项目支 出减少。 二、 收入决算情况说明 2021年度收入合计9517920.38元，其中：财政拨款收入 9517920.38元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元， 占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%； 其他收入0元，占比0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计9537920.38元， 其中：基本支出8706524.18元， 占比91.28%；项目支出831396.20元，占比8.72%；上缴上级支出0元， 占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0元，占比0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计9537920.38元、支出总计9537920.38 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27591.99元，下降0.29%， 财政拨款支出总计减少27591.99元，下降0.29%。主要原因是学生数 减少、公用经费项目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出9507920.38元， 占本年支出合计的99.7%。 与上年相比，财政拨款支出减少25591.99元，下降0.27%。主要原因 是项目支出减少。其中，人员经费8520524.18元，占比89.62%，日 常公用经费987396.2元，占比10.38%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出9507920.38元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出14300元，占0.15%； 教育（类）支出7765915.38 元，占81.68%； 社会保障和就业（类）支出785100元，占8.26%； 卫生健康（类）支出321400元，占3.38%； 住房保障（类）支出621205 元，占6.53%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算8736664元，支出决算 9507520.38元，完成年初预算的108.82%。其中：一般公共服务（类） 年初预算14290元，支出决算14300元，完成年初预算的100.07%，用 于工会事务。较上年决算减少501元，下降3.38%，主要原因是人员 减少。 教育（类）年初预算6947953元 支出决算7765915.38元，完 成年初预算的111.77%，用于初中教育和其他普通教育支出。较上年 决算减少59326.95元，下降0.76%，主要原因是项目支出减少。社会 保障和就业（类）年初预算804730元，支出决算785100元，完成年 初预算的97.56%，用于社会保障和就业支出。较上年决算减少8313.85 元，下降1.05%，主要原因是人员减少。 卫生健康（类）年初预算 321959元，支出决算321400元，完成年初预算的99.83%，用于医疗 卫生健康服务。较上年决算增加2768.81元，增加0.87%，主要原因 是标准增加。住房保障（类）年初预算647732元，支出决算621205元， 完成年初预算的95.9%，用于住房保障支出。较上年决算增加39781元， 增加6.84%，主要原因是标准提高。 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出8706524.18元，其中：人员经费 8520524.18元，主要包括基本工资4016967元、津补贴1166494.82元、 奖金633500元、绩效工资956014元、机关事业单位养老保险缴费 785100元、其他社会保障缴费19843.36元住房保障支出621205元、 医疗费319000元、奖励金2400元；公用经费186000元，主要包括工 会经费14300元、福利费171700元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元， 完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务 用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预 算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支 出大于（小于）预算数的原因主要是：无。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加 （减少）0元，增长（下降）0 %，其中因公出国（境）费用0元，增 加（减少）0元，增长（下降）0 %，占“三公”经费支出的0%；公 务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0 %,占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元， 增长（下降）0 %,占“三公”经费支出的0%。主要原因是：无。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人 次。 2.公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元， 购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车 保有量为0辆。 3.公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人 次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年 收入30000元，本年支出30000元，其中基本支出0元，项目支出30000 元，年末结转和结余0元。与上年相比收、支各减少2000元，下降6.25 %，主要原因是：本单位不做年初预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况说明 2021年度政府采购预算0元，支出0元， 其中：政府采购货物0元、 政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加（减少）0元，增 长（下降）0 %，主要原因是：本年度无政府采购。 （二）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。 （三）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退 休干部用车0辆、其他用车0辆， 其他用车主要是……；单价50万元 （含） 以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 2021年度，陵川县礼义镇初级中学校共对五个项目进行了预算 绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款668900元。分别为1、陵 川县礼义镇初级中学校2021第一、二批预拔义务教育公用经费，涉 及一般公共预算当年财政拨款304876元；2、陵川县礼义镇初级中学 校2021年第一批营养改善计划资金，涉及一般公共预算当年财政拨 款67206 元，3、2021年第一批后勤保障资金，涉及一般公共预算当 年财政拨款38880元；4、2020年取暖运行费，涉及一般公共预算当 年财政拨款 124542元；5、清算拨付2021年第一批义务教育学校校 舍维修资金，涉及一般公共预算当年财政拨款13338.20元。绩效评 价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设 定的各项绩效目标。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 礼义镇初级中学校2021年第一、二批预拔义务教育公用经费 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95 分。全年预算数 为304876元，执行数为304876元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是师生满意度（%）；二是经费下达 次数；三是经费下达标准达标率；四是经费下达时间；五是学校学 生数；六是经费生均标准。发现的主要问题及原因：一是师生满意 度（%）95.2%，偏差4.8%；二是学校日常活动开展95%，偏差5%。下 一步改进措施：一是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上； 二是有效提高教育教学活动，力争达到98%以上。 陵川县礼义镇初级中学校2021年第一批营养改善资金 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数 为67206 元，执行数为67206 元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：肉蛋奶等膳食营养餐按时按量发放。 发现的主要问题及原因：物价上涨过快，造成饭菜质量下降。 下一步改进措施：一是要在上年基础上根据实际情况进行资金 预算；二是每年根据物价上涨指数进行项目资金调整。 陵川县礼义镇初级中学校2021年第一批后勤保障资金 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数 为38880 元，执行数为38880元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是预算执行率；二是后勤保障人数；三 是经费下达标准达标率；四是经费下达时间；五是学校学生数；六 是经费标准。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度（%）96%， 偏差4%；二是寄宿学校生活条件95%，偏差5%。下一步改进措施：一 是努力提高社会公众满意度，力争达到98%以上。 陵川县礼义镇初级中学校2020年取暖运行费 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数 为124542元，执行数为124542 元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常取暖。 发现的主要问题及原因：天然气因国内国际价格波动较大，出 现预算准备不足。 下一步改进措施： 预算考虑燃气价格可变因素；充足预算学校 燃气金额 。 礼义镇初级中学校清算拨付义务教育2021年校舍维修资金 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数 为133738.20元，执行数为133738.20 元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：为保障校园安全，校舍维修工程已按 标准圆满完成。 发现的主要问题及原因：因部分额外工程未列入计划和设计范 围，致部分工程没有及时结算。 改进措施： 项目决策前充分论证，预算进一步精细化。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 绩效评价报告见附件。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。