孝义市交通运输局2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市交通运输局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 预算数 项 目 2020年 2021年 2021年 一、一般公共预算收入 2,949.40 2,329.34 比2020 -0.27 一、一般公共服务支出 年增减% 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 2,949.40 2,329.34 -0.27 本年支出合计 项 目 出 2020年 预算数 2021年 61.70 22.06 62.41 21.58 0.01 -0.02 1200.00 388.00 1242.29 2,210.49 0.44 35.35 34.86 -0.01 2949.4 2329.34 -0.27 2021年比 2020年增 减% 表2 孝义市交通运输局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 本年收入合计 一般公共预算 62.41 62.41 行政事业单位养老支出 62.41 62.41 2080501 行政单位离退休 6.72 6.72 2080502 事业单位离退休 1.20 1.20 46.48 46.48 8.01 8.01 21.58 21.58 行政事业单位医疗 21.58 21.58 2101101 行政单位医疗 5.83 5.83 2101102 事业单位医疗 13.06 13.06 2101103 公务员医疗补助 2.69 2.69 2,210.49 2,210.49 公路水路运输 2,210.49 2,210.49 2140101 行政运行 111.51 111.51 2140104 公路建设 190.66 190.66 2140106 公路养护 406.00 406.00 2140199 其他公路水路运输支 1,502.32 1,502.32 34.86 34.86 住房改革支出 34.86 34.86 住房公积金 34.86 34.86 2,329.34 2,329.34 20805 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 卫生健康支出 21011 214 交通运输支出 21401 221 出 22102 住房保障支出 2210201 合 计 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 表3 孝义市交通运输局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养 2080505 机关事业单位职业年 2080506 老保险缴费支出 金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 2140104 公路建设 2140106 公路养护 其他公路水路运输支 2140199 出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合 计 本年支出合计 62.41 62.41 6.72 1.20 46.48 8.01 21.58 21.58 5.83 13.06 2.69 2,210.49 2,210.49 111.51 190.66 406.00 1,502.32 34.86 34.86 34.86 2,329.34 基本支出 62.41 62.41 6.72 1.20 46.48 8.01 21.58 21.58 5.83 13.06 2.69 733.69 733.69 111.51 622.18 34.86 34.86 34.86 852.54 项目支出 1476.8 1476.8 190.66 406.00 880.14 1476.8 表4 孝义市交通运输局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金收入 本年收入合计 入 支 预算数 项目 2,329.34 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 2,329.34 本年支出合计 出 预算数 小计 一般公共预算 62.41 22 2,210.49 34.86 2,329.34 政府性基金预算 表5 孝义市交通运输局2021年一般公共预算支出表 项目 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 62.41 62.41 单位：万元 2021年预算数比2020年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 -0.01 -0.01 行政事业单位养老支 61.70 61.70 62.41 62.41 -0.01 -0.01 行政单位离退休 5.82 5.82 6.72 6.72 -0.13 -0.13 5.90 5.90 1.20 1.20 3.92 3.92 47.13 47.13 46.48 46.48 0.01 0.01 2.85 2.85 8.01 8.01 -0.64 -0.64 22.06 22.06 21.58 21.58 0.02 0.02 行政事业单位医疗 22.06 22.06 21.58 21.58 0.02 0.02 2101101 行政单位医疗 6.31 6.31 5.83 5.83 0.08 0.08 2101102 事业单位医疗 12.84 12.84 13.06 13.06 -0.02 -0.02 2101103 公务员医疗补助 2.91 2.91 2.69 2.69 0.08 0.08 20805 出 2080501 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 214 交通运输支出 1200 1200 1200 1200 388 388 388 388 388 388 1242.29 698.82 543.47 2,210.49 733.69 1476.8 -0.44 -0.05 -0.63 公路水路运输 1187.29 698.82 488.47 2,210.49 733.69 1476.8 -0.46 -0.05 -0.67 2140101 行政运行 322.24 318.49 3.75 111.51 111.51 1.89 1.86 2140104 公路建设 190.66 190.66 -1.00 -1.00 2140106 公路养护 406.00 406.00 -1.00 -1.00 880.14 -0.42 -0.39 21401 21406 2020年预算数 合计 基本支出 项目支出 61.70 61.70 其他公路水路运输 2140199 支出 车辆购置税支出 865.05 55 55 车辆购置税用于农村公路 建设支出 住房保障支出 55 55 35.35 住房改革支出 住房公积金 2140602 221 22102 2210201 1,502.32 622.18 35.35 34.86 34.86 0.01 0.01 35.35 35.35 34.86 34.86 0.01 0.01 35.35 35.35 34.86 34.86 0.01 0.01 380.33 484.72 -0.45 表6 孝义市交通运输局2021年一般公共预算基本支出经济科目 单位：万元 表 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 964.38 174.52 50.21 4.71 82.12 46.48 8.01 18.89 2.69 0.16 34.86 541.73 104.88 2.50 1.40 1.00 3.00 0.50 0.96 5.96 1.20 9.72 78.64 33.28 6.75 1.20 0.00 25.33 1102.54 表7 孝义市交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 1.2 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 1.2 1.2 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市交通运输局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市交通运输局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 2021年预 算金额 其中 预算科目名 预算科目 称 代码 本级财力 转移支付 支出内容 绩效目标 1,476.80 1,070.80 406.00 疫情防控工作经费 13.99 13.99 其他公路水路 运输支出 2140199 疫情防控工作经费 保障疫情期间工作的顺利开展 土地补偿款 120.02 120.02 其他公路水路 运输支出 2140199 土地补偿款 确保占地费用及时到位 胜溪湖免费公交运行费 70.00 70.00 其他公路水路 运输支出 2140199 胜溪湖免费公交运行费 维护城市公交运转，方便人民群众出 行 疫情防控彩钢封闭及交通安全设施拆除 工作经费 35.60 35.60 其他公路水路 运输支出 2140199 疫情防控彩钢封闭及交通 保障疫情期间工作的顺利开展 安全设施拆除工作经费 人员经费缺口 100.00 100.00 其他公路水路 运输支出 2140199 人员经费缺口 保障人员工资支出，维护社会稳定 人员公用及社保缺口 150.00 150.00 其他公路水路 运输支出 2140199 人员公用及社保缺口 保障人员工资支出，维护社会稳定 加强日常养护规范，小修工程得到及 2021农村公路养护补助工 时实施，公路病害及时得到修复，确 保了全市普通干线公路安全畅通，为 程 全市社会经济发展提供良好的公路交 通环境。 确保交通设施完善，避免发生重特大 南外环补充交通设施款 道路交通安全事故 2021农村公路养护补助工程晋财建一 [2020]271号 406.00 南外环补充交通设施款 30.00 30.00 其他公路水路 运输支出 2140199 长汾路南延道路工程可行性研究报告编 制费 8.39 8.39 其他公路水路 运输支出 2140199 长汾路南延道路工程可行 改善交通条件与环境保护、群众出行 性研究报告编制费 加快沿线地区经济社会发展 金世嘉园工程可研招标代理费 0.15 0.15 其他公路水路 运输支出 2140199 金世嘉园工程可研招标代 按工期完成汾介路东段4.6公里 理费 金龙山旅游公路环境影响评价费 4.68 4.68 其他公路水路 运输支出 2140199 金龙山旅游公路环境影响 争取相关资金到位 评价费 406.00 公路养护 2140406 孝义市交通运输局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 2021年预 算金额 其中 预算科目名 预算科目 称 代码 本级财力 转移支付 支出内容 绩效目标 “十三五”农村路网工程项目监理费 8.44 8.44 其他公路水路 运输支出 2140199 “十三五”农村路网工程 确保公路工程建设的工程质量 项目监理费 金龙山旅游公路勘察设计编制费 13.24 13.24 其他公路水路 运输支出 2140199 金龙山旅游公路勘察设计 争取相关资金到位 编制费 长汾路孝介大道等路面病害修复 32.27 32.27 公路建设 2140104 长汾路孝介大道等路面病 改善交通条件与环境保护、群众出行 害修复 加快沿线地区经济社会发展 金龙山旅游公路勘察设计编制招标代理 费 0.15 0.15 其他公路水路 运输支出 2140199 金龙山旅游公路勘察设计 争取相关资金到位 编制招标代理费 金世嘉园度假区造价咨询服务费 3.94 3.94 其他公路水路 运输支出 2140199 金世嘉园度假区造价咨询 按工期完成汾介路东段4.6公里 服务费 孝义至介休客运班线公交化改革公交停 靠站项目工程造价咨询费 0.47 0.47 其他公路水路 运输支出 2140199 13.50 13.50 其他公路水路 运输支出 2140199 2020年主干公路水毁修复工程 17.79 17.79 公路建设 2140104 汾介路治安检查站道路硬化工程 40.13 40.13 公路建设 2140104 孝义市薛三线下穿省道340线互通立体 交叉《涉路安全技术评价报告》编制费 2.50 2.50 其他公路水路 运输支出 2140199 孝义市冀孝线公路路面大修的排水工程 36.86 36.86 公路建设 2140104 窑西线孝介大道交通设施工程 34.90 34.90 公路建设 2140104 “十三五”农村路网工程县乡公路监理 费 16.96 16.96 其他公路水路 运输支出 2140199 “十三五”农村路网工程勘测设计费 孝义至介休客运班线公交 尽快完成建设，满足中部盆地城市一 化改革公交停靠站项目工 体化发展进程和人民群众的出行需求 程造价咨询费 加强对建设工程勘察、设计活动的管 “十三五”农村路网工程 理，保证建设工程勘察、设计质量， 勘测设计费 保护人民生命和财产安全 加强日常养护规范，小修工程得到及 2020年主干公路水毁修复 时实施，公路病害及时得到修复，确 工程 保了全市普通干线公路安全畅通，为 全市社会经济发展提供良好的公路交 使治安检查更加安全便捷。保证公路 通环境。 汾介路治安检查站道路硬 的顺畅通行、群众的生活、生产正常 化工程 出行及公路沿线广大地区经济发展 孝义市薛三线下穿省道 采用设计方案、施工方案、交通组织 340线互通立体交叉《涉 方案、应急方案，并在编制前，严格 路安全技术评价报告》编 依法完成文件的审查。完成编制和审 制费 核建设项目工程成果文件 加强日常养护规范，小修工程得到及 孝义市冀孝线公路路面大 时实施，公路病害及时得到修复，确 修的排水工程 保了全市普通干线公路安全畅通，为 全市社会经济发展提供良好的公路交 窑西线孝介大道交通设施 通环境。 改善交通条件与环境保护、群众出行 工程 加快沿线地区经济社会发展 “十三五”农村路网工程 依法进行建设工程监督，严格执行工 县乡公路监理费 程建设强制性标准 孝义市交通运输局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 “十三五”农村路网安保造价咨询费 2021年预 算金额 其中 预算科目名 预算科目 称 代码 本级财力 转移支付 支出内容 绩效目标 建设工程实施阶段工程招标标底、投 “十三五”农村路网安保 标报价的编制和审核;工程量清单的编 造价咨询费 制和审核; “十三五”农村路网县乡 依法进行建设工程勘察、设计，严格 公路工程勘测设计费 执行工程建设强制性标准 严格遵守各项工作纪律，规范开展巡 巡游出租车更新车型纯电 游出租汽车更新推荐工作，切实把各 动推荐会代理费 项责任和措施落实到位，确保巡游出 租汽车更新工作平稳有序实施 加强，日常养护规范，小修工程得到 孝义市县道寺柱线水毁修 及时实施，公路病害及时得到修复， 复工程 确保了全市普通干线公路安全畅通 2.21 2.21 其他公路水路 运输支出 2140199 “十三五”农村路网县乡公路工程勘测 设计费 20.00 20.00 其他公路水路 运输支出 2140199 巡游出租车更新车型纯电动推荐会代理 费 2.00 2.00 其他公路水路 运输支出 2140199 孝义市县道寺柱线水毁修复工程 3.00 3.00 其他公路水路 运输支出 2140199 湿地公园白枝线金龙山测设费 13.21 13.21 其他公路水路 运输支出 2140199 湿地公园白枝线金龙山测 保质保量保安全完成工程项目 设费 宋家庄卸载点废渣清运设计费 0.50 0.50 其他公路水路 运输支出 2140199 宋家庄卸载点废渣清运设 垃圾清运后减少煤堆造成的扬尘污染 计费 四好农村公路设计费 0.58 0.58 其他公路水路 运输支出 2140199 四好农村公路设计费 孝义市孝汾大道南延道路工程工程可行 性研究报告编制费 5.52 5.52 其他公路水路 运输支出 2140199 孝义市孝汾大道南延道路 完善我市路网建设，促进经济发展， 工程工程可行性研究报告 提高城市综合功能品质，缓解城区交 编制费 通压力 候车厅公交站牌市场化保洁费 15.93 15.93 其他公路水路 运输支出 2140199 候车厅公交站牌市场化保 干保洁一日一次，湿保洁一周一次 洁费 北外环道路改扩建项目环评编制服务费 1.20 1.20 其他公路水路 运输支出 2140199 北外环道路改扩建项目环 改善我市交通基础设施现状 评编制服务费 宋家庄卸载点废渣清运款 6.48 6.48 其他公路水路 运输支出 2140199 宋家庄卸载点废渣清运款 垃圾清运后减少煤堆造成的扬尘污染 湿地公园白枝线金龙山监理费 7.89 7.89 其他公路水路 运输支出 2140199 湿地公园白枝线金龙山监 保质保量保安全完成工程项目 理费 高阳矿居民修造厂改迁工程部分电杆费 15.86 15.86 其他公路水路 运输支出 2140199 高阳矿居民修造厂改迁工 建设新电杆，拆除旧电杆 程部分电杆费 全面提升公路安全水平，切实维护人 民群众生命财产安全 孝义市交通运输局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 “十三五”农村路网薛三线造价咨询费 2021年预 算金额 其中 预算科目名 预算科目 称 代码 本级财力 转移支付 支出内容 绩效目标 “十三五”农村路网薛三 建设工程实施阶段工程招标标底、投 标报价的编制和审核;工程量清单的编 线造价咨询费 制和审核 2019年农村公路生命安全 全面提升公路安全水平，切实维护人 防护工程设计费 民群众生命财产安全 5.06 5.06 其他公路水路 运输支出 2140199 2019年农村公路生命安全防护工程设计 费 10.00 10.00 其他公路水路 运输支出 2140199 “十三五”农村路网阳泉曲循环线造价 咨询费 0.91 0.91 其他公路水路 运输支出 2140199 包联五个小区修缮 20.00 20.00 其他公路水路 运输支出 2140199 关于梧西线新榆线安全隐患整改工程 2.71 2.71 公路建设 2140104 关于梧西线新榆线安全隐 保障行车安全、减轻潜在事故程度 患整改工程 金世嘉园项目勘察设计编制招标代理费 0.26 0.26 其他公路水路 运输支出 2140199 金世嘉园项目勘察设计编 按工期完成汾介路东段4.6公里 制招标代理费 金世嘉园休闲旅游度假区公路设计费 36.30 36.30 其他公路水路 运输支出 2140199 金世嘉园休闲旅游度假区 按工期完成汾介路东段4.6公里 公路设计费 北外环道路改扩建项目勘察设计费 38.38 38.38 其他公路水路 运输支出 2140199 北外环道路改扩建项目勘 改善我市交通基础设施现状 察设计费 长汾路南延环评费 1.27 1.27 其他公路水路 运输支出 2140199 长汾路南延环评费 金世嘉园休闲旅游度假区公路环境影响 评价报告 6.57 6.57 其他公路水路 运输支出 2140199 金世嘉园休闲旅游度假区 按工期完成汾介路东段4.6公里 公路环境影响评价报告 孝义市2020年四好路县乡道生命安全防 护工程监理费 0.68 0.68 其他公路水路 运输支出 2140199 孝义市2020年四好路县乡 全面提升公路安全水平，切实维护人 道生命安全防护工程监理 民群众生命财产安全 费 北外环道路改扩建项目建议编制费和可 研费 2.60 2.60 其他公路水路 运输支出 2140199 北外环道路改扩建项目建 改善我市交通基础设施现状 议编制费和可研费 改善城区环境秩序规范设置出租车候车 点项目 5.48 5.48 其他公路水路 运输支出 2140199 改善城区环境秩序规范设 项目必须在短期内完工，施工完成后 置出租车候车点项目 迎接文明城市验收工作 “十三五”农村路网阳泉 建设工程实施阶段工程招标标底、投 曲循环线造价咨询费 标报价的编制和审核;工程量清单的编 制和审核 项目必须在短期内完工，小区修缮完 包联五个小区修缮 成后迎接文明城市验收工作 改善交通条件与环境保护、群众出行 加快沿线地区经济社会发展 孝义市交通运输局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 2021年预 算金额 其中 预算科目名 预算科目 称 代码 本级财力 转移支付 支出内容 绩效目标 孝义市新安街司梧线至大孝堡乡路面大 修工程 23.00 23.00 公路建设 2140104 孝义市新安街司梧线至大 1、进行路面病害修复；2、修复完善 孝堡乡路面大修工程 排水设施 孝义至介休客运班线公交化改革公交停 靠站项目设计费 1.93 1.93 其他公路水路 运输支出 2140199 孝义至介休客运班线公交 尽快完成建设，满足中部盆地城市一 化改革公交停靠站项目设 体化发展进程和人民群众的出行需求 计费 孝义市四好农村路县乡道生命安全防护 工程监理费 2.14 2.14 其他公路水路 运输支出 2140199 孝义市四好农村路县乡道 确保安全，不发生重特大道路交通安 生命安全防护工程监理费 全事故 金龙山项目可研编制招标代理费 0.15 0.15 其他公路水路 运输支出 2140199 金龙山项目可研编制招标 争取相关资金到位 代理费 公交出租停车位重新施划 3.00 3.00 其他公路水路 运输支出 2140199 公交出租停车位重新施划 2020年农村公路县生命安全防护工程 11.70 11.70 其他公路水路 运输支出 2140199 2020年农村公路县生命安 保质保量完成建设里程48.758公里 全防护工程 北外环道路改扩建项目可研编制招标代 理费 0.30 0.30 其他公路水路 运输支出 2140199 北外环道路改扩建项目可 改善我市交通基础设施现状 研编制招标代理费 2019年农村人居环境整治工作奖补资金 50.00 50.00 其他公路水路 运输支出 2140199 2019年农村人居环境整治 依据各自职责，严格按照将被验收办 工作奖补资金 法，对拟奖补事项进行了考核验收， 必须在短期内完工，施工完成后迎接 文明城市验收工作 表10 孝义市交通运输局2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 计量 单位 规格要求 数量 总计 小 路政执法用车A020305-乘用车 合 计 辆 6 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 国有资 纳入预 纳入专 需求时 间 源（资 算管理 户管理 罚没收 专项收 的政府 的事业 产）有 入安排 入安排 偿使用 性基金 资金 的拨款 的拨款 收入安 排资金 70 70 70 70 表11 孝义市交通运输局2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注