中国共产党临县纪律检查委员会2020年度部门决算公开.pdf

中国共产党临县纪律检查委员会 2020 年度 部门决算公开 目录 第一部分 概况.............................................................................................................................................. 2 一、本部门职责..................................................................................................................................2 二、 机构设置情况............................................................................................................................3 第二部分 2020 年度部门决算报表............................................................................................................. 3 第三部分 2020 年度部门决算情况说明....................................................................................................... 4 一、收入支出决算总体情况说明......................................................................................................4 二、收入决算情况说明......................................................................................................................4 三、支出决算情况说明......................................................................................................................4 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................................5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................6 八、其他重要事项情况说明..............................................................................................................7 （一）机关运行经费支出情况说明.............................................................................................................. 7 （二）国有资产占用情况说明...................................................................................................................... 7 （三）预算绩效情况说明.............................................................................................................................. 7 第四部分 名词解释...................................................................................................................................... 7 附件：2020 年度部门决算公开表................................................................................................................. 9 第一部分 概况 一、本部门职责 1、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委推进全面 从严治党，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和 决议的执行情况。 2、领导全县国家监察工作，负责贯彻落实县委和上级纪委 监委有关监察工作的指示，监督检查县政府各部门，各乡镇及 其领导干部和主要工作人员，县直企事业单位及其国家行政机 关任命的领导干部执行国家政策和法律法规，国民经济和社会 发展计划及上级颁布的决议和命令的情况。 3、检查和处理全县各级党的组织和党员违反规章、党纪和 国家法律、法令的重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件 中的党员的处分；受理党员的控告的申诉，保护党员的民主权 利和合法权益。 4、负责调查处理全县各乡镇、县政府各部门及其领导干部 和主要工作人员、县直企事业单位及其国家行政机关任命的领 导干部违反国家政策、法律法规的行为，并根据责任人所犯错 误的情节轻重，决定和建议对他们做出行政处分；受理监察对 象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为 的检举、控告。 5、制定党风党纪教育规划、配合有关部门做好党的纪检工 作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作；对 全县纪检系统干部进行业务培训。 6、负责做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传 工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。 7、调查全县党组织和党员遵纪守法情况、研究党风党纪中 存在的问题，建立和完善党内法规、制度、拟定党纪条规和政 策规定。 8、调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带 普遍性、倾向性的问题、制定监察工作的地方性规章制度，并 组织监督实施。 9、负责全县纪检、监察系统的工作部署、检查、考核。 10、集中开展的群众反映强烈的焦点问题、热点问题的专 项治理、专项整治、专项监督；负责督促各部门单位公开制度 的实施和对各部门行业作风建设进行督查检查。 11、承办县委和市纪委授权和交办的其他事宜。 二、机构设置情况 我单位下设临县纪委审计中心、临县纪委监委网络信息中 心、临县纪委监委举报中心三个事业单位，现有在职人员 96 人，退休人员 13 人。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （报表见附件） 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 14539798 元、支出总计 12182364.41 元。与 2019 年相比，收入总计增加 399745.94 元，增加 2.68%， 支出总计增加 657210.17 元，增加 5.7%。主要原因是单位人员 增加以及工资调整导致。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 14539798 元，其中：财政拨款收入 14337752.2 元，占比 98.61%；其他收入 202045.8 元，占比 1.39%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 支 出 合 计 12182364.41 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 9644134.42 元，占比 79.15%；项目支出 2538229.99 元，占比 20.85%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 14539798 元 、 支 出 总 计 12182364.41 元元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 399745.94 元，增加 2.68%，财政拨款支出总计增加 657210.17 元，增加 5.7%。主要原因是单位人员增加以及工资调整导致。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 11877090.41 元，占本年支出合计 的 97.54%。与 2019 年的 11524394.24 元相比，财政拨款支出 增加 352696.17 元，增加 3.06%。主要原因是人员增加以及工 资调整。其中，人员经费 9074617.59 元，占比 76.43%，日常 公用经费 2802472.82 元，占比 23.57%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 11877090.41 元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 9895560.02 元，占 83.33%；社 会保障和就业（类）支出 1032748.63 元，占 8.67%；卫生健康 （类）支出 424091.76 元，占 3.54%；住房保障（类）支出 524690 元，占 4.46%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 14337752.2 元，支出决算 11877090.41 元，完成年初预算的 82.84%。其中： 部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所 有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初 预算 12479153.7 元，支出决算 9895560.02 元，完成年初预算 的 79.29%，主要用于单位在职人员工资和单位日常运行。卫生 健康支出年初预算 390463.02 元，支出预算 424091.76 元，完 成 年 初 预 算 的 107.69% ； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 年 初 预 算 991774.84 元 ， 支 出 预 算 1032748.63 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 104.04%；住房保障支出年初预算 476360.64 元，支出决算 524690 元，完成年初预算的 110.15%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 9642088.62 元，其中：人员 经费 9074617.59 元，主要包括工资福利支出 9004291.39 元； 公用经费 567471 元，均为商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 200000 元，支 出决算 163179.26 元，为公务用车运行费，完成预算的 81.59%， 比 2019 年的 482028.25 元减少 318848.99 元，下降 66.15%， 主要原因是：没有购置公务用车。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 567471.03 元，比 2019 年的 432000 增加 135471 元，增长 31.36%。主要原因是：人员调入 及单位办公经费增加。 2020 年度政府采购支出总额 473020 元，其中：政府采购 货物支出 473020 元。 （二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。其中其 他用车 8 辆，主要是外出办案用车；2 辆正在通过临县事务管 理局进行拍卖手续；我单位无单价 50 万元（含）以上的通用设 备和单价 100 万元（含）以上专用设备。 （三）预算绩效情况说明 我单位无实行预算绩效目标管理的项目 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 附件：2020 年度部门决算公开表