2019年襄垣县委政法委员会决算公开部门概况及决算说明.docx

附件 1： 襄垣县政法委部门 2019 年度部门决算公开说明 2020 年 9 月 9 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 襄垣县政法委部门概况 一、部门主要职能 （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻党的路线方针政策和市委政法委及县委的决策部 署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对 领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 （二）深入贯彻中央、省委、市委要求和县委决定，对 全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安襄垣、法治襄 垣建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国 家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障 人民安居乐业、服务经济社会发展。 （三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分 析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制， 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对 和处置重大突发事件。 （四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安 综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施 工作。 （五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定全 县政法工作的重大部署和重大措施，及时向县委和市委政法 委提出建议;参与有关地方性法规、政府规章、规范性文件 的起草、修改工作。 （六）掌握分析全县政法舆情动态,指导协调政法部门 媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大 宣传工作。 （七）监督和支持县级政法各部门依法行使职权，指导 和协调县级政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案 件，推进严格执法、公正司法。 （八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和 普遍性的重大问题，深化政法改革。 （九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设， 统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理 政法干部。管理襄垣县法学会。 （十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。 （十一）职责调整 划入职责：将县委办公室的反邪教工作职责划归县委政 法委，主要负责调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社 会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。 协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗 争活动。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 中共襄垣县委政法委员会是县委的职能部门，正科级建 制，机关性质为行政。内设 13 个职能科室、中心分别为： 办公室、政治部、执法检查室（案件督办室）、督导室（专 项行动办公室）、基层社会治理室、政治安全和维稳指导室、 反邪教协调室、宣传教育室、研究室（司改办）、法学会、 综治中心（网格管理指导中心）、禁毒办、矛调纠纷排查调 处办公室。现有行政、事业、工勤编制 33 名，其中，行政 编制 13 名，事业编制 18 名，工勤编制 2 名。实有 31 人， 其中，行政编制 14 人，事业编制 17 人。 （二）人员情况说明 现有行政、事业、工勤编制 33 名，其中，行政编制 13 名，事业编制 18 名，工勤编制 2 名。实有 31 人，其中，行 政编制 14 人，事业编制 17 人。 （三）本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：中 共襄垣县委政法委员会，政法委下属事业机构禁毒办。 第二部分 2019 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一） 、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 2278.62 万元，其中年初结 转和结余 0.68 万元，较 2018 年增加 1212.46 万元，增加 113.72%。主要原因是：本年雪亮工程建设项目增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2278.62 万元， 占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 2278.58 万元，其中本年支 出合计 2278.58 万元，较 2018 年增加 1212.32 万元，增加 113.70%，主要原因是：本年支付雪亮工程建设项目，项目 支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 317.39 万元，占 13.93%； 项目支出 1961.19 万元，占 86.07%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本 部 门 2019 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 345.55 万元，决算数为 2278.58 万元，完成年初预算的 659.41%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 345.55 万 元，决算数为 2278.58 万元，完成年初预算的 659.41%，主 要原因是：雪亮工程项目支出增加；教育支出决算数 0 万元； 社会保障和就业支出决算数 0 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 317.39 万元，其中： （一）工资福利支出 254.41 万元，较 2018 年增加 13.4 万元，增加 5.56%，主要原因是：人员工资和临时工工资。 （二）商品和服务支出 32.25 万元，较 2018 年增加 5.5 万元，增加 20.56%，主要原因是：专项活动增加。 （三）对个人和家庭补助支出 29.07 万元，较 2018 年 增加 28.68 万元，增长 7353.85%，主要原因是：增加退休死 亡丧葬费、抚恤金。 （四）资本性支出 1.66 万元，较 2018 年减少 0.3 万元， 减少 15.31%，主要原因是：购置办公设备减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本年度国内公务接待共 0 批次，共 0 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数 0， 公务用车保有量 0。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中： 政府采购货物支出 1.66 万元。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 33.90 万元， 较 2018 年增加 5.19 万元，增长 18.08%，主要原因是：日常支出增 加。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 2 辆；单价 50 万元以上通用设 备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元以上专用设备 0 台/套， 0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。