中医院2023年部门预算公开说明(1).docx

永济市中医医院 2023 年部门预算公开说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市中医医院创建于 1984 年，历时 36 年，现已发展成为永济市唯一一所 集医疗、教学、科研、养生保健为一体的全民所有制二级甲等中医医院，是我市 新型农村合作医疗，城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、人寿保险市级首批 定点医院。 医院设立床位 400 张。现有在编职工 122 人，其中主任医师 1 个，副主任 医师 11 人，主治医师 21 人，住院医师 19 人，药师 11 人，技师 22 人，副主任 护师 7 人，注册护士 74 人，工勤人员 12 人。设有内科、外科、妇产科等 11 个 门诊及心病科、康复科 2 个重点专科。 （二）主要职责 以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的 痛苦；认真做好中医药学的发掘整理工作；做好中医药和西学中人员培训工作； 开展以临床研究为重点的科研工作；贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防 疾病的知识。 （三）机构设置情况 医院设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、 麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、儿 科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）、中西医结合科。 二、本级预算情况(二级单位) 我单位为差额事业单位，属于二级独立核算单位。2023 年我单位 预算收入安排为 3554.14 万元，其中：一般公共预算 574.89 万元。根据收支平 衡的原则，预算支出安排为 3554.14 万元（其中工资福利支出为 376.43 万元， 对个人和家庭的补助为 21.75 万元，商品服务支出为 0 万元，项目支出为 3155.97 万元） 。 三、预算收支增减变化及情况说明 2023 年收入预算为 3554.14 万元，比上年减少 14.18%。支出预算为 3554.14 万元，比上年减少 14.18%，其中工资福利支出为 376.43 万元，比上年增加 18.04%，原因是 2022 年度新招聘 22 人，工资福利支出增加；对个人和家庭的补 助为 21.75 万元，比上年增长 8.53%，原因是 2022 年度退休人员增加 5 人；商 品服务支出为 0 万元,原因是部门经济科目分类调整；项目支出为 3155.97 万元， 比上年减少 17.06%，原因是部门经济分类科目调整。 四、机关运行经费安排情况说明 2023 年我单位机关运行经费安排为 0 万元，比上年增长或减少 0，原因是 本单位无机关运行经费。 五、政府采购安排情况说明 2023 年我单位政府采购预算安排为 82.67 万元，其中：医疗设备购置 50 万 元，车辆加油 5 万元，印刷服务费 15 万元，车辆保养维修费 5.67 万元，复印纸 350 箱 7 万元。 六、专业性较强的名词解释 1、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重 要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项 目自 2009 年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定 的成效。2019 年，人均基本公共卫生服务经费补助标准由去年 60 元提高至 74 元。为进一步规范国家基本公共卫生服务项目管理，卫生部在《国家基本公共卫 生服务规范（2011 年版）》基础上，组织专家对服务规范内容进行了修订和完善， 形成了《国家基本公共卫生服务规范（2017 年版）》 ）。 2、药品零差价:公立医院改革取消药品加成，调增医疗服务治疗费价格，调 减医疗服务检查费价格，政府补偿药品取消差价。 3、其他各项收入:医疗机构医疗收入和其他收入（利息等） 。 七、“三公”经费增减变化情况 2023 年“三公经费”预算 0 万元，比上年增长或减少 0%，原因是本单位无 三公经费。其中因公出国（境）费 0 万元，原因是本年度没有出国（境）安排， 与上年预算持平；公务接待费 0 万元，比上年增长或减少 0%，原因是本单位无 出国（镜）安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增长或减少 0%，原因是 本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比上年增长或减少 0%， 原因是本单位无公务用车购置。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 13769 万元，其中流动资产 384 万元；固定资产原值 14047 万元，累计折旧 3463 万元，固定资产净值为 10584 万元，在建工程 2360 万元，无形资产 451 万元。固定资产当中，房屋构筑物 7704 万元，通用设备 282 万元，办公家具 199 万元。与上年相比，本年固定资产原值 增加 1862 万元，原因是本年度新增通用设备 12 万元、专用设备 1850 万元。 2023 年预计新增采购固定资产 50 万元，其中医疗设备 50 万元。 九、项目预算的绩效目标情况说明 2023 年度本部门共 6 个项目设定绩效目标，共 3142.4803 万元。项目名称 为（1）、2023 年公立医院综合改革经费(上级)50 万元，主要用于医疗服务与保 障能力提升补助资金。（2）、重大传染病防控经费 3.2 万元，主要用于慢病防治 经费。（3） 、建设中医药强省补助资金 50 万元，主要用于中医药建设，提高人民 对中医药认识。（4） 、医疗服务与保障能力提升补助资金 20 万元，主要用于开展 公民中医药健康文化素养水平监测。（5）、公立医院基药补助 40.03 万元，（6）、 2023 年医疗收入安排的支出项目 2979.2503 万元，主要用于保障单位日常办公、 水电暖、人员工资等工作的正常开展。 单位负责人：任洁 财务负责人：杨毅 填 联 系 电话：18635919360 报 人：李宗蒲