2017年食品药品监督管理局预算公示.docx

永济市食品药品监督管理局 2017 年度部门预算公开目录 1、部门主要职能 2、部门预算报表 3、2017 年度部门预算情况说明 预算收支增减变化情况说明 单位运行费用情况说明 政府采购情况说明 “三公”经费增减变化情况说明 4、专业名词解释 永济市食品药品监督管理局 2017 年度部门预算编制说明 第一部分 概况 一、部门主要职责、机构设置情况 （一）基本情况 永济市食品药品监督管理局于 2013 年 12 月 25 日重新 组建，正科级建制，为市人民政府工作部门。位于舜都市场 四区，下设食品药品稽查队和镇、街道食品药品监督管理站， 编制 85 人，实有 85 人。 （二）主要职责 负责监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品相关行政 许可； 负责全市食品药品安全事故应急管理体系建设，组织和 指导食品药品安全应急处置和调查处理工作，监督事故查处 落实情况；承担市食品安全委员会日常工作；负责食品安全 监督管理综合协调，健全协调联动机制，督促检查镇人民政 府、街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价； 承担上级业务部门、市人民政府和市食品安全委员会交办的 其他事项。 （三）机构设置情况 我单位机构内设办公室、食品股、药品股、保化股、行 政许可股 5 个股室，执法车 2 辆，29 部电话。 二、部门预算单位构成 本单位为一级预算单位，无下属单位。 第二部分 2017 年度部门预算报表(见附件) 第三部分 2017 年度部门预算报表分析 1、预算收支增减变化情况说明 2017 年收入预算 5314090 元，均为财政拨款收入。按照 收支平衡的原则，支出预算 5314090 元（其中：工资福利支 出 4416439 元，对个人家庭补助支出 208810 元，商品和服 务支出 568841 元，项目支出 120000 元）。收入预算比上年 增加 733916 元。 2016 年收入预算 4580174 元，均为财政拨款收入。按照 收支平衡的原则，支出预算 4580174 元（其中：工资福利支 出 3595848 元，对个人家庭补助支出 210380 元，商品和服 务支出 433946 元，项目支出 340000 元）。 2017 年收入预算 5314090 元，比上年增加 16%。支出 预算 5314090 元，比上年增加 16%。其中：工资福利支出增 加了 820591 元，增加原因是人员工资标准提高、各项补助 支出增加。对个人家庭补助支出减少了 1570 元，减少原因 是根据财政政策变动，副科级待遇的取暖补贴按照一般人员 标准发放以及独生子女人数减少。商品和服务支出增加了 134895 元，增加原因是单位职能增加，增加了机关工作经费 和乡镇工作经费。项目支出减少了 220000 元，减少原因是 项目数量减少。 2、2017 年单位运行费用安排为 568841 元，其中，办公 费 80000 元，印刷费 34200 元，手续费 800 元，水费 5000 元，电费 12000 元，邮电费 22000 元，取暖费 42500 元，差 旅费 40000 元，维修费 17000 元，会议费 15000 元，培训费 10000 元，公务接待 20000 元，劳务费 27000 元，工会经费 36341 元，福利费 2100 元，公车运行费 35000 元，其他交通 费用 169900 元。比上年增加了 134895 元，增加原因是单位 职能增加，增加了机关工作经费和乡镇工作经费。 3、2017 年政府采购安排了 69000 元，其中，纸张 16000 元，车辆保险 6000 元，车辆加油 30000 元，车辆维修 17000 元。比上年减少了 69800 元，减少原因是需采购的办公用品 减少。 4、“三公”经费增减变化情况 2017 年“三公”经费预算 105000 元。其中公务接 待费 30000 元，比上年公务接待费 2000 元增加 28000 元， 原因是上级食品药品专项检查较多，各县市交叉检查增加。 2017 年公务用车运行维护费 75000 元，比上年公务用车运行 维护费 50000 元增加 25000 元，原因是购置新车一辆，并继 续加大对镇（街道）食品药品执法力度，新车相关手续费用 及车辆维修与用油费用增加。 四、专业名词解释 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车 辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使 用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采 购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含 人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、 水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理 费等。 食品药品监督：监督实施食品（含餐饮服务食品、食品 添加剂、保健食品、酒类食品）安全、药品（含中药、民族 药）、医疗器械、化妆品管理的法律法规和规章。 单位负责人：王景文 财务负责人：曹 填 报 人：苗 锐 剑 联 系电 话：0359-8050110