养老机构评估管理廉政风险防控图.doc

养老机构评估管理廉政风险防控图 申请人提出申请 1.故意刁难申请人。 2.不按规定程序受理。 3.不能一次告知所需材料。 风险等级：低 1.擅自增加或减少审查条件、 程序。 2. 对申报材料的审核把关 不严，对重大质疑点，疏忽 或故意隐瞒。 风险等级：中 1.违反程序、违规越权审核 审批。 2、拖延办理时间。 风险等级：中 1.没有按照程序送达当事人。 2.不及时办结。 风险等级：低 风险点 防控措施 受理 风险点 审查 风险点 防控措施 防控措施 办理 风险点 发证 归档 防控措施 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度， 做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、 时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报 受理。 责任人：社会事务股受理人 1.公开审查标准。 2.定期抽查。 3.加强纪检监察。 4.设立举报电话、举报箱和 信访受理。 责任人：社会事务股负责人 1.强化事后监管，发现并及 时纠正审批过程中存在的问 题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.政务公开。 2.加强内部监管，落实责任 追究。 责任人：办理人