028006沈阳市皇姑区牙病防治所2023年单位预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市皇姑区牙病防治所 2023 年单位预算 （含“三公”经费预算） 1 目 录 第一部分沈阳市皇姑区牙病防治所概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 沈阳市皇姑区牙病防治所 2023 年单位预算公开表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 2 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 沈阳市皇姑区牙病防治所 2023 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分沈阳市皇姑区牙病防治所概况 一、主要职责 皇姑区区属唯一一所集口腔预防，医疗保健，健康教育为一体的公立口腔专科医院。除主体 以外，另设一个分诊，即三台子口腔门诊部。医院共开设 7 个临床科室（干诊科、修复正畸科、综合 治疗科、牙周病科、儿牙科、预防科、手术室），及放射线科、技工室等辅助科室。开展牙体、牙髓 病治疗，儿童口腔病防治，牙周病治疗，口外拔牙及口腔颌面中、小型手术，牙列缺失的传统义齿修 复、各类烤瓷义齿的修复，先进的精密附件修复，种植牙修复及青少年正畸治疗等多项诊疗项目。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市皇姑区牙病防治所 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括： 1. 沈阳市皇姑区牙病防治所本级 4 第二部分预算公开表 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 本年收入合计 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 支 5 出 总 计 表2 本年收入 单位名称 总计 合计 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 一般公共预算 合计 028006 沈 阳 市 皇 姑 区 牙病防治所 6 合计 政府性 国有资 财政专 一般公共 单位资 基金预 本经营 户管理 预算 金 算 预算 资金 基本支出 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 7 人员经费 公用经费 项 目 预算数 项 一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 8 目 预算数 本年一般公共预算支出 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 9 人员经费 公用经费 本年一般公共预算基本支出 合计 10 人员经费 公用经费 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 预算单位 “三公”经费合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 公务用车购置费 总计 028006 沈阳市皇 姑区牙病防治所 备注：如此表为空表，则表示本部门无“三公”经费预算安排的支出。 11 公务用车运行费 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。 12 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 合计 13 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 表 10 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 合计 14 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 表 11 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 合计 028006 沈阳市皇姑区牙病防治所 15 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 表 12 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 合计 028006 沈阳市皇姑区牙病防治所 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 16 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 17 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 办公设备购置 18 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 合计 备注：如此表为空表，则表示本单位无债务支出预算。 19 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 合计 备注：如此表为空表，则表示本单位无政府采购支出预算。 20 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共预 政府性基 资本 算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 本年收入 单位名称 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目录 类（类级） 目名称 代码及名称） 总计 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示本单位无政府购买服务支出预算。 21 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 年度主要任务 单位：万元 对应项目 预算资金情况 年度绩效目标 运算符号 年度绩效指标 22 度量单位 单位预算项目（政策）绩效目标表 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 预算资金情况 总体目标 运算 符号 绩效指标 23 度量 单位 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市皇姑区牙病防治所 2023 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则,沈阳市皇姑区牙病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他 收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。沈阳市皇姑区牙病防治所 2023 年收支总预算 0 元,较上年没有变化，主要变动原因 是单位本年度没有预算收入支出。 二、关于沈阳市皇姑区牙病防治所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中： 工资福利支出 0 万元、主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金、住房公积金等。 24 商品和服务支出 0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、 福利费、伙食费补助费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出等。 三、关于沈阳市皇姑区牙病防治所 2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公 务用车购置及运行费 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数持平，其中：因公出国（境）费及公务 接待费与上年持平，公务用车购置及运行费与上年持平，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节 约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务 接待费和公务用车购置及运行费。 四 、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算没有变化。主要原因单位本年度没有机 25 关运行经费财政拨款预算。 （二）政府采购预算安排情况。 2023 年政府采购预算总额 0 万元 ，其中：政府购买服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截止 2022 年 12 月 31 日，沈阳市皇姑区牙病防治所共有公务用车辆 0 辆。其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤及特种专业用车 0 辆、机要及调研用车 0 辆、应急用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，2023 年本部门项目设置了部门整体绩效目标管理，涉及资金 0 万元； 对于特定目标类项目（不含其他运转类项目）单独设置绩效目标，涉及 0 条项目，金额 0 万元。 26 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、 附属单位上缴收入”等以外的收入。 5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 27 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及 其他费用。 9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单 位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事 28 业单位。 13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政 府用于接待群众来信来访方面的支出。 14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支出。 15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包 括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 29 19.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中 收付业务方面的支出。 21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财 政事务方面的支出。 23.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 24.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 25.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 30 的事业单位）的基本支出。 26.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 27.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面 的支出。 28.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 29.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 30.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 31.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 31 32.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 33.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于中国共产党组织部门的事务支出。 34.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 35.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 36.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 37.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 38.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出， 32 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 39.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 40.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 41.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 42.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 43.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 44.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 33 45.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其 他教育管理事务方面的支出。 46.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各 部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 47.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各 部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 48.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各 部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 49.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政 府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 50.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科( 包括研究生) 教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等， 也在本科目中反映。 34 51.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普 通教育方面的支出。 52.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、 智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 53.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教 育方面的支出。 54.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学 院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出等。 55.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 56.科学技术支出（类）科学技术及普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。 57.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 35 58.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支 出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 59.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 60.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 61.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出★（项）：反映上述 项目以外其他用于民政管理事务的支出。 62.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 63.社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 64.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括 36 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 65.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本 支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 66.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 67.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映城市社区卫生 机构的支出。 68.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上 述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 69.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 70.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。 37 71.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 72.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、 加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 73.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上 述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 74.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 75.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本 支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 77.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映 38 实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 78.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。 79.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的 行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 80.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇人员的医疗经费。 81.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 39 撰稿人：曲萍 审核人：那薇 40