沧州市戒毒所2019年度部门决算公开.pdf

2019 2019 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责收治沧州市辖区内的强制隔离戒毒人员（下称强戒人 员），对强戒人员进行收治、管理，提供科学规范的戒毒治疗、 心理治疗、身体康复训练，开展法律、道德、形势政策教育，组 织强戒人员参加职业技能培训，对强戒人员进行诊断评估，办理 解除强制隔离戒毒手续，深化强制隔离戒毒执法工作。参与社区 矫正工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市强制隔离戒毒所(本级) 行政单位 财政拨款 -2- -3- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2206.40 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 262.43 万元，增长 13.50%， 主要原因是我所所政设施建设项目增加及“四区五中心”项目建 设。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 2188.70 万元，其中：财政 拨款收入 2115.36 万元，占 96.65%；其他收入 73.34 万元，占 3.35%。如图所示： 图 1：收入构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 2189.77 万元，其中：基本 支出 1749.30 万元，占 79.89%；项目支出 440.47 万元， 占 20.11%。 如图所示： -4- 第二部分 部门决算情况说明 图 2：支出构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 2115.36 万元,比 2018 年度增加 216.10 万元，增长 11.38%，主要是由于我所所政设施项目建设增加和 “四区五中心”项目建设；本年支出 2116.49 万元，增加 192.67 万元，增长 10.01%，主要是由于我所所政设施项目建设增加和 “四区五中心”项目建设。 -5- 第二部分 部门决算情况说明 图 3：财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2115.36 万元， 完成年初预算的 122.33%（如图 4）,比年初预算增加 386.18 万 元，决算数大于预算数主要原因是所政设施建设项目增加和“四 区五中心”项目建设；本年支出 2116.49 万元，完成年初预算的 122.40%,比年初预算增加 387.31 万元，决算数大于预算数主要 原因是主要是所政设施建设项目增加和“四区五中心”项目建设。 -6- 第二部分 部门决算情况说明 图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 2116.49 万元，主要用于以下方面： 公共安全类（类）支出 2116.49 万元，占 100%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1715.97 万元，其中：人员经 费 1387.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其 他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 328.25 万元，主要包括办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 -7- 第二部分 部门决算情况说明 品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 32.51 万元，完成 预算的 61.18%，较预算减少 20.63 万元，降低 38.82%，主要是 由于我单位严格控制“三公”经费支出，公务用车购置及运行费、 公务接待费实际支出较预算支出减少；较 2018 年度增加 25.17 万元，增长 342.92%，主要是由于我单位 2019 年度新购置警车 一辆，公务用车购置费支出增加。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初 预算持平，与 2018 年度决算支出持平。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 32.45 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 17.45 万元， 降低 34.97%，主要是由于进一步规范公务用车使用范围等事项， 公务用车运行费支出相应减少；较上年增加 25.22 万元，增长 348.82%，主要是是由于 2019 年度新购置警车一辆，公务用车购 置费支出增加。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 25.36 万元。公务用车购置费支 出较预算减少 2.94 万元，降低 10.39%，主要是由于压缩公务用 车购置的支出；较上年增加 25.36 万元，主要是 2018 年未发生 -8- 第二部分 部门决算情况说明 “公务用车购置”经费支出，而 2019 年新购置警车一辆。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 5 辆。 公车运行维护费支出较预算减少 14.51 万元，降低 67.18%, 主要是由于进一步规范公务用车使用范围等事项，公务用车运行 费用相应减少；较上年减少 0.14 万元，降低 1.94%，主要是由 于进一步规范公务用车使用范围等事项，公务用车运行费用相应 减少。 （三）公务接待费支出 0.06 万元。本部门 2019 年度公务接 待共 1 批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 3.18 万元， 降低 98.15%,主要是由于公务接待减少；较上年度减少 0.05 万 元，降低 45.45%,主要是由于公务接待减少。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 264.37 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 60.02%。组织对“四区五中心”项目开展了部门评价，涉 及一般公共预算支出 264.37 万元。从评价情况来看，我单位各 项项目基本上实现了年度绩效目标，各项项目的实施开展有效的 提升了我单位业务保障能力。但我单位目前预算绩效管理基础薄 弱，尚未建立起完善的预算绩效管理制度，绩效指标和标准体系 -9- 第二部分 部门决算情况说明 建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映“四区五中心”项目绩效 自评结果。 四区五中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，四区 五中心项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 264.37 万元， 执行数为 264.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：一是完成我所“四区五中心”相关项目建设；二是购置项目 相关专用设备。发现的主要问题及原因：一是我单位绩效目标设 定不全面，部分产出指标和满意度指标未设置；二是项目开始时 部分绩效指标设定的过于笼统，不便于衡量。下一步改进措施： 我单位将进一步加强绩效目标设定管理，使得绩效目标的设定更 加指向精准、客观公正、数量适当、便于衡量。 市级部门预算项目绩效自评表 （2019 年度） 填报单位：沧州市强制隔离戒毒所 一、基本情 项目名称 况 金额单位：万元 四区五中心项目 （专项资金） 预算安排情况（调整 后） 二、预算执 预算数： 行情况 其中：财政 资金 资金到位情况 沧州市强制隔离戒毒所 资金执行情况 264.37 到位数： 264.37 执行数： 264.37 264.37 其中：财 政资金 264.37 其中：财政 资金 264.37 其他 三、目标完 成情况 实施（主管） 单位 其他 年度预期目标 100% 其他 具体完成情况 - 10 - 预算执 行进度 总体完 成率 第二部分 部门决算情况说明 完成我所“四区五中心”相关项 完成我所“四区五中心”相关项目建设， 100% 目建设。 购置项目相关专用设备。 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标 自评得 实际完成值 值 分 数量指标 该项目的内部项目数量 ≥8 个 ≥8 个 13 质量指标 ≥90% 13 购置质量合格率（%） ≥90% 产出指标 2019 年内 2019 年内完 （50 分） 时效指标 2019 年内完成预设项目 完成 成 成本指标 成本控制在预算之内 在预算之 内 12 在预算之内 12 有效提升 10 有效提升 10 满意度指 满意度指 干警对“四区五中心” ≥90% 标（10 分） 标 建设满意度 ≥90% 10 预算执行 预算执行 率（10 分） 率 100% 10 经济效益 指标 四、年度绩 效指标完成 情况 效益指标 社会效益 业务保障能力提升情况 有效提升 指标 社会效益 （30 分） 指标 业务保障能力 有效提升 生态效益 指标 可持续影 响指标 完成项目预算执行 总分 100% 90 五、存在问 我单位绩效目标设定不全面，项目开始时部分产出指标和满意度指标未设置，部 题、原因及 分指标设定的过于笼统，不便于衡量。我单位将进一步加强绩效目标设定管理， 下一步整改 使得绩效目标的设定更加指向精准、客观公正、数量适当、便于衡量。 措施 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 328.25 万元，比 2018 - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 年度减少 321.30 万元，降低 49.47%。主要是由于我单位 2019 年度基本支出减少，项目支出增加。与 2019 年度预算 380.96 万 元相比，减少 52.71 万元，降低 13.85%，主要是由于我单位 2019 年度基本支出减少，项目支出增加。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 321.20 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 321.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 321.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金 额 321.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增 加 1 辆，主要是由于 2019 年新购置警车一辆。其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用 车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 3 套，主要是新购置一套冷风热泵设备和新入账一个换热站和一套 视频监控设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 上年数量持平。 - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公 开 09 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表（公开 08 表）和国有资本经营预算财政拨款支 出决算表（公开 09 表）以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 13 - - 14 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 15 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 16 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 17 - - 18 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 2115.36 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 73.34 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 2188.70 本年支出合计 结余分配 17.71 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 2206.40 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 19 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 2189.77 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2189.77 53 54 16.63 55 56 2206.40 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门： 沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 1 2 3 4 5 6 7 2188.70 2115.36 73.34 204 公共安全支出 2188.70 2115.36 73.34 20408 强制隔离戒毒 2188.70 2115.36 73.34 1710.81 1710.81 2040801 行政运行 2040802 一般行政管理事务 33.34 33.34 2040806 所政设施建设 382.46 342.46 2040899 其他强制隔离戒毒支出 62.09 62.09 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 20 - 40.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 基本支出 合计 2 对附属单 上缴上级 项目支出 经营支出 位补助支 支出 出 栏次 1 3 合计 2189.77 1749.30 440.47 204 公共安全支出 2189.77 1749.30 440.47 20408 强制隔离戒毒 2189.77 1749.30 440.47 2040801 行政运行 1715.97 1715.97 2040802 一般行政管理事务 33.34 33.34 2040806 所政设施建设 其他强制隔离戒毒 支出 382.39 382.39 58.08 58.08 2040899 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 21 - 4 5 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公 政府性 项目 行 金额 次 项目 行次 合计 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 栏次 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2115.36 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 2116.49 2116.49 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 18 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 2115.36 本年支出合计 53 2116.49 2116.49 16.57 16.57 年初财政拨款结转和结余 25 17.71 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 17.71 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 2133.07 总计 58 2133.07 2133.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 22 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 204 20408 2040801 2040806 2040899 本年支出 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 强制隔离戒毒 行政运行 所政设施建设 其他强制隔离戒毒支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 23 - 小计 1 2116.49 2116.49 2116.49 1715.97 342.45 58.08 基本支出 2 1715.97 1715.97 1715.97 1715.97 项目支出 3 400.53 400.53 400.53 342.45 58.08 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 1179.49 302 328.25 307 工资福利支出 商品和服务支出 256.78 30201 12.57 30701 基本工资 办公费 359.18 30202 2.49 30702 津贴补贴 印刷费 167.04 30203 奖金 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 12.88 31002 绩效工资 30205 水费 机关事业单位基本 96.91 30206 3.88 31003 电费 养老保险缴费 1.54 30207 40.56 31005 职业年金缴费 邮电费 职工基本医疗保险 53.97 30208 51.53 31006 取暖费 缴费 公务员医疗补助缴 56.66 30209 13.06 31007 物业管理费 费 10.25 30211 12.26 31008 其他社会保障缴费 差旅费 因公出国（境） 51.04 30212 住房公积金 31009 费用 66.36 31010 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 126.12 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 208.23 30215 30218 30224 69.85 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 0.67 31013 0.06 31019 31021 8.00 31022 31099 399 7.00 39906 5.25 39907 120.43 30229 福利费 2.40 39908 30216 14.08 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 3.87 30239 其他交通费用 30240 30299 31011 7.09 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 45.22 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 36.97 1387.72 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 24 - 328.25 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 53.14 49.90 28.30 21.60 3.24 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 32.51 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 32.45 25.36 7.09 0.06 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预 算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。 - 25 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 - 26 - 5 年末结转和结余 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沧州市强制隔离戒毒所 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 - 27 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 28 -