314007-新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心2022年单位预算公开说明.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2022 年 单位预算公开 1 / 23 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中 心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年支出预算情况说明 2 / 23 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 23 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行 中心单位概况 一、主要职能 巴州福彩中心单位主要工作职责：在巴州组织销售电脑 型和即开型福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实 销售计划，筹集并上缴福利彩票公益金。 二、机构设置及人员情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位无下 属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位编制 数 5，实有人数 29 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 / 23 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 单位：万元 收入 项目 财政拨款（补助） 支出 预算数 功能分类 430.00 201 一般公共服务支出 一般公共预算 政府性基金预算 预算数 202 外交支出 430.00 国有资本经营预算 203 国防支出 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 430.00 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 430.00 支出总计 5 / 23 430.00 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 功能分类科目编 码 类 229 229 229 款 功能分类科目名称 政府 财政 一般 国有 事业 单位 性基 专户 事业 公共 资本 单位 其他 金预 （教 预算 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 拨款 预算 收入 收入 款 费） 总计 项 其他支出 08 08 单位：万元 彩票发行销售机构业务费安排的支出 04 福利彩票销售机构的业务费支出 合 计 430 430 430 430 430 430 430 430 6 / 23 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 229 229 229 款 项 08 08 功能分类科目名称 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 04 福利彩票销售机构的业务费支出 合 计 7 / 23 合计 基本支出 项目支出 430.00 430.00 430.00 249.00 249.00 249.00 181.00 181.00 181.00 430.00 249.00 181.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款（补助） 财政拨款支出 合计 功能分类 430.00 201 一般公共服务支出 一般公共预算 政府性基金预算 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 0.00 430.00 202 外交支出 430.00 国有资本经营预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 430.00 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 430.00 支出总计 430.00 8 / 23 430.00 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 合 计 备注：2022年未安排一般公共预算支出，此表为空表。 9 / 23 基本支出 项目支出 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计 合 计 备注：2022年未安排一般公共预算基本支出，此表为空表。 10 / 23 人员经费 公用经费 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 项目支出 合计 单位：万元 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 合 计 备注：2022年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。 11 / 23 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 公务用车购置费 备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 12 / 23 公务用车运行费 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 08 229 08 基本支出 项目支出 项 229 229 合计 04 其他支出 430.00 249.00 181.00 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 430.00 249.00 181.00 福利彩票销售机构 的业务费支出 430.00 249.00 181.00 合 计 430.00 249.00 181.00 13 / 23 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利 彩票发行中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算 管理。收支总预算 430 万元。 收入预算包括：政府性基金预算。 支出预算包括：其他支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位收入 预算 430 万元，其中： 政府性基金预算 430 万元，占 100%，比上年预算增加 30 万元，增长 7.5%，主要原因是：根据财政部发布《关于 有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》（财综〔2020〕 43 号）的通知，2021 年春节休市结束后，所有高频快开游 戏全部停止销售，所以 2021 年福利彩票销量下降，福利彩 票发行费收入减少，因此预算收入也相应减少；2021 年 1 月 “快乐 8”新游戏上市，市场培育有所成熟，2022 年福利彩 票发行费收入增加，因此预算收入也相应增加。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年支出预算情况说明 14 / 23 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2022 年支出预算 430 万元，其中： 基本支出 249 万元，占 57.91%，比上年预算增加 48 万 元，增长 23.88%，主要原因是：在编人员绩效工资金额上年 预算在项目支出中，今年调整到基本支出中，聘用人员工资 福利基本支出调整到项目支出中，为民办实事增加 10 万元。 项目支出 181 万元，占 42.09%，比上年预算减少 18 万 元，下降 9.05%，主要原因是：在编人员绩效工资金额上年 预算在项目支出中，今年调整到基本支出中，聘用人员工资 福利基本支出调整到项目支出中。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 430 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金 预算拨款 430 万元。 一般公共预算支出包括：2022 年未安排一般公共预算支 出。 政府性基金预算拨款 430 万元，主要用于保障福利彩票 销售机构日常和彩票销售工作的正常开展。。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 0 万元，其中： 15 / 23 基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共 预算基本支出未安排。 项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是：我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共 预算项目支出未安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2022 年未安排一般公共预算拨款。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出 （款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：2022 年预算 数为 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 2022 年未安排一般公共预算拨款。 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元， 其中： 人员经费 0 万元，主要包括：2022 年未安排人员经费支 出。 公用经费 0 万元，主要包括：2022 年未安排公用经费支 出。 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。 16 / 23 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，我单位预算均 为政府性基金预算拨款，一般公共预算未安排；公务用车购 置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购 置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 我单位预算均为政府性基金预算拨款，一般公共预算未安 排，一般公共预算支出情况表为空；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：我单位预算为政府性基金预算拨款， 一般公共预算未安排，一般公共预算支出情况表为空。 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单位 2022 年政府性基金支出预算支出 430 万元。与上年相比增加 30 万元，增长 7.5%。主要原因是：根据财政部发布《关于有序 退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》（财综〔2020〕43 号）的通知，2021 年春节休市结束后，所有高频快开游戏 全部停止销售，所以 2021 年福利彩票销量下降，福利彩票 17 / 23 发行费收入减少，因此预算收入也相应减少；2021 年 1 月“快 乐 8”新游戏上市，至今市场培育有所成熟，2022 年福利彩 票发行费收入增加，因此预算收入也相应增加。其中： 1．其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福 利彩票销售机构的业务费支出的预算数为 430 万元，主要 是用于保障福利彩票销售机构日常和彩票销售工作的正常 开展。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 52.94 万元，比上年预算增加 52.94 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是经费自理事业单位上年按无机 关运行经费财政拨款，今年调整预算为运转类财政拨款。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心单 位政府采购预算 25.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.1 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 25.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 25.42 万元。 （三）国有资产占用使用情况 18 / 23 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发 行中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为: 1.房屋 590.2 平方米，价值 357.07 万元。 2.车辆 1 辆，价值 15.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 15.11 万元。 3.办公家具价值 17 万元。 4.其他资产价值 195.02 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个， 涉及预算金额 181 万元。具体情况见下表： 19 / 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 项目资金 （万元） 年度资金总 额： 123 其中：财政拨款 项目名称 123 福彩聘用人员经费保 障项目 其他资金 0 福彩聘用人员基本工资及社保和每月逐级对员工工作内容进行考核，给予客观评 价，发放项目绩效考核工资资金，支出费用合计 123 万，从而保障福彩队伍稳定，实 项目总体目 标 一级指标 现年初制定的彩票销量目标任务并筹集 1500 万彩票公益金目标，为巴州社会公益事业 发展提供更多的资金保障。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 发放资金人数 =13 人 发放资金次数 =12 次 质量指标 资金发放准确率 =100% 时效指标 资金发放及时率 =100% 成本指标 每次发放资金数 <=10.25 万元 筹集福利彩票公益金金额 >=1500 万元 职工满意度 >=98% 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 社会效益指 标 满意度指标 20 / 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 新疆巴州福利彩票发行中心 年度资金总额： 58 项目名称 其中：财政拨款 58 福利彩票发行销售业务费 其他资金 福彩业务项目支出费用合计 58 万，其中广告媒体发布 20 万元，电脑票即开票活动促销 30 万元，彩票发行销售物流 8 元。实现彩票公益金大于等于 1500 万元，彩民对项目开展 以来满意度达到 96%以上。 指标值（包含数字及文 二级指标 三级指标 数量指标 彩票发行和销售中物流完成量 >=80 次 数量指标 电脑票即开票促销活动次数 >=1 次 数量指标 福利彩票广告宣传次数 >=230 次 质量指标 电脑票即开票促销活动地区覆盖率 =100% 质量指标 彩票运输验收合格率 =100% 时效指标 广告宣传按时完成率 =100% 时效指标 电脑票即开票促销按时完成率 =100% 时效指标 彩票物流配送按时完成率 =100% 成本指标 福利彩票广告宣传成本 <=20 万元 成本指标 电脑票即开票促销活动费用 <=30 万元 成本指标 彩票发行销售运输物流费 <=8 万元 效益指标 社会效益指标 筹集福利彩票公益金金额 >=1500 万元 满意度指标 满意度指标 彩民满意度 >=96% 产出指标 0 21 / 23 字描述） （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 22 / 23 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指自治州本级单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2022 年 2 月 16 日 23 / 23