阿克苏地区阿克苏实验林场管委会2022年部门单位整体支出绩效目标表.xls

部门单位整体支出绩效目标表 （2022 年度） 部门名称 阿克苏实验林场管理委员会 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 确保在职人员的工资、津贴、补贴 、社保、绩效、公积金等以及离退 休人员的工资、医疗费等人员保障 保障人员工资和生活待遇 性经费能够依规、按时、足额发放 或缴纳，提升部门人员工作积极性 年度主要 和服务质量。 任务 1417.41 1417.41 0.00 保障部门日常运转，为部门正常履 职和开展综合性事务管理提供有效 支撑，确保冬季取暖费、车辆维护 费等公用保障性经费按照财政安排 和相关工作要求及时支出。 252.10 252.10 0.00 金额合计 1669.51 1669.51 0.00 保障部门正常运转 目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，做好服务群众工作，为 群众办实事； 目标2：改善居民生活环境，美化居民居住环境； 年度总体 目标3：做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作； 目标 目标4：做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益； 目标5：确保在职人员124人工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员232人的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴 纳；办公场地23976平方米的冬季取暖费和7辆单位车辆维护费等其他公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展 各项行政事务提供有力支撑。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 在职人员保障资金发放人数（人） =124人 离退休人员保障资金发放人数（人） =232人 人员保障性资金全年发放次数（次） =12次 保障办公场地冬季供暖面积（平方米） =23976平方米 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效 指标 公务保障用车数量（辆） =7辆 开展辖区就业培训（次） ≥6次 民族团结一家亲活动（场） ≥6场 开展党组织活动（次） ≥8次 人员保障性资金发放率（%） =100% 年度重点工作计划完成率（%） ＞90% 保障部门单位2022年度正常运转时间（ 月） =12个月 人员保障性资金发放及时率（%） =100% 公用经费支付及时率（%） =100% 时效指标 人员保障性资金支出控制数（万元） ≤1417.41万元 公用经费支出控制数（万元） ≤252.10万元 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 保障社区正常运转，提高为群众服务水 平 有效保障 调动街道工作者积极性和创造性，提升 队伍素质 有效提升 部门履职能力及管理水平 持续提升 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 干部职工满意度（%） ≥95% 服务群众满意度（%） ≥95% 满意度指标