附件-跨江大桥航标维护费用项目支出绩效评价表.docx

2020 年“跨江大桥航标维护费用项目”支出绩效评价表一级二级三级指指标指标标指标解释指标说明分值得分评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项项目立项是否符合法律法立项是否符合行业发展规划和政策要求；③ 规、相关政策、发展规划以项目立项是否与部门职责范围相符，属于部依据项目 4 4 3 2 3 3 3 2 额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 3 2 及部门职责，用以反映和考门履职所需；④项目是否属于公共财政支持充分性核项目立项依据情况。范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或立项部门内部相关项目重复。立项项目申请、设立过程是否符程序合相关要求，用以反映和考评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否己经过必要的可行性研究、专家规范性核项目立项的规范情况。论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目所设定的绩效目标是决策（20）绩效目标绩效否依据充分，是否符合客观目标实际，用以反映和考核项目考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果合理性绩效目标与项目实施的相是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确符情况。定的项目投资额或资金量相匹配。绩效绩效目标评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可依据绩效目标设定的绩效评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分指标是否清晰、细化、可衡解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、指标量等，用以反映和考核项目可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目明确性绩效目标的明细化情况。标任务数或计划数相对应。项目预算编制是否经过科预算资金投入学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适编制应，用以反映和考核项目预评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算科学性算编制的科学性、合理性情 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。况。项目预算资金分配是否有资金测算依据，与补助单位或地评价要点：①预算资金分配依据是否充分；分配方实际是否相适应，用以反 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地 4 4 4 1.5 4 4 4 4 4 3 4 4 12 12 合理性映和考核项目预算资金分方实际是否相适应。配的科学性、合理性情况。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）实际到位资金与预算资金 X100% 资金到的比率，用以反映和考核资实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）位率金落实情况对项目实施的内落实到具体项目的资金总体保障程度。资金预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金管理预算执行率项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金评价要点：①是否符合国家财经法规和财务资金过程（20）资金管理项目资金使用是否符合相管理制度以及有关专项资金管理办法的规关的财务管理制度规定，用定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和使用以反映和考核项目资金的手续；③是否符合项目预算批复或合同规定合规性规范运行情况。的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施单位的财务和业管理务管理制度是否健全，用以评价要点：①是否己制定或具有相应的财务制度反映和考核财务和业务管和业务管理制度；②财务和业务管理制度是健全性理制度对项目顺利实施的否合法、合规、完整。保障情况。组织评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关实施制度项目实施是否符合相关管管理规定；②项目调整及支出调整手续是否理规定，用以反映和考核相完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定执行关管理制度的有效执行情等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的有效性况。人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。产出（48）目标完项目实施的实际产出数与实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标成率计划产出数的比率，用以反数×100% 映和考核项目产出数量目标的实现程度。航标灯产出维护质维护质量验收合格的航标灯（项目）数/实数量量验收施维护的航标灯（项目）数量×100% 12 12 实施市场化维护的航标灯数/航标灯总数 12 12 一定时期内对航标灯进行日常巡查的次数 12 12 12 12 合格率航标灯项目完成的质量达标产出维护市数与实际产出数的比率，用场化养以反映和考核项目产出质产出护程度量目标的实现程度。质量航标灯日常巡查次数效益项目（12）效益每月进行不少于 4 次航标灯巡视。可持续影响指项目实施所产生的效益。标总因航标灯故障引发的船舶撞击桥梁安全事故分 100 93.5