2021年度米东区第102中学预算公开.pdf

乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 乌鲁木齐市第 102 中学概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年收支预算情况的总 体说明 二、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 - 2 - 七、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 乌鲁木齐市第 102 中学概况 一、主要职能 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等， 坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育 法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并 抓好组织实施和落实工作。 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民 政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓 所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教 育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴 教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育 教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教 师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等 工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办 学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课 - 4 - 时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面 提高教育教学质量。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市第 102 中学无下属预算单位，下设 11 个科室， 分别是：党政办，总务处，安全办，中学教务处，小学教务处， 教研室，德育处，团总支办，少先队办，工会办。财务室。 乌鲁木齐市第 102 中学编制数 116 人，实有人数 170 人，其 中：在职 113 人，增加 0 人；退休 57 人，增加 3 人；离休 0 人， 增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市第 102 中学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1961.06 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1961.06 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 1807.88 153.18 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1961.06 支 出 合 计 1961.06 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市第 102 中学 单位：万元 功能分类科 目编码 计 一般公 共预算 拨款 教育支出 1807.88 1807.88 普通教育 1807.88 1807.88 功能分类科目名称 类 款 总 项 205 205 02 205 02 02 小学教育 789.85 789.85 205 02 03 初中教育 1018.03 1018.03 社会保障和就业支出 153.18 153.18 行政事业单位养老支出 153.18 153.18 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 153.18 153.18 合计 1961.06 1961.06 208 208 05 208 05 05 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 7 - 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市第 102 中学 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 205 教育支出 1807.88 1807.88 普通教育 1807.88 1807.88 205 02 205 02 02 小学教育 789.85 789.85 205 02 03 初中教育 1018.03 1018.03 社会保障和就业支出 153.18 153.18 行政事业单位养老支出 153.18 153.18 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 153.18 153.18 合计 1961.06 1961.06 208 208 05 208 05 项目支出 项 05 - 8 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市第 102 中学 财政拨款收入 项 目 合计 功 单位：万元 财政拨款支出 能 分 财政拨款（补助） 1961.06 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1961.06 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 类 205 教育支出 合计 一般公 共预算 1807.88 1807.88 153.18 153.18 1961.06 1961.06 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1961.06 支 出 总 计 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市第 102 中学 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 205 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 教育支出 1807.88 1807.88 普通教育 1807.88 1807.88 205 02 205 02 02 小学教育 789.85 789.85 205 02 03 初中教育 1018.03 1018.03 社会保障和就业支出 153.18 153.18 行政事业单位养老支出 153.18 153.18 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 153.18 153.18 合计 1961.06 1961.06 208 208 05 208 05 05 项目支出 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市第 102 中学 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 1795.09 1795.09 301 01 基本工资 915.09 915.09 301 02 津贴补贴 219.32 219.32 301 03 奖金 42.30 42.30 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 153.18 153.18 301 10 职工基本医疗保险缴费 124.82 124.82 301 11 公务员医疗补助缴费 27.74 27.74 301 12 其他社会保障缴费 14.36 14.36 301 13 住房公积金 134.22 134.22 301 90 其他工资福利支出（访惠聚 人员经费） 9.00 9.00 301 99 其他工资福利支出 155.06 155.06 商品和服务支出 114.83 114.83 302 302 01 办公费 68.57 68.57 302 05 水费 3.00 3.00 302 06 电费 4.67 4.67 302 07 邮电费 1.06 1.06 302 28 工会经费 18.31 18.31 302 29 福利费 19.22 19.22 对个人和家庭的补助 51.14 47.23 3.91 3.91 303 303 02 退休费 4.63 0.72 303 09 奖励金 22.12 22.12 303 99 其他对个人和家庭的补助 24.39 24.39 1961.06 1842.32 合计 118.74 - 11 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市第 102 中学 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注:我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空 表。 - 12 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市第 102 中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公” 经费支出情况表为空表。 - 13 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市第 102 中学 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:乌鲁木齐市第 102 中学部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出为空表。 - 14 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第 102 中学部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1961.06 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。 二、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年收入预算情况 说明 乌鲁木齐市第 102 中学部门收入预算 1961.06 万元，其 中： 一般公共预算 1961.06 万元，占 100%，比上年预算增加 18.89 万元，主要原因是人员变动，工资上涨，人员经费增 加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年支出预算情况 说明 乌鲁木齐市第 102 中学部门单位 2021 年支出预算 1961.06 万元，其中： - 24 - 基本支出 1961.06 万元，占 100%，比上年预算增加 18.89 万元，主要原因是人员变动，工资上涨，人员经费增加。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 主要原因是本年无项目支出预算安排。 四、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 1961.06 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1961.06 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出(类)1807.88 万元; 主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。社会保障和 就业支出(类)153.18 万元;主要用于机关事业单位人员社保 缴费。 五、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市第 102 中学部门 2021 年一般公共预算拨款 合计 1961.06 万元，其中：基本支出 1961.06 万元，比上年 预算增加 18.89 万元，增长 0.97%，主要原因是：人员变动， 工资上涨，人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排项目支出预算。 - 25 - （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类）：1807.88 万元，占 92.19%； 2、社会保障和就业支出（类）：153.18 万元，占 7.81%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2021 年预 算数为 1018.03 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 0.55%，主要原因是：人员变动，工资上涨，人员经费增加。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 153.18 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 0.63%，主 要原因是：2020 年退休 3 人，故机关事业单位基本养老保险 缴费支出减少。 3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2021 年预 算数为 789.85 万元，比上年预算增加 14.34 万元，增长 1.85%，主要原因是：人员变动，工资上涨，人员经费增加。 六、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明 乌鲁木齐市第 102 中学部门 2021 年一般公共预算基本 支出 1961.06 万元，其中： 1、人员经费 1842.32 万元,主要包括:基本工资 915.09 万元、津贴补贴 219.32 万元、奖金 42.30 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 153.18 万元、职工基本医疗保险缴 - 26 - 费 124.82 万元、公务员医疗补助缴费 27.74 万元、其他社 会保障缴费 14.36 万元、住房公积金 134.22 万元、其他工 资福利支出（访惠聚人员经费）9.00 万元、其他工资福利支 出 155.06 万元、退休费 0.72 万元、奖励金 22.12 万元、其 他对个人和家庭的补助 24.39 万元。 2、公用经费 118.74 万元,主要包括:办公费 68.57 万 元、水费 3.00 万元、电费 4.67 万元、邮电费 1.06 万元、 工会经费 18.31 万元、福利费 19.22 万元、退休费 3.91 万 元。 七、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年一般公共预算 项目支出情况说明 我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预 算项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市第 102 中学部门 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万 元，公务接待费 0.00 万元。 - 27 - 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是： 2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位 公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年政府性基金预 算拨款情况说明 乌鲁木齐市第 102 中学部门 2021 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，乌鲁木齐市第 102 中学本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.26 万 元，比上年预算减少 68.48 万元，下降 52.78%，主要原因是： 厉行节约，本年度公用经费比例减少，导致机关运行经费减 少。 （二）政府采购情况 - 28 - 2021 年，乌鲁木齐市第 102 中学部门及下属单位政府采 购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，乌鲁木齐市第 102 中学部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 7127.03 平方米，价值 1281.12 万元； 2.车辆 1 辆，价值 3.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 3.73 万元； 3.办公家具价值 118.00 万元； 4.其他资产价值 1713.00 万元； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度绩效管理的一般公共预算项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 29 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 乌鲁木齐市第 102 中学 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 30 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 乌鲁木齐市第 102 中学 2021 年 2 月 8 日 31