乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年单位预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算当年拨款情况说明 2 六、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年政府性基金预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市米东区人力资源和社 会保障局单位概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力 资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组 织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度 计划，并组织实施。 （二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划， 建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源 市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；促进人力 资源合理流动、有效配置。 （三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业 发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织 实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职 业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校 毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励 政策。 （四）贯彻执行国家、自治区和我市养老、失业、医 疗、工伤、生育保险政策；组织实施城乡居民社会养老 保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。 （五）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调 整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机 关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担 机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承 担机关、事业单位工作人员和企业职工工（公）伤 （病）残有关待遇的落实工作。 （六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工 作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单 4 位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作； 贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政 策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作;负责引进国 外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项 资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工 作。 （七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安 置计划；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 （八）负责公务员综合管理工作；负责公务员年度考 核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公 务员职务的任免工作；贯彻执行人员调配政策和特殊人 员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组 织实施政府奖励制度。 （九）贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解 决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十）负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自 治区各项退休人员社会化管理政策的落实。 （十一）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执 行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消 除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护 政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责 对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核工作； 负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理 工作。 （十二）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。 （十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项 。 二、机构设置及人员情况 5 从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区人力资源和社 会保障局的预算包括：乌鲁木齐市米东区人力资源和社 会保障局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位本级下 设0个处室，分别是：无。 本单位中，行政单位1家，事业单位4家，纳入乌鲁木 齐市米东区人力资源和社会保障局单位2023年预算编制 范围的二级预算单位包括：米东区就业服务管理中心、 米东区劳动保障监察大队、米东区劳动人事争议仲裁 院、米东区退休人员社会化管理服务中心。 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局单位编制数 48人，实有人数73人，其中：在职37人，减少5人；退休 36人，增加1人；离休0人，增加0人。 6 第二部分 2023年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会 保障局 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 31069.34 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 30728.69 202 外交支出 其中：一般财力 27919.32 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 2809.37 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转移支付 340.65 208 社会保障和就业支出 340.65 210卫生健康支出 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 4804.58 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 4804.58 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 4453.22 221 住房保障支出 国有资本经营预算拨款 35181.91 209 社会保险基金支出 4.财政专户核拨 基金预算拨款 预算数 222 粮油物资储备支出 351.36 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 7 692.01 收 入 总 计 35873.92 支 8 出 总 计 35873.92 表2 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能分类编码 财政拨款（补助） 功能分类科目名称 类 款 项 208 总 计 上级 上级 上级 国有 财政 非财 财政 一般 政府 资本 专户 财政 政拨 拨款 公共 政府 国有 单位 一般 性基 经营 （教 拨款 （补 公共 预算 性基 金安 资本 预算 育收 资金 结转 款结 转结 助 预算 安排 金预 排的 经营 安排 费） 余 ）小 的转 算 转移 预算 的转 计 移支 支付 移支 付 付 社会保障和就业支出 35181. 30728. 27919. 2809.3 91 69 32 7 人力资源和社会保障管 理事务 28124. 28124. 27855. 269.00 12 12 12 27210. 27210. 27210. 62 62 62 4453.2 2 208 01 208 01 01 行政运行 208 01 50 事业运行 64.7 64.7 64.7 208 01 99 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 848.8 848.8 579.8 269.00 208 05 行政事业单位离退休 64.2 64.2 64.2 208 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 64.2 64.2 64.2 208 06 企业改革补助 27.67 19.19 19.19 8.48 208 06 其他企业改革发展补助 27.67 19.19 19.19 8.48 208 07 就业补助 6965.9 2521.1 2 8 2521.1 8 4444.7 4 208 07 02 职业培训补贴 936.1 936.1 208 07 04 社会保险补贴 208 07 05 公益性岗位补贴 2443.3 8 1005.2 6 2443.3 8 1005.2 6 208 07 12 高技能人才培养补助 10.00 10.00 208 07 99 其他就业补助支出 2571.1 2521.1 8 8 国有资本经营预算支出 692.01 340.65 340.65 351.36 692.01 340.65 340.65 351.36 692.01 340.65 340.65 351.36 35873. 31069. 27919. 2809.3 92 34 32 7 340.65 4804.5 8 05 99 223 223 01 223 01 05 解决历史遗留问题及改 革成本支出 国有企业退休人员社会 化管理补助支出 合 计 2521.1 8 9 50.00 表3 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 35181.91 27339.52 7842.39 人力资源和社会保障管理事务 28124.12 27275.32 848.8 208 01 208 01 01 行政运行 27210.62 27210.62 208 01 50 事业运行 64.7 64.7 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 848.8 208 05 行政事业单位离退休 64.2 64.2 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.2 64.2 208 06 企业改革补助 27.67 27.67 208 06 其他企业改革发展补助 27.67 27.67 208 07 6965.92 6965.92 208 07 02 职业培训补贴 936.1 936.1 208 07 04 社会保险补贴 2443.38 2443.38 208 07 05 公益性岗位补贴 1005.26 1005.26 208 07 12 高技能人才培养补助 10.00 10.00 208 07 99 其他就业补助支出 2571.18 2571.18 国有资本经营预算支出 692.01 692.01 解决历史遗留问题及改革成本支出 692.01 692.01 国有企业退休人员社会化管理补助支出 692.01 692.01 05 99 就业补助 223 223 01 223 01 05 合 计 35873.92 10 848.8 27339.52 8534.40 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 31069.34 201 一般公共服务支出 30728.69 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 340.65 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 30728.69 30728.69 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 340.65 340.65 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 31069.34 支 出 总 计 11 31069.34 30728.69 340.65 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 30728.69 27339.52 3389.17 人力资源和社会保障管理事务 28124.12 27275.32 848.8 208 01 208 01 01 行政运行 27210.62 27210.62 208 01 50 事业运行 64.7 64.7 208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 848.8 208 05 行政事业单位离退休 64.2 64.2 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.2 64.2 208 06 企业改革补助 19.19 19.19 208 06 其他企业改革发展补助 19.19 19.19 208 07 就业补助 2521.18 2521.18 208 07 其他就业补助支出 2521.18 2521.18 合 30728.69 05 99 99 计 12 848.8 27339.52 3389.17 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 630.34 630.34 301 01 基本工资 179.51 179.51 301 02 津贴补贴 144.59 144.59 301 03 奖金 19.72 19.72 301 07 绩效工资 60.86 60.86 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 64.2 64.2 301 10 职工基本医疗保险缴费 59.23 59.23 301 11 公务员医疗补助缴费 13.36 13.36 301 12 其他社会保障缴费 1.01 1.01 301 13 住房公积金 51.14 51.14 301 99 其他工资福利支出 36.72 36.72 302 商品和服务支出 26694.18 26694.18 302 01 办公费 2.81 2.81 302 02 印刷费 0.77 0.77 302 05 水费 1.41 1.41 302 06 电费 1.76 1.76 302 07 邮电费 0.98 0.98 302 08 取暖费 13.21 13.21 302 11 差旅费 2.46 2.46 302 13 维修(护)费 0.17 0.17 302 14 租赁费 9.47 9.47 302 18 专用材料费 0.17 0.17 302 26 劳务费 26290.59 26290.59 302 28 工会经费 7.63 7.63 302 29 福利费 8.02 8.02 302 31 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 39 其他交通费用 4.1 4.1 302 99 其他商品和服务支出 340.63 340.63 对个人和家庭的补助支出 15.00 15.00 303 303 02 退休费 14.48 14.48 303 09 奖励金 0.04 0.04 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.48 0.48 27339.52 645.34 合 计 13 26694.18 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项 208 3389. 17 社会保障和就业支出 208 01 208 01 99 208 01 99 项 目 支 出 合 计 人力资源和社会保障 848.8 管理事务 其他人力资源和社会 2023年甘泉堡检查站 579.8 保障管理事务支出 劳务外包费用 乌财社[2022]403号 其他人力资源和社会 关于提前下达2023年 269.0 0 保障管理事务支出 高校毕业生“三支一 扶”计划中央专项资 金 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 3389. 17 848.8 579.8 269.0 0 208 06 企业改革补助 19.19 19.19 208 06 提前下达2023年国有 其他企业改革发展补 企业退休人员社会化 19.19 助 管理补助资金--乌财 企[2022]54号 19.19 2521. 18 2521. 18 乌财社[2022]428号 关于提前下达2023年 2521. 18 自治区财政就业补助 资金[直达资金] 2521. 18 3389. 17 3389. 17 99 208 07 208 07 就业补助 99 其他就业补助支出 合 计 14 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。 15 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 223 223 01 223 01 合 计 基本支出 项目支出 项 05 国有资本经营预算支出 340.65 340.65 解决历史遗留问题及改革成本支出 340.65 340.65 国有企业退休人员社会化管理补助支出 340.65 340.65 合 340.65 340.65 计 16 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公共预 算 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 17 政府性基金 国有资本经 营预算 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人力资源 和社会保障局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管 理。收支总预算35873.92万元。 收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、 财政拨款等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、国有资本经营 预算支出等。 二、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局收入预算 35873.92万元，其中： 一般公共预算27919.32万元，占77.83%，比上年预算 增加4299.78万元，增长18.20%，主要原因是市级公益性 岗位 、区级公益性岗位、临聘人员劳务费用增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金2809.37万 元，占7.83%，比上年预算增加2809.37万元，增长 100.00%，主要原因是2023年收到上级一般公共预算安排 的转移支付资金2809.37万元。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金340.65万 元，占0.95%，比上年预算增加340.65万元，增长 100.00%，主要原因是2023年收到上级国有资本经营预算 安排的转移支付资金340.65万元。 18 财政拨款结转4804.58万元，占13.39%，比上年预算 增加4804.58万元，增长100.00%，主要原因是2021年年 底财政收回财政拨款结转。 三、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年支出预算情况说明 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年支出 预算35873.92万元，其中： 基本支出27339.52万元，占76.21%，比上年预算增加 3719.98万元，增长15.75%，主要原因是市级公益性岗位 、区级公益性岗位、临聘人员劳务费用增加。 项目支出8534.40万元，占23.79%，比上年预算增加 8534.40万元，增长100.00%，主要原因是2022年财政拨 款结转4804.58万元，2023年项目增加3729.82万元。 四、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算31069.34万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款30728.69万元、国 有资本经营预算拨款340.65万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30728.69万元，主要用于保障本单位人员及办公运转费 用、市级公益性岗位 、区级公益性岗位、临聘人员劳务 费用。 国有资本经营预算支出340.65万元，主要用于接收国 有企业退休人员社会化管理费用、开展活动、慰问等费 用。 国有资本经营预算拨款340.65万元，主要用于接收国 19 有企业退休人员社会化管理费用、开展活动、慰问等费 用。 五、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年一般 公共预算拨款合计30728.69万元，其中： 基本支出27339.52万元，比上年预算增加3719.98万 元，增长15.75%。主要原因是：市级公益性岗位 、区级 公益性岗位、临聘人员劳务费用的增加。 项目支出3389.17万元，比上年预算增加3389.17万 元，增长100.00%。主要原因是：2021年年底财政收回财 政拨款结转。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）30728.69万元，占 100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为 27210.62万元，比上年预算数增加2521.18万元，增长 100.00%，主要原因是：2023年收到上级一般公共预算安 排的转移支付资金2521.18万元.。 2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）事业运行 （项）:2023年预算数为64.7万 元，比上年预算数增加3743.54万元，增长15.95%，主要 原因是：保障本单位人员及办公运转费用、市级公益性 岗位 、区级公益性岗位、临聘人员劳务费用。 20 3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项）:2023年预算数为848.8万元，比上年预算数减少 29.71万元，下降31.47%，主要原因是：2022年调出 3人，导致预算减少。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :2023年预算数为64.2万元，比上年预算数增加848.80万 元，增长100.00%，主要原因是：甘泉堡检查站劳务外包 费用及临聘人员劳务费用。 5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其 他企业改革发展补助（项）:2023年预算数为19.19万 元，比上年预算数增加6.15万元，增长10.59%，主要原 因是：人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险 缴费基数增加。 6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）:2023年预算数为2521.18万元，比上 年预算数增加19.19万元，增长100.00%，主要原因是： 2023年收到上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 19.19万元。 六、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年一般 公共预算基本支出27339.52万元，其中： 人员经费645.34万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 21 休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费26694.18万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：提前下达2023年国有企业退休人员社会 化管理补助资金--乌财企（2022）54号。 设立的政策依据：按照《关于做好新疆维吾尔自治区 国有企业退休人员社会化管理补助资金管理的通知》 （新财企[2020]63号），现下达2023年国有企业退休人 员社会化管理补助资金，以便开展工作。 预算安排规模：340.65万元 项目承担单位：米东区退休人员社会化管理服务中 心。 资金分配情况：无。 资金执行时间：2023.1.1---2023.12.31。 2.项目名称：乌财社（2022）428号关于提前下达 2023年自治区财政就业补助资金（直达资金）。 设立的政策依据：根据乌财社(2022) 428号文件精神 切实做好2023年就业专业项资金的预算编制工作，加大 促进就业专项资金的投入，保证在年度财政预算中合理 安排促进就业专项资金。保障就业群体，企业社保补 贴，灵活就业人员社保补贴、市级公益性岗位岗补贴、 生活费补贴、社区生活费补贴、社保补贴的发放。 预算安排规模：2521.18万元 22 项目承担单位：米东区就业服务中心。 资金分配情况：保障就业群体，企业社保补贴，灵活 就业人员社保补贴、市级公益性岗位岗补贴、生活费补 贴、社区生活费补贴、社保补贴的发放。 资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。 3.项目名称：提前下达2023年国有企业退休人员社会 化管理补助资金--乌财企（2022）54号。 设立的政策依据：按照《关于做好新疆维吾尔自治区 国有企业退休人员社会化管理补助资金管理的通知》 （新财企[2020]63号），现下达2023年国有企业退休人 员社会化管理补助资金，以便开展工作。 预算安排规模：19.19万元 项目承担单位：米东区退休人员社会化管理服务中 心。 资金分配情况：无。 资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。 4.项目名称：2023年甘泉堡检查站劳务外包费用。 设立的政策依据：根据三届区委2021年第9次党委会 会议纪要,审议通过了区人社局党组《关于甘泉堡检查站 人员配备及相关事项的请示》。 预算安排规模：579.8万元 项目承担单位：米东区就业服务中心。 资金分配情况：分两大班组。每班组357人，共配备 714人，人员聘用采取劳务大包的方式购买第三方服务。 工资标准按照每人4800元执行。 资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。 5.项目名称：乌财社（2022）403号关于提前下达 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金。 设立的政策依据：根据乌财社（2022）403号《关于 23 拨付2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 预算的通知》（新财社[2022]202号），现提前下达专项 资金，专项用于“三支一扶”计划毕业生工作生活补 贴、安家费补助等支出。 预算安排规模：269万元 项目承担单位：米东区就业服务中心。 资金分配情况：按人按月分配生活补助费。 资金执行时间：2023.1.1--2023.12.31。 资金来源：中央。 补贴人数：53人。 补贴标准：2500元/月/人生活费及安家补助费。 补贴范围：招录三支一扶人员。 补贴方式：发放给个人。 发放程序：由单位按审批流程审完后，财务拨付劳务 派遣公司，再由劳务派遣公司发放。 受益人群和社会效益：三支一扶人员、可发挥示范引 领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作；提供良好 履职基础、提高服务单位及社会发展能力。 八、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 九、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年国有资本经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年国有 资本经营预算支出340.65 万元。与上年预算相比增加 340.65 万元，增长100.00 %。主要原因是 2023年收 24 到上级国有资本经营预算安排的转移支付资金340.65万 元。其中： 1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及 改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助 支出（项）支出340.65万元，与上年预算相比增加 340.65万元，增长100.00%。主要是用于接收国有企业退 休人员社会化管理费用、开展活动、慰问等费用。 十、关于乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年财政 拨款“三公”经费数为10万元，其中：因公出国（境） 费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万 元，公务接待费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少10万 元，下降50%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车运行费减少10万元，下降50%，主要原因是 2022年按程序报废了4辆车，所以公务用车运行费减少。 公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局本 级及下属0家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算26694.18万元，比上年预算增加3074.64万 元，增长13.02%。主要原因是市级公益性岗位 、区级公 益性岗位、临聘人员劳务费用。 25 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局政 府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保 障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋17107.62平方米，价值4281.42万元。 2.车辆4辆，价值55.80万元；其中：一般公务用车 2辆，价值32.20万元；执法执勤用车1辆，价值14.7万 元；其他车辆1辆，价值8.9万元。 3.办公家具价值76.38万元。 4.其他资产价值431.55万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个 ，涉及预算金额3729.82万元；非财政拨款项目0个，涉 及预算金额0万元。 具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 项目名称 米东区人事劳动和社会保障局机关 乌财社（2022）428号关于提前 项目负责 26 苏玉萍 下达2023年自治区财政就业补 助资金（直达资金） 项目资金（万元） 二 级 指 标 数 量 指 标 产出指标 效益指标 满意度指标 其中 252 2521 ：财 1.1 .18 政拨 8 款 其 他 资 金 ： 保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落 实。 项目总体目标 一级指标 年度预算总额： 人 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 佐证资料 10 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料 享受公益性岗位补 >=12 计划 120 10 贴人员数量 00人 标准 0人 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料 三级指标 指标 指标 值设 值 置依 据 上 年 完 成 值 享受社会保险补贴 >=90 计划 90 企业数量 个 标准 个 质 量 指 标 资金使用合规率 =100 计划 100 15 % 标准 % 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料 时 效 指 标 资金在规定时间内 >=85 计划 85% 15 下达率 % 标准 按照 正常 比例 赋分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料 有 提供良好履职基础 有效 自定 效 、提高服务单位及 提升 义 提 社会发展能力 升 15 按评 判等 级赋 分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料 15 按评 判等 级赋 分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料 >=85 计划 % 标准 90% 10 满意 度赋 分 正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料 社 会 效 益 指 标 满 意 度 指 标 保证社会和谐，体 有效 自定 有 效 现国家优厚待遇政 保障 义 保 策的落实 障 受益群体满意度 27 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区人事劳动和社会保障局机关 乌财社（2022）403号关于 提前下达2023年高校毕业 生“三支一扶”计划中央 专项资金 项目名称 项目资金（万元） 效益指标 满意度指标 269.00 指 标 值 设 置 依 据 上年完成值 计 >=5 划 3人 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 >=2 计 0个 划 月 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 质 “三支一扶 量 ”补贴资金合 指 规率 标 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 时 效 补贴资金发放 指 及时率 标 计 >=9 划 5% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 引导和鼓励高 社 校毕业生到基 会 层工作 效 益 提供良好履职 指 基础、提高服 标 务单位及社会 发展能力 有 效 引 导 自 定 义 该指标为当年 内容无上年完 成值 有 效 提 高 自 定 义 满 意 受益群体满意 度 度 指 标 计 >=8 划 5% 标 准 二 级 指 标 三级指标 招募“三支一 数 扶”人员 量 指 标 享受“三支一 扶”生活补贴 月数 产出指标 269 苏玉萍 其 他 资 金 ： 本项目主要内容为：保障2022年新招录三支一扶学生20.3个月生活补贴 269万元。本项目的实施可发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到 基层工作；提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力 项目总体目标 一级指标 年度预算总额 ： 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 指 标 值 28 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按评 正式材料,工作 判等 资料,原始凭证 级赋 ,说明材料 分 该指标为当年 内容无上年完 成值 15 按评 正式材料,工作 判等 资料,原始凭证 级赋 ,说明材料 分 该指标为当年 内容无上年完 成值 10 满意 正式材料,工作 度赋 资料,原始凭证 分 ,说明材料 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区人事劳动和社会保障局机关 2023年甘泉堡检查站劳务 外包费用 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额 ： 579 .8 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 579.8 指 标 值 指 标 值 设 置 依 据 上年完成值 数 量 招录人数 指 标 <=7 14 人 计 划 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 质 量 资金使用合规 指 性 标 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 时 效 资金支付到位 指 率 标 计 >=8 划 5% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 成本指标 经 济 成 项目控制率 本 指 标 计 <=1 划 00% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 有 效 保 障 自 定 义 该指标为当年 内容无上年完 成值 效益指标 保证社会和谐 社 ，体现国家优 会 厚待遇政策的 效 落实 益 提供良好履职 指 基础、提高服 标 务单位及社会 发展能力 有 效 提 升 自 定 义 满 意 度 劳务外包招录 指 人员满意度 标 计 >=8 划 5% 标 准 产出指标 满意度指标 其 他 资 金 ： 根据三届区委2021年第9次党委会会议纪要,审议通过了区人社局党组《 关于甘泉堡检查站人员配备及相关事项的请示》。以甘泉堡检查站为试 点，开展人员配置和管理模式试运行工作，为我区铁路、公路检查站及 货运场所管理提供直接可借鉴的经验。由就业办核实招录人员的考勤 ，根据合同按期支付劳务外包费。 项目总体目标 一级指标 苏玉萍 二 级 指 标 三级指标 29 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按评 正式材料,工作 判等 资料,原始凭证 级赋 ,说明材料 分 该指标为当年 内容无上年完 成值 15 按评 正式材料,工作 判等 资料,原始凭证 级赋 ,说明材料 分 该指标为当年 内容无上年完 成值 10 满意 正式材料,原始 度赋 凭证,工作资料 分 ,说明材料 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区人事劳动和社会保障局机关 提前下达2023年国有企业 退休人员社会化管理补助 资金--乌财企(2022) 54号 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额 ： 340 .65 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 340.65 本项目主要内容为：1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 率达到100%。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离率达到100%。 本项目的实施可保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实 项目总体目标 指 标 值 设 置 依 据 上年完成值 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 时 效 资金发放及时 指 率 标 计 >=9 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 效益指标 社 会 效 益 指 标 有 效 保 障 自 定 义 满意度指标 满 意 国有企业退休 度 人员满意度 指 标 计 >=8 划 5% 标 准 一级指标 二 级 指 标 三级指标 国有企业已退 休人员管理服 务工作与原企 数 业分离比例 量 指 国有企业新办 标 理退休人员管 理服务工作与 原企业分离比 例 产出指标 其 他 资 金 ： 资金使用合规 质 率 量 指 标 资金发放准确 率（%） 保证社会和谐 ，体现国家优 厚待遇政策的 落实 指 标 值 30 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,说明材料 比例 ,原始凭证 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 比例 资料,说明材料 赋分 ,原始凭证 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 赋分 ,说明材料 该指标为当年 内容无上年完 成值 30 按评 正式材料,工作 判等 级赋 资料,原始凭证 ,说明材料 分 该指标为当年 内容无上年完 成值 10 满意 工作资料,正式 度赋 材料,原始凭证 分 ,说明材料 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023年) 预算单位 米东区人事劳动和社会保障局机关 提前下达2023年国有企业 退休人员社会化管理补助 资金--乌财企 （2022）54号 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额 ： 19. 19 其 中 ： 财 政 拨 款 项目负责人 19.19 指 标 值 设 置 依 据 上年完成值 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 计 =10 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 时 效 资金支付及时 指 率 标 计 >=9 划 0% 标 准 该指标为当年 内容无上年完 成值 效益指标 社 会 效 益 指 标 有 效 保 证 自 定 义 满意度指标 满 意 国有企业退休 度 人员满意度 指 标 计 >=8 划 5% 标 准 二 级 指 标 三级指标 国有企业已退 休人员管理服 务工作与原企 数 业分离比例 量 指 国有企业新办 标 理退休人员管 理服务工作与 原企业分离比 例 产出指标 其 他 资 金 ： 本项目主要内容为：1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 达到100%。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用达 到100%。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离达到 100%。本项目的实施可保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。 项目总体目标 一级指标 孙立 资金使用合规 质 率 量 指 标 资金支付准确 率 保证社会和谐 ，体现国家优 厚待遇政策的 落实 指 标 值 （五）其他需说明的事项 31 指 标 分 值 权 重 指标 赋分 规则 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,说明材料 比例 ,原始凭证 赋分 10 按照 正式材料,工作 正常 比例 资料,原始凭证 赋分 ,说明材料 10 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 5 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 ,说明材料 赋分 15 按照 正式材料,工作 正常 资料,原始凭证 比例 赋分 ,说明材料 该指标为当年 内容无上年完 成值 30 按评 正式材料,原始 判等 级赋 凭证,工作资料 ,说明材料 分 该指标为当年 内容无上年完 成值 10 满意 正式材料,工作 度赋 资料,原始凭证 分 ,说明材料 佐证资料 无。 32 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 33 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 2023年02月01日 34