四、定州市自然资源和规划局2020年度预算文本信息.doc

自然资源和规划 2020 年部门预算 （草案） 自然资源和规划编制 定州市财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 部门职责 .................................................................................................................1 部门收支预算总表 .................................................................................................6 部门基本支出预算 .................................................................................................7 部门项目支出预算 ...............................................................................................11 部门预算政府经济分类表 ...................................................................................14 部门“三公”及会议培训经费预算 ...................................................................15 部门基本情况表 ...................................................................................................16 第二部分 预算单位收支预算情况 一、定州市自然资源和规划局收支预算 ...........................................................18 二、定州市土地储备中心收支预算 ...................................................................27 三、定州市地质矿产所收支预算 .......................................................................29 四、定州市土地开发整理中心收支预算 ...........................................................31 五、定州市林业局收支预算 ...............................................................................33 六、定州市林业技术推广中心收支预算 ...........................................................41 1 2 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 根据《自然资源和规划职能配置、内设机构和人员编制规定》， 自然资源 和规划的主要职责是： 定州市自然资源和规划局主要职责 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产 所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测 绘等政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执 行情况。 （二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测 评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础 调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发 布。 （三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源 和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、 标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自 然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然 资源和不动产确权登记工作。 （四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然 资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然 资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租 赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资 源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 1 （五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和 战略，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价 格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核， 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观 调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 （六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制 度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适 宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护 红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生 产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规 划政策并监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等 国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 （七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复 规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等 工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修 复的政策措施，提出重大备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政 策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久 基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督 检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负 责古生物化石的监督管理。 （十）负责地质灾害预防和治理。负责落实省、市综合防灾减灾规划相关 要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监 督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监 测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救 援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。 2 （十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产 资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、 优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。 负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理 信息公共服务管理。负责测量标志保护。 （十三）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林 业生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。 组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （十四）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点 生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、 城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候 变化的相关工作。 （十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织监督执行全省 森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导 全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市草原禁 牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市 湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施， 监督管理湿地的开发利用。 （十六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟 订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并 监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处 置。 （十七）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植 物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，执行陆生野 生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野 生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植 3 物进出口。 （十八）负责监督管理全市各类自然保护地。执行全省各类自然保护地规 划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，负责中央、省委托市政 府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用 途管制。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批， 组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的 申报。负责全市生物多样性保护相关工作。 （十九）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国 有林场、草原等重大改革意见并监督。拟订农村林业发展、维护林业经营者合 法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还 草，负责天然林保护工作。 （二十）实施全省林业和草原资源优化配置及木材利用政策拟订相关林业 产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。 （二十一）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种 种质资源普查，组织建立全市种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、 草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质 资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 （二十二）指导全市林业重大违法案件的查处，负责全市相关行政执法监 管工作，指导林区社会治安管理工作。 （二十三）负责落实省、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森 林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督 促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义， 部署相关防治工作。 （二十四）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产，提出全 市林业和草原预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核 规划内和年度计划内投资项目。落实全省林业和草原经济调节政策，组织实施 4 林业和草原生态补偿工作。 （二十五）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科 技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责全市林业和草原科技、教育和 外工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织制定技术标准、规程规范并 监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信 息资料的公共服务。 （二十六）开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流 合作。组织开展林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒 危野生动植物等国际公约履约工作。 （二十七）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案 件。 （二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 5 部门收支预算总表 324 自然资源和规划 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 8332.81 一般公共预算拨款 5660.81 其中：财政拨款 1673.19 行政事业性收费 172.90 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 891.48 地方政府一般债务收入 其他 2 2923.24 基金预算拨款 2672.00 其中：政府性基金收入 2672.00 上级财政提前通知转移支付 专项债务收入 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 1032.09 其中：人员经费 803.37 日常公用经费 6 8332.81 2 项目支出 3 其他支出 228.72 7300.72 部门基本支出预算 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 计 一般公共 预算拨款 1032.09 1032.09 人员经费合计 803.37 803.37 一、工资福利支出 628.08 628.08 1、基本工资 269.50 269.50 2、津贴补贴 85.23 85.23 30102 （1）地区附加津贴 63.00 63.00 30102 （2）乡镇补贴 0.03 0.03 0.03 0.03 30101 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 3.00 3.00 30102 （5）采暖补贴（在职） 19.20 19.20 30102 （6）上述项目之外的津贴补贴 30103 3、机关人员年终一次性生活补贴 12.00 12.00 4、绩效工资 57.00 57.00 （1）基础绩效工资 36.00 36.00 30107 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 7 324 自然资源和规划 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30107 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （2）奖励绩效工资 21.00 21.00 5、社会保障缴费 102.00 102.00 30108 （1）基本养老保险费 65.00 65.00 30109 （2）职业年金缴费 12.00 12.00 30110 （3）基本医疗保险费 25.00 25.00 6、其他社会保障缴费 5.22 5.22 30112 （1）失业保险 1.20 1.20 30112 （2）工伤保险 2.50 2.50 30112 （3）生育保险 1.52 1.52 30113 7、住房公积金 40.00 40.00 8、其他工资福利支出 57.13 57.13 30199 （1）增资、调资 30199 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报 酬及社保缴费 30199 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 57.13 57.13 二、对个人和家庭的补助 175.29 175.29 1、离休费 30301 8 单位：万元 （1）基本离休金 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补贴） 30302 2、退休人员补贴 16.06 16.06 30305 3、遗嘱补助 4.60 4.60 30309 4、独生子女费 0.20 0.20 30399 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 154.43 154.43 日常公用经费合计 228.72 228.72 1、基础定额项目 182.85 182.85 30201 （1）办公费 64.36 64.36 30202 （2）印刷费 3.00 3.00 30205 （3）水费 1.25 1.25 30206 （4）电费 13.82 13.82 30207 （5）邮电费 12.50 12.50 30208 （6）办公取暖费 12.07 12.07 30211 （7）差旅费 39.45 39.45 30215 （8）会议费 30216 （9）培训费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 9 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30217 （10）公务接待 30226 （11）劳务费 （12）公务用车运行维护费 一般公共 预算拨款 2.80 2.80 1.70 1.70 30231 1）燃料费 1.00 1.00 30231 2）维修费 0.40 0.40 30231 3）保险费 0.30 0.30 （13）公务交通补贴 31.90 31.90 2、按规定比例计提项目 45.87 45.87 30228 （1）工会经费 19.65 19.65 30229 （2）福利费 26.22 26.22 30239 3、非定额日常公用 10 计 30299 （1）办公用房运行费 30213 （2）网路运行维护费 31003 （3）专项购置费 30201 （4）办公费运行补助 30299 （5）其他办公运行费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 324 自然资源和规划 项目名称 合计 1、第三次全国土地调 查 2、高标准基本农田 3、耕地质量等别年度 更新 4、规划展览馆建设和 维护 5、国土正常人员经费 6、国土资源管理 7、建设用地供应计划 编制 8、劳务派遣人员工资 9、农村土地试点改革 10、土地变更调查 单位：万元 项目承担单位 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 7300.72 4628.72 2672.00 63.38 2200109 其他 其他项目 63.38 2121902 其他 其他项目 700.00 2200106 其他 其他项目 17.00 2120803 其他 其他项目 236.00 2200101 其他 其他项目 2587.82 2587.82 2200101 其他 其他项目 50.00 50.00 2200106 其他 其他项目 15.00 15.00 2200101 其他 其他项目 21.00 21.00 2200102 其他 其他项目 20.00 20.00 2200109 其他 其他项目 4.46 4.46 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 700.00 17.00 236.00 11 324 自然资源和规划 单位：万元 项目类型 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 项目名称 项目承担单位 功能分 类科目 编码 11、土地出让业务费 定州市自然资 源和规划局 2120806 其他 其他项目 270.00 2200106 其他 其他项目 70.00 70.00 2200104 其他 其他项目 18.90 18.90 2120806 其他 其他项目 140.00 2200104 其他 其他项目 6.00 6.00 2200101 其他 其他项目 13.92 13.92 2200101 其他 其他项目 8.00 8.00 2200106 其他 其他项目 77.68 77.68 2120802 其他 其他项目 1100.00 1100.00 2120802 其他 其他项目 226.00 226.00 2200102 其他 其他项目 10.00 10.00 2130207 其他 其他项目 1.08 1.08 12、土地节约集约利用 更新评价项目 13、土地利用总体规划 14、土地评估费用 15、土地整治规划修改 16、退役士兵人员经费 17、卫片执法经费 18、永久基本农田储备 区划定及核实整改项 目 19、增减挂钩项目 20、占补平衡项目 21、招商引资工作经费 22、地下水压采验收 12 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市自然资 源和规划局 定州市林业局 大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 270.00 140.00 财政专户 核拨 其他来源 收入 324 自然资源和规划 单位：万元 项目类型 项目名称 项目承担单位 功能分 类科目 编码 23、国家级林业有害生 物中心测报点运行经 费 定州市林业局 2130299 其他 其他项目 3.00 3.00 定州市林业局 2130234 其他 其他项目 1.00 1.00 定州市林业局 2130299 其他 其他项目 300.00 300.00 定州市林业局 2130299 其他 其他项目 316.48 316.48 定州市林业局 2130299 其他 其他项目 200.00 200.00 定州市林业局 2130299 其他 其他项目 670.00 670.00 定州市林业局 2130207 其他 其他项目 30.00 30.00 定州市林业局 2130234 其他 其他项目 39.00 39.00 定州市林业局 2130299 其他 其他项目 75.00 75.00 定州市林业局 定州市林业局 定州市林业局 2130205 2130205 2130211 其他 其他 专项业务 其他项目 其他项目 专项事务 3.00 5.00 2.00 3.00 5.00 2.00 24、果品质量检测考核 25、冀财资环【2019】 63 号绿博会奖补资金 26、冀财资环（2019） 61 号中央财政林业发 展改革资金 27、冀财资环（2019） 62 号省级林业发展改 革专项资金 28、廊道绿化土地流转 经费 29、廊道绿化验收经费 30、美国白蛾飞机防治 作业 31、省级地下水超采综 合治理 32、义务植树 33、造林绿化核查 34、种苗质量检查 大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 13 部门预算政府经济分类表 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 8332.81 5660.81 501 机关工资福利支出 1588.8 1588.8 502 机关商品和服务支出 3219.74 547.74 1041.58 1041.58 300.00 300.00 2168.69 2168.69 14.00 14.00 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 14 基金预算拨款 2672.00 2672.00 财政专户核拨 其他来源收入 部门“三公”及会议培训经费预算 324 自然资源和规划 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 4.50 4.50 “三公”经费小计 4.50 4.50 1.70 1.70 1.70 1.70 2.80 2.80 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 会议费 培训费 15 部门基本情况表 324 自然资源和规划 单位名称 合 计 定州市自然资源和规划局 定州市土地储备中心 定州市林业局 定州市林业技术推广中心 16 单位：人（辆） 单位性质 行政 事业 事业 事业 单位规格 正科级 其他 正科级 其他 经费保障形式 财政拨款 财政拨款 车辆 实有 数 编制人数 在职人数 行政 事业 行政 事业 2 1 207 194 171 154 333 333 52 39 23 1 13 23 29 16 17 离退人数 离休 退休 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 17 一、定州市自然资源和规划局收支预算 收支预算总表 324002 定州市自然资源和规划局 项 代 目 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 6038.7 一般公共预算拨款 3366.7 其中：财政拨款 270.56 行政事业性收费 172.90 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2923.24 2 基金预算拨款 2672.00 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 18 6038.7 1 人员经费 196.22 2 日常公用经费 187.32 3 项目支出 5655.16 4 其他支出 人员经费预算 324002 定州市自然资源和规划局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2200101 30101 50101 2200101 2200101 30102 30102 50101 50101 2200101 2200101 2200101 2200101 30102 30102 30102 30102 50101 50101 50101 50101 2200101 2200101 30102 30103 50101 50101 2200101 2200101 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50102 50102 2101101 30110 50102 2200101 30112 50102 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 合 196.22 163.08 50.50 29.97 25.47 一般公共 预算拨款 196.22 163.08 50.50 29.97 25.47 4.50 4.50 4.30 4.30 21.60 13.00 3.00 21.60 13.00 3.00 5.60 0.92 5.60 0.92 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 19 324002 定州市自然资源和规划局 20 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2200101 2200101 2210201 30112 30112 30113 50102 50102 50103 2200101 30199 50199 2200101 30199 50199 2200101 30199 50199 2080501 2080501 30301 30301 50905 50905 2080501 30301 50905 2080501 30302 2200101 2200101 2200101 30305 30309 30399 单位：万元 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 0.50 0.42 8.00 47.79 0.50 0.42 8.00 47.79 47.79 33.14 47.79 33.14 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2.50 2.50 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 0.60 0.04 30.00 0.60 0.04 30.00 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 324002 定州市自然资源和规划局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30215 30216 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50202 50203 2200101 2200101 30217 30226 50206 50205 2200101 2200101 2200101 2200101 30231 30231 30231 30239 50208 50208 50208 50201 2200101 2200101 30228 30229 50201 50201 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）印刷费 （3）水费 （4）电费 （5）邮电费 （6）办公取暖费 （7）差旅费 （8）会议费 （9）培训费 （10）公务接待 （11）劳务费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （13）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 3、非定额日常公用 合 187.32 151.75 54.42 3.00 1.25 13.41 12.00 11.30 35.45 一般公共 预算拨款 187.32 151.75 54.42 3.00 1.25 13.41 12.00 11.30 35.45 2.00 2.00 18.92 35.57 18.92 35.57 15.43 20.14 15.43 20.14 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 21 324002 定州市自然资源和规划局 22 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2200101 2200101 2200101 2200101 2200101 30299 30213 31003 30201 30299 50299 50209 50306 50201 50299 单位：万元 预算支出项目 （1）办公用房运行费 （2）网路运行维护费 （3）专项购置费 （4）办公费运行补助 （5）其他办公运行费 合 计 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 324002 定州市自然资源和规划局 项目名称 合计 第三次全国土地调查 高标准基本农田 耕地质量等别年度更新 规划展览馆建设和维护 国土正常人员经费 国土资源管理 建设用地供应计划编制 劳务派遣人员工资 农村土地试点改革 土地变更调查 土地出让业务费 土地节约集约利用更新评 价项目 土地利用总体规划 土地评估费用 土地整治规划修改 退役士兵人员经费 卫片执法经费 永久基本农田储备区划定 及核实整改项目 增减挂钩项目 占补平衡项目 功能分类 科目编码 单位：万元 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 2983.16 63.38 2200109 2121902 2200106 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 5655.16 63.38 700.00 17.00 2120803 2200101 2200101 2200106 2200101 2200102 2200109 2120806 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 236.00 2587.82 50.00 15.00 21.00 20.00 4.46 270.00 2587.82 50.00 15.00 21.00 20.00 4.46 2200106 其他项目 其他项目 70.00 70.00 2200104 2120806 2200104 2200101 2200101 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 18.90 140.00 6.00 13.92 8.00 18.90 2200106 其他项目 其他项目 77.68 77.68 2120802 2120802 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 1100.00 226.00 基金预算 拨款 2672.00 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 700.00 17.00 236.00 270.00 140.00 6.00 13.92 8.00 1100.00 226.00 23 324002 定州市自然资源和规划局 单位：万元 项目类型 项目名称 功能分类 科目编码 大类 小类 招商引资工作经费 2200102 其他项目 其他项目 24 合 计 10.00 一般公共 预算拨款 10.00 资 金 来 源 基金预算 国有资本经 拨款 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 324002 定州市自然资源和规划局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 6038.7 3366.7 501 机关工资福利支出 1588.8 1588.8 502 机关商品和服务支出 3219.74 547.74 465.10 465.10 765.06 765.06 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 2672.00 2672.00 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 25 “三公”及会议培训经费预算 324002 定州市自然资源和规划局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 2.00 2.00 “三公”经费小计 2.00 2.00 2.00 2.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 会议费 培训费 26 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 二、定州市土地储备中心收支预算 收支预算总表 324003 定州市土地储备中心 项 代 目 码 预算收支项目 单位：万元 预算金额 预算收入 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 27 单位预算政府经济分类表 324003 定州市土地储备中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 28 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 三、定州市地质矿产所收支预算 收支预算总表 324004 定州市地质矿产所 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 29 单位预算政府经济分类表 324004 定州市地质矿产所 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 30 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 四、定州市土地开发整理中心收支预算 收支预算总表 324005 定州市土地开发整理中心 项 代 目 码 预算收支项目 单位：万元 预算金额 预算收入 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 31 单位预算政府经济分类表 324005 定州市土地开发整理中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 32 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 五、定州市林业局收支预算 收支预算总表 324007 定州市林业局 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 2294.11 一般公共预算拨款 2294.11 其中：财政拨款 1402.63 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 891.48 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 2294.11 1 人员经费 607.15 2 日常公用经费 41.40 3 项目支出 4 其他支出 1645.56 33 人员经费预算 324007 定州市林业局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 607.15 465.00 219.00 55.26 37.53 一般公共 预算拨款 607.15 465.00 219.00 55.26 37.53 0.03 0.03 0.03 0.03 3.00 14.70 3.00 14.70 （6）上述项目之外的津贴补贴 3、机关人员年终一次性生活补贴 4、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 5、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）职业年金缴费 7.70 57.00 36.00 21.00 80.40 52.00 9.00 7.70 57.00 36.00 21.00 80.40 52.00 9.00 （3）基本医疗保险费 6、其他社会保障缴费 （1）失业保险 19.40 4.30 1.20 19.40 4.30 1.20 合计 34 2130201 30101 50501 2130201 2130201 30102 30102 50501 50501 2130201 2130201 2130201 2130201 30102 30102 30102 30102 50501 50501 50501 50501 2130201 2130201 30102 30103 50501 50501 2130201 2130201 30107 30107 50501 50501 2080505 2080506 30108 30109 50501 50501 2101101 30110 50501 2130201 30112 50501 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 （2）乡镇补贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 （5）采暖补贴（在职） 合 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 324007 定州市林业局 单位：万元 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2130201 2130201 2210201 30112 30112 30113 50501 50501 50501 2130201 30199 50501 2130201 30199 50501 2130201 30199 50501 2080501 2080501 30301 30301 50905 50905 2080501 30301 50905 2080501 30302 50905 （2）工伤保险 （3）生育保险 7、住房公积金 8、其他工资福利支出 （1）增资、调资 （2）编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人 员）劳务报酬及社保缴费 （3）其他工资福利（含精神文明奖） 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）基本离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员上述项目之外的补贴（含采暖补 贴） 2、退休人员补贴 2130201 2130201 2130201 30305 30309 30399 50901 50901 50999 3、遗嘱补助 4、独生子女费 5、其他对个人和家庭的补助（含伤残补助） 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 2.00 1.10 32.00 9.34 2.00 1.10 32.00 9.34 9.34 142.15 9.34 142.15 13.56 13.56 4.00 0.16 124.43 4.00 0.16 124.43 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 35 日常公用经费预算 324007 定州市林业局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 36 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30215 30216 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 2130201 2130201 30217 30226 50502 50502 2130201 2130201 2130201 2130201 30231 30231 30231 30239 50502 50502 50502 50502 2130201 2130201 30228 30229 50502 50502 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）印刷费 （3）水费 （4）电费 （5）邮电费 （6）办公取暖费 （7）差旅费 （8）会议费 （9）培训费 （10）公务接待 （11）劳务费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 （13）公务交通补贴 2、按规定比例计提项目 （1）工会经费 （2）福利费 3、非定额日常公用 合 41.40 31.10 9.94 一般公共 预算拨款 41.40 31.10 9.94 0.41 0.50 0.77 4.00 0.41 0.50 0.77 4.00 0.80 0.80 1.70 1.00 0.40 0.30 12.98 10.30 1.70 1.00 0.40 0.30 12.98 10.30 4.22 6.08 4.22 6.08 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 324007 定州市林业局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2130201 2130201 2130201 2130201 2130201 30299 30213 31003 30201 30299 50502 50502 50601 50502 50502 单位：万元 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 （1）办公用房运行费 （2）网路运行维护费 （3）专项购置费 （4）办公费运行补助 （5）其他办公运行费 37 项目支出预算 324007 定州市林业局 项目名称 单位：万元 功能分类 科目编码 项目类型 大类 资 金 来 源 1645.56 一般公共 预算拨款 1645.56 专项事务 2.00 2.00 其他项目 1.08 1.08 小类 合计 合 计 种苗质量检查 2130211 地下水压采验收 国家级林业有害生物中心 测报点运行经费 果品质量检测考核 冀财资环【2019】63 号绿 博会奖补资金 冀财资环（2019）61 号中 央财政林业发展改革资金 冀财资环（2019）62 号省 级林业发展改革专项资金 廊道绿化土地流转经费 廊道绿化验收经费 美国白蛾飞机防治作业 省级地下水超采综合治理 义务植树 造林绿化核查 2130207 专项业务 项目 其他项目 2130299 其他项目 其他项目 3.00 3.00 2130234 其他项目 其他项目 1.00 1.00 2130299 其他项目 其他项目 300.00 300.00 2130299 其他项目 其他项目 316.48 316.48 2130299 其他项目 其他项目 200.00 200.00 2130299 2130207 2130234 2130299 2130205 2130205 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 其他项目 670.00 30.00 39.00 75.00 3.00 5.00 670.00 30.00 39.00 75.00 3.00 5.00 38 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 324007 定州市林业局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 一般公共预算拨款 2294.11 2294.11 576.48 576.48 300.00 300.00 1403.63 1403.63 14.00 14.00 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 39 “三公”及会议培训经费预算 324007 定州市林业局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 2.50 2.50 “三公”经费小计 2.50 2.50 1.70 1.70 1.70 1.70 0.80 0.80 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 会议费 培训费 40 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 六、定州市林业技术推广中心收支预算 收支预算总表 324008 定州市林业技术推广中心 项 代 目 码 预算收支项目 单位：万元 预算金额 预算收入 1 一般公共预算拨款 其中：财政拨款 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 人员经费 2 日常公用经费 3 项目支出 4 其他支出 41 单位预算政府经济分类表 324008 定州市林业技术推广中心 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 计 501 机关工资福利支出 502 机关商品和服务支出 503 机关资本性支出（一） 504 机关资本性支出（二） 505 对事业单位经常性补助 506 对事业单位资本性补助 507 对企业补助 508 对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 511 债务利息及费用支出 513 转移性支出 599 其他支出 42 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 43