360013-若羌县瓦石峡镇中心幼儿园2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位预算公 开表 一、部门（单位）收支总体情况表 二、部门（单位）收入总体情况表 三、部门（单位）支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位预算情 况说明 一、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年收支预算 情况的总体说明 二、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年收入预算 情况说明 三、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年支出预算 情况说明 四、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 九、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 十、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位概况 一、主要职能 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教 育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政单位的行政规章。 （二）负责对教育教学业务的具体管理，对各村小的教育教 学业务进行管理。 （三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实 际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。 （四）在县、若羌镇人民政府的领导下实施九年义务教育， 扫除新文盲，巩固提高教育成果。 （五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校 的教师进行管理。 （六）按照上级有关单位的规定，负责对本镇义务教育的财 务和基建进行管理。 （七）按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施 中学前的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学 质量。 二、机构设置及人员情况 情况二：无下属预算单位按以下内容说明： 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 5 个 科室，分别是：园长室、科研室、后勤室、财务室、卫生保健室。 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位编制数 35，实有人数 30 人， 其中：在职 30 人，减少 6 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 742.71 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：教育支出。 二、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年收入 预算情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位收入预算 742.71 万元， 其中： 一般公共预算 742.71 万元，占 100%，比上年预算增加 107.29 万元，增长 16.88%，主要原因是我单位本年度人员 工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 49%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年支出 预算情况说明 若 羌 县 瓦 石 峡 镇 中 心 幼 儿 园 单 位 2023 年 支 出 预 算 742.71 万元，其中： 基本支出 668.34 万元，占 89.99%，比上年预算增加 114.96 万元，增长 20.77%，主要原因是我单位本年度人员 工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。 项目支出 74.37 万元，占 10.01%，比上年预算减少 7.67 万元，下降 9.35%，主要原因是本年度我单位减少教育保障 经费预算金额。 四、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 742.71 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 742.71 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 742.71 万元，主要 用于:职工工资、社保及医保费、日常公用经费和项目支出。 五、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 742.71 万元，其中：基本支出 668.34 万元，比上 年预算增加 114.96 万元，增长 20.77%。主要原因是：我单 位本年度人员工资基数上调，社会保险费及公积金基数增 加。 项目支出 74.37 万元，比上年预算减少 7.67 万元，下 降 9.35%。主要原因是：本年度我单位减少教育保障经费预 算金额。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 教育支出（205 类）742.71 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 教育支出(205 类)普通教育(02 款)学前教育(01 项)： 2023 年预算数为 742.71 万元， 比上年预算增加 107.29 万元， 增长 16.88%,主要原因是：我单位本年度人员工资基数上调， 社会保险费及公积金基数增加。 六、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年一般公共预算基 本支出 668.34 万元，其中： 人员经费 629.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 公用经费 38.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、 福利费。 七、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 1.项目名称：学前教育幼儿资助 设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双语 教育经费保障机制管理办法》的通知新财教〔2017〕19 号 预算安排规模：58.58 万元 项目承担单位：若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 资金分配情况：“保障机制”类经费补助标准为年生均 2800 元。主要包括幼儿伙食费 1450 元、幼儿读本费 130 元、 幼儿园保教费 1100 元、幼儿园采暖费 120 元。 经费具体分担比例为：（一）幼儿读本费年生均 130 元 由自治区本级全额承担；（二）伙食费、幼儿园保教费、幼 儿园采暖费等年生均 2670 元，其中南疆四地州自治区本级 承担年生均 2154 元；其他地州市由自治区本级承担年生均 916 元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2.项目名称：教育保障经费 设立的政策依据：关于若羌县加快教育事业发展实施意 见及 2008 年实施步骤（试行）的通知若党办发【2008】47 号，若政发[2015]49 号关于印发若羌县教育教学质量奖励办 法（试行）的通知， 新教厅[2019]6 号文件关于印发《新 疆维吾尔自治区中小学和幼儿园教师继续教育规划 （2019-2023 年）》的通知 预算安排规模：15.79 万元 项目承担单位：若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 资金分配情况：班主任费按学生数计算，80 元/生/年、 教师绩效奖励 1500 元/人，继续教育培训费（公用经费*5%， 基本工资 2%，教育经费附加 5%） 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 资金来源：预算安排 补贴人数：30 补贴标准：班主任费按学生数计算，80 元/生/年、教师 绩效奖励 1500 元/人，继续教育培训费（公用经费*5%，基 本工资 2%，教育经费附加 5%） 补贴范围：享受的教师 补贴方式：财政全额补助 发放程序：按规定发放使用 受益人群和社会效益：提高教师的自身能力和提升素 质，保障教育教学活动正常进行。 八、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 九、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况 表为空表。 十、关于若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位 2023 年财政拨款“三 公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县瓦石峡镇中心幼儿园本级及下属是 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.4 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 5.21%。主要原因是 我单位本年度减少 6 人，相关公用经费减少。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位政府采购预算 28.45 万元，其中：政府采购货物预算 18.45 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 28.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 6,732.34 平方米，价值 1971.96 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 53.01 万元。 4.其他资产价值 46.68 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年若羌县瓦石峡镇中心幼儿园单位预算安排购置 车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度我单位项目预算绩效合并至教育局本 级，故本单位预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 若羌县瓦石峡镇中心幼儿园 2023 年 2 月 1 日