帮扶中心2020年部门预算公开.pdf

- 13 - 目录第一部分克州困难职工帮扶中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2020 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2020 年部门预算情况说明一、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年收支预算情况的总体说明二、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年收入预算情况说明三、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年支出预算情况说明四、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年项目支出情况说明八、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 - 14 - 九、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 15 - 第一部分克州困难职工帮扶中心单位概况一、主要职能克州困难职工帮扶中心职责：为困难职工提供帮扶服务，维护困难职工合法权益，机关、企事业单位困难职工信访接待，法律援助，困难救助及相关帮助、相关社会服务, 依法保障职工合法权益，帮扶重点是下岗失业人员和老、弱、伤、病、残职工及因遭受意外灾害、本人或家庭成员患大（重）病等原因造成的困难职工群体。二、机构设置及人员情况克州困难职工帮扶中心无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。克州困难职工帮扶中心编制数 3 名，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 16 - 第二部分 2020 年克州困难职工帮扶中心预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：克州困难职工帮扶中心收入项目单位：万元支预算数功能分类财政拨款（补助） 32.69 201 一般公共服务支出一般公共预算 32.69 202 外交支出政府性基金预算出预算数 32.69 203 国防支出教育收费（财政专户） 204 公共安全支出上级补助收入 205 教育支出事业收入 206 科学技术支出事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出其他收入 208 社会保障和就业支出上级专项收入 209 社会保险基金支出用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出小计 32.69 32.69 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入总计 32.69 支出合计 32.69 表二： - 17 - 部门收入总体情况表填报部门：克州困难职工帮扶中心功能分政类科目府编码性功能分类科目名称总计类款项一般公基共预算金拨款预算拨款 2 0 1 2 5 9 0 单位：万元财政专事户业管收理入资金事上级补助收入业单其位他经收营入收入上级专项收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）机关服务（群众团 32.69 32.69 32.69 32.69 体事务）合计备注：无内容应公开空表并说明情况。表三： - 18 - 部门支出总体情况表编制部门：克州困难职工帮扶中心元单位：万项目支出预算功能分类科目编码类款项 201 29 50 功能分类科目名称合计基本支出机关服务（群众团体事务） 32.69 32.69 合计 32.69 项目支出 32.69 备注：无内容应公开空表并说明情况。表四： - 19 - 财政拨款收支预算总体情况表编制部门：克州困难职工帮扶中心单位：万元财政拨款收入项目财政拨款支出合计功能分类一般公共预算 32.69 201 一般公共服务支出 32.69 202 外交支出政府性基金预算 203 国防支出财政拨款（补助）合计一般公共预政府性基金算预算 32.69 32.69 32.69 32.69 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出收入总计 32.69 支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表五： - 20 - 一般公共预算支出情况表编制部门：克州困难职工帮扶中心单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 201 29 50 机关服务（群众团体事务）合计小计 32.69 32.69 基本支出项目支出 32.69 32.69 备注：无内容应公开空表并说明情况。表六： - 21 - 一般公共预算基本支出情况表编制部门：克州困难职工帮扶中心单位：万元项目经济分类科目编码类一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计人员经费公用经费款 301 03 奖金 0.80 0.80 301 02 津贴补贴 14.48 14.48 301 12 其他社会保障缴费 1.38 1.38 301 01 基本工资 9.58 9.58 301 13 住房公积金 2.54 2.54 302 28 工会经费 0.15 0.15 302 29 福利费 0.26 0.26 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费合计 3.50 32.69 3.50 32.28 0.41 备注：无内容应公开空表并说明情况。表七： - 22 - 项目支出情况表编制部门：克州困难职工帮扶中心单位：万元对科目编码工项目科目类款项目名称支出合计项资福利支出商品对个债务和人和利息服家庭及费务的补用支支助出出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）社对会企保业障补基助金补助合计 - 23 - 其他支出备注：情况说明:克州困难职工帮扶中心 2020 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：克州困难职工帮扶中心单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费备注：情况说明：克州困难职工帮扶中心 2020 年没有安排一般公共预算“三公” 经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 - 24 - 表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：克州困难职工帮扶中心项单位：万元目政府性基金预算支出功能分类科目编码类功能分类科目名称小计基本支出项目支出款项合计备注：情况说明：克州困难职工帮扶中心 2020 年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 25 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明一、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，克州困难职工帮扶中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32.69 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款收入 32.69 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 32.69 万元。二、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年收入预算情况说明克州困难职工帮扶中心 2020 年收入预算 32.69 万元，其中：一般公共预算 32.69 万元，占 100 %，比上年增加 32.69 万元，主要原因是 2019 年 9 月份从教育工会中分离出来的部门；政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算；三、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年支出预算情况说明克州困难职工帮扶中心 2020 年支出预算 32.69 万元，其中：基本支出 32.69 万元，占 100%，比上年增加 32.69 万元，主要原因是 2019 年 9 月份从教育工会中分离出来的部 - 26 - 门。项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 0 万元，主要原因是我单位今年没有项目经费。四、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 32.69 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 32.69 万元，主要用于基本人员经费 32.28 万元，公用经费 0.41 万元,项目支出 0 万元。五、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况克州困难职工帮扶中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 32.69 万元，比上年增加 32.69 万元，主要原因是:2019 年 9 月份从教育工会中分离出来的部门。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务 32.69 万元，占 100 %。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共服务（201 类）财政事务（29 款）机关服务（群众团体事务）（50 项）:2020 年预算数为 32.69 万元，比上年执行数增加 32.69 万元，增加 100 %。要原因是:2019 年 9 月份从教育工会中分离出来的部门。六、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年一般公共预算 - 27 - 基本支出情况说明克州困难职工帮扶中心 2020 年一般公共预算基本支出 32.69 万元，其中：人员经费 32.28 万元，主要包括：奖金 0.80 万元、津贴补贴 14.48 万元、基本工资 9.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.50 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 2.54 万元等。公用经费 0.41 万元，主要包括：工会经费 0.15 万元、福利费 0.26 万元等。七、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年项目支出情况说明克州困难职工帮扶中心 2020 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。八、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明克州困难职工帮扶中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员，再者年初财政未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算。 - 28 - 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算资金。九、关于克州困难职工帮扶中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明克州困难职工帮扶中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2020 年本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 100 %。主要原因是单位职工个人福利费和工会经费增加。（二）政府采购情况 2020 年，克州困难职工帮扶中心及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元. 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至 2019 年底，克州困难职工帮扶中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 - 29 - 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）（四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 30 - 项预算单位项目资金（万元）目支出绩效 XX 单位目标表项目名称年度资金总额：其中：财政拨款二级指标三级指标 XXXXX 其他资金项目总体目标一级指标指标值（包含数字及文字描述）成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 - 21 - （五）其他需说明的事项 …… 第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 - 22 - 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）克州困难职工帮扶中心 2020 年 1 月 16 日 - 23 -