呼图壁镇2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告（最新）.pdf

呼图壁镇人民政府 2016 年部门预算及“三 公”经费预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定， 现将呼图壁镇人民政府 2016 年部门预算及“三公”经费预算信 息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 呼图壁县呼图壁镇人民政府是执行本级人民代表大会的决 意和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本 行政区域内的经济和社会发展计划，预算，管理本级行政区域内 的经济，教育，科学，文化，卫生，体育事业和财政，民政，公 安，司法行政，计划生育等行政工作。办理上级人民政府交办的 其他事项。 （二）内设机构 内设五大办公室 1 党建办、2 党政办、3 社会事务办、4 综治 办、5 经济办。 （三）人员编制 行政编制 39 人，其中在职人员 18 人，退休人员 21 人。事 业编制 81 人，在职 79 人，退休 2 人。 二、2016 年部门预算公开 1 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁镇人民政府 2016 年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1767.32 万元。 收入预算包括：一般公共预算、没有安排政府性基金预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、医疗卫 生与计划生育支出。 （二）关于呼图壁镇人民政府 2016 年收入预算情况说明 根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年呼图壁镇人民政府收入预算为 1767.32 万元，其中：一般公共预算 1767.32 万元占 100%，比上 年预算数增加 160.98 万元，主要原因是编外人员工资及运行经 费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是财政没有安排政府性基金预算。 （三）关于呼图壁镇人民政府 2016 年支出预算情况说明 按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁镇人民政府支出预算为 1767.32 万元，其中：基本支出预算 1767.32 万元，比上年预算 数增加 160.98 万元，主要原因是编外人员工资及运行经费增加 ； 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要 原因是财政没有安排项目支出预算。 （四）关于呼图壁镇人民政府 2016 年预算支出主要内容 呼图壁镇人民政府基本支出预算 1767.32 万元，比上年预算 数增加 160.98 万元，增长 10%。主要原因是：编外人员工资及运 2 行经费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 1108.04 万元，商品和服务支出 509.75 万元、对个人和家庭补助支出 149.53 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %。主要原因是：财政没有按排项目支出。具体 明细包括（明细到项） ：财政没有按排项目支出。 （五）2016 年呼图壁镇人民政府财政拨款支出预算公开 呼图壁镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出 1767.32 万元， 其中： 人员经费 1257.57 万元，主要包括：基本工资 607.92 万元、 津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万 元、其他社会保障缴费 249.92 万元、住房公积金 58.94 万元、 医疗费 0 万元、其他工资福利支出 250.20 万元、离休费 61.07 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生 活补助 1.2 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和 家庭的补助 28.32 万元等。 公用经费 509.75 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 50 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅 3 费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 30 万元、 租赁费 10 万元、会议费 0 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 10 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福 利费 0 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 0 万元、 税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 392.75 万元、办 公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。 三、2016 年“三公”经费支出预算 2016 年呼图壁镇人民政府“三公”经费预算安排总额为 7 万元，比 2015 年预算安排增加 0 万元，主要原因是我单位严格 执行中央八项规定和自治区十条规定压减“三公”经费支出。 财政预算按排资金数一样。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我 单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国 （境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万 元。主要财政预算按排资金无变化。2016 年预计接待批次 0 批， 接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是预算未安排公务接 待费。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 4 公务用车购置及运行维护费预算安排 7 万元，比 2015 年预 算安排（增加）减少 0 万元。主要用于车辆燃油及维修费，财政 预算未安排公务用车购置费。 呼图壁镇人民政府一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公 务用车运行维护费 7 万元，公务用车运行维护费（增加）减少的 主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压 减公务用车运行。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 509.75 万元， 比上年预算数增加 31.06 万元，增长 6.5 %。主要原因增加编外 人员运行经费。 （二）政府采购情况 2016 年，本单位单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2015 年底，呼图壁镇人民政府及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为 1.房屋 5007.1 平方米，价值 425.67 万元。 2.车辆 23 辆，价值 144.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.94 万元。 5 3.办公家具价值 256.61 万元。 4.其他资产价值 120 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 五、名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是呼图壁县为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制 的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指呼图壁县用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 6 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 7