阿图什市文化体育广播电视和旅游局2020年部门预算公开.pdf

阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 阿图什市文化体育广播电视和旅游局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收支 预算情况的总体说明 二、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入 预算情况说明 三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出 预算情况说明 四、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 五、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般 公共预算当年拨款情况说明 六、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般 公共预算基本支出情况说明 七、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目 支出情况说明 八、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年政府 性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市文化体育广播电视和旅游局单位概况 一、主要职能 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、旅游发展、文 化遗产工作的方针、政策和法律法规、拟定全市文化艺术、广播 影视、旅游发展、文化遗产的政策、措施，并监督实施；组织实 施文化、体育、旅游资源开发利用等工作，指导旅游区域和文化、 体育、旅游项目的规划发展。 二、机构设置及人员情况 阿图什市文化体育广播电视和旅游局单无下属预算单位，下 设 5 个处室，分别是：办公室、广播电视科技项目管理室、文化 文物室、体育室、旅游室。 阿图什市文化体育广播电视和旅游局编制数 102，实有人数 147 人，其中：在职 102 人，增加 2 人； 退休 45 人，增加 2 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1559.82 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1559.82 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 210 卫生健康支出 出 预算数 1559.82 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 1559.82 小 计 1559.82 0 1559.82 支 出 备注：无内容应公开空表并说明情况。 合 计 1559.82 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 功能分 类科目 编码 功能分类科 目名称 类 款 项 2 0 0 文化和旅游 0 1 1 行政运行 7 2 0 0 0 群众文化 1 9 7 2 0 0 文 物行 政 0 2 1 运行 7 2 0 0 广 播电 视 0 8 1 行政运行 7 2 0 0 0 广播 8 4 7 2 0 0 0 图书馆 1 4 7 2 0 9 其 他体 育 0 3 9 支出 7 2 0 0 0 电视 8 5 7 合 计 总 计 132.09 一般公 共预算 拨款 132.09 单位：万元 国有 资本 经营 预算 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余） 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 管理 资金 0 0 0 0 0 0 0 0 167.82 167.82 0 0 0 0 0 0 0 0 72.22 72.22 0 0 0 0 0 0 0 0 42.58 42.58 0 0 0 0 0 0 0 0 536.63 536.63 0 0 0 0 0 0 0 0 126.72 126.72 0 0 0 0 0 0 0 0 196.98 196.98 0 0 0 0 0 0 0 0 284.80 284.80 0 0 0 0 0 0 0 0 1559.82 1559.82 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 项目 功能分类 科目编码 类 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 款 项 0 1 0 1 文化和旅游行政运行 132.09 129.69 2.4 0 1 0 9 群众文化 167.82 117.82 50 0 2 0 1 文物行政运行 72.22 62.22 10 0 8 0 1 广播电视行政运行 42.58 42.58 0 0 8 0 4 广播 536.63 436.63 100 0 1 0 4 图书馆 126.72 106.72 20 0 3 9 9 其他体育支出 196.98 96.98 100 0 8 0 5 电视 284.80 274.80 10 1559.82 1267.42 292.4 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 财政拨款收入 项 目 合 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 财政拨款支出 计 功 能 分 类 一般公共预 算 政府 性基 金预 算 国有资本 经营预算 1559.82 1559.82 0 0 1559.82 1559.82 0 0 合 计 1559.82 201 一般公共服务支出 1559.82 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 1559.82 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：阿图什市文化体育广播电 视和旅游局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 207 01 01 文化和旅游行政运行 132.09 129.69 2.4 207 01 09 群众文化 167.82 117.82 50 207 02 01 文物行政运行 72.22 62.22 10 207 08 01 广播电视行政运行 42.58 42.58 0 207 08 04 广播 536.63 436.63 100 207 01 04 图书馆 126.72 106.72 20 207 03 99 其他体育支出 196.98 96.98 100 207 08 05 电视 284.80 274.80 10 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 1559.82 1267.42 292.4 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 项目 经济分类科目 编码 类 款 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 302 16 培训费 0.50 0.00 0.50 301 01 基本工资 35.57 35.57 0.00 301 12 其他社会保障缴费 16.15 16.15 0.00 303 02 退休费 7.00 7.00 0.00 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 301 13 住房公积金 8.55 8.55 0.00 301 03 奖金 2.96 2.96 0.00 301 08 11.88 11.88 0.00 302 01 机关事业单位基本养老保险缴 费 办公费 0.35 0.00 0.35 302 99 其他商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 301 02 津贴补贴 46.22 46.22 0.00 301 03 奖金 2.83 2.83 0.00 301 02 津贴补贴 41.47 41.47 0.00 302 31 公务用车运行维护费 0.10 0.00 0.10 301 08 11.12 11.12 0.00 302 02 机关事业单位基本养老保险缴 费 印刷费 0.00 0.00 0.00 302 08 取暖费 6.12 0.00 6.12 301 13 住房公积金 8.00 8.00 0.00 302 13 维修(护)费 0.10 0.00 0.10 302 99 其他商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 301 01 基本工资 33.93 33.93 0.00 303 02 退休费 2.05 2.05 0.00 302 16 培训费 0.30 0.00 0.30 302 01 办公费 0.20 0.00 0.20 301 12 其他社会保障缴费 11.09 11.09 0.00 302 13 维修(护)费 0.00 0.00 0.00 301 01 基本工资 18.55 18.55 0.00 302 11 差旅费 0.20 0.00 0.20 302 99 其他商品和服务支出 0.35 0.00 0.35 301 03 奖金 1.55 1.55 0.00 302 31 公务用车运行维护费 0.10 0.00 0.10 301 12 其他社会保障缴费 6.31 6.31 0.00 301 02 津贴补贴 24.21 24.21 0.00 301 08 6.31 6.31 0.00 301 13 机关事业单位基本养老保险缴 费 住房公积金 4.55 4.55 0.00 302 01 办公费 0.10 0.00 0.10 302 16 培训费 0.00 0.00 0.00 302 31 公务用车运行维护费 0.10 0.00 0.10 302 01 办公费 0.10 0.00 0.10 301 13 住房公积金 2.79 2.79 0.00 301 08 3.88 3.88 0.00 302 11 机关事业单位基本养老保险缴 费 差旅费 0.10 0.00 0.10 301 03 奖金 0.96 0.96 0.00 310 13 公务用车购置 0.15 0.00 0.15 301 01 基本工资 11.48 11.48 0.00 301 12 其他社会保障缴费 5.51 5.51 0.00 303 02 退休费 2.22 2.22 0.00 301 02 津贴补贴 15.28 15.28 0.00 301 03 奖金 10.76 10.76 0.00 302 11 差旅费 0.50 0.00 0.50 302 99 其他商品和服务支出 1.00 0.00 1.00 303 05 生活补助 2.22 2.22 0.00 301 02 津贴补贴 166.55 166.55 0.00 301 01 基本工资 129.11 129.11 0.00 302 13 维修(护)费 1.00 0.00 1.00 302 31 公务用车运行维护费 1.00 0.00 1.00 301 13 住房公积金 31.28 31.28 0.00 303 02 退休费 6.40 6.40 0.00 302 06 电费 0.00 0.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 42.38 42.38 0.00 302 01 办公费 1.00 0.00 1.00 301 08 43.43 43.43 0.00 301 08 9.28 9.28 0.00 302 31 机关事业单位基本养老保险缴 费 机关事业单位基本养老保险缴 费 公务用车运行维护费 0.20 0.00 0.20 302 01 办公费 0.30 0.00 0.30 301 12 其他社会保障缴费 12.77 12.77 0.00 302 99 其他商品和服务支出 0.40 0.00 0.40 301 13 住房公积金 6.70 6.70 0.00 302 11 差旅费 0.30 0.00 0.30 301 02 津贴补贴 38.54 38.54 0.00 301 03 奖金 2.23 2.23 0.00 303 02 退休费 9.23 9.23 0.00 301 01 基本工资 26.77 26.77 0.00 302 01 办公费 0.30 0.00 0.30 302 08 取暖费 6.90 0.00 6.90 302 13 维修(护)费 0.30 0.00 0.30 302 18 专用材料费 0.00 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 301 13 住房公积金 6.24 6.24 0.00 303 02 退休费 3.31 3.31 0.00 302 11 差旅费 0.20 0.00 0.20 301 01 基本工资 26.65 26.65 0.00 301 08 8.68 8.68 0.00 302 16 机关事业单位基本养老保险缴 费 培训费 0.00 0.00 0.00 302 05 水费 0.20 0.00 0.20 301 03 奖金 2.22 2.22 0.00 301 12 其他社会保障缴费 9.62 9.62 0.00 301 02 津贴补贴 32.29 32.29 0.00 302 02 印刷费 0.50 0.00 0.50 302 13 维修(护)费 0.00 0.00 0.00 301 13 住房公积金 20.19 20.19 0.00 302 01 办公费 1.00 0.00 1.00 302 06 电费 0.00 0.00 0.00 302 16 培训费 0.00 0.00 0.00 301 08 27.88 27.88 0.00 302 31 机关事业单位基本养老保险缴 费 公务用车运行维护费 0.50 0.00 0.50 302 99 其他商品和服务支出 2.05 0.00 2.05 301 01 基本工资 301 12 其他社会保障缴费 72.14 24.76 72.14 24.76 0.00 0.00 301 03 奖金 6.01 6.01 0.00 301 02 津贴补贴 119.77 119.77 0.00 合计 1267.42 备注：无内容应公开空表并说明情况。 1239.85 27.57 表七： 项目支出情况表 编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 科 目 编 码 类 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 单位：万元 商品和服 务支出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 科目 项目名 称 项目支出 合计 工 资 福 利 支 出 车辆运行 经费 2.4 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 款 项 0 1 0 1 文化和 旅游行 政运行 0 1 0 9 群众文 化 0 2 0 1 文物行 政运行 0 8 0 4 广播 LED 大屏 运行 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 图书馆 图书馆购 书经费 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 9 其他体 育支出 体育公园 运行经费 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 电视 广播电视 融媒体运 行经费 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 292.4 0 292.4 0 0 0 0 0 0 0 0 旅游文化 推介宣传 活动经费 非物质文 化遗产普 查经费 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 6.55 0.00 6.55 0.15 6.40 0.00 2.40 0.00 2.40 0.00 2.40 0.00 2.10 0.00 2.10 0.00 2.10 0.00 0.25 0.00 0.25 0.15 0.10 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 项 功能分类科目编 码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 无 0 0 0 合计 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。2020 年本单位无此项预算支出。 0 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市文化体育广播电视和 旅游局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 1559.82 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。 二、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 收入预算情况说明 阿图什市文化体育广播电视和旅游局收入预算 1559.82 万元，其中： 一 般公 共 预 算 1559.82 万 元， 占 100% ， 比上 年 增加 221.82 万元，主要原因是单位合并人员增加，旅游职能项目 增加。 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。 国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预 算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算； 三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 支出预算情况说明 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算 1559.82 万元，其中： 基本支出 1267.42 万元，占 81.25%，比上年增加 258.29 万元，主要原因是单位合并，人员增加，2019 年涨了工资。 项目支出 292.4 万元，占 18.75%，比上年减少 37.4 万 元，主要原因是单位合并，项目减少，部分职能划出。 四、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 1559.82 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括： 文化旅游体育与传媒支出 1559.82 万元， 主要用于人员经费、项目支出、公用经费。 五、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年一般 公共预算拨款基本支出 1267.42 万元，比上年执行数增加 19.05 万元，增长 1.5%。主要原因是：单位合并，旅游项目 增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.文化旅游体育与传媒支出（207）1559.82 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701） 行政运行（2070101）:2020 年预算数为 132.09 万元，比上 年执行数减少 7.36 万元，降低 5.28%，主要原因是： 项目 减少。 2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701） 群众文化（2070109）:2020 年预算数为 167.82 万元，比上 年执行数增加 93.09 万元，增长 124.57%，主要原因是： 项 目增加。 3.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）行政 运行（2070201）:2020 年预算数为 72.22 万元，比上年执行 数增加 20.29 万元，增长 39.07%，主要原因是： 项目增加。 4.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708） 行政运行（2070801）:2020 年预算数为 42.58 万元，比上年 执行数减少 84.18 万元，降低 66.41%，主要原因是：部分项 目经费放其他款项。 5.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708） 广播（2070804）:2020 年预算数为 536.63 万元，比上年执 行数增加 171.2 万元，增长 46.85%，主要原因是：项目增加。 6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701） 图书馆（2070104）:2020 年预算数为 126.72 万元，比上年 执行数增加 20.68 万元，增长 19.5%，主要原因是：人员工 资增加。 7.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）其他 体育支出（2070399）:2020 年预算数为 196.98 万元，比上 年执行数减少 4.5 万元，降低 2.23%，主要原因是：项目经 费减少。 8.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（20708） 电视（2070805）:2020 年预算数为 284.8 万元，比上年执行 数增加 45.4 万元，增长 18.96%，主要原因是：项目经费增 加。 六、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 一般公共预算基本支出情况说明 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共 预算基本支出 1559.82 万元， 其中： 人员经费 1545.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 27.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装 购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 项目支出情况说明 1.项目名称：车辆运行经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：2.4 万元 项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：2.4 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 2.项目名称：旅游文化推介宣传活动经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：50 万元 项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：50 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 3.项目名称：非物质文化遗产普查经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：10 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 4.项目名称：LED 大屏运行经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：100 万元 项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：100 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 5.项目名称：图书馆购书经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：20 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 6.项目名称：体育公园运行经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：100 万元 项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：100 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 7.项目名称：广播电视融媒体运行经费 设立的政策依据：年初预算 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局 资金分配情况：10 万元 资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31 八、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年“三公” 经费财政拨款预算数为 13.1 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0.3 万元，公务用车运行费 12.8 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.5 万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排 预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排 预算]；公务用车运行费增加 6.5 万元，主要原因是单位车 辆老旧燃油多；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因 是未安排预算。 九、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年 政府性基金预算拨款情况说明 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 2020 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 27.57 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 3.7%。主 要原因是压缩经费。 （二）政府采购情况 2020 年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局部门及下 属单位政府采购预算 109.5 万元，其中：政府采购货物预算 67.5 万元，政府采购工程预算 42 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，阿图什市文化体育广播电视和旅游局 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5039 平方米，价值 368 万元。 2.车辆 9 辆，价值 136 万元；其中：一般公务用车 5 辆， 价值 50 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.3 万元；其他车 辆 3 辆，价值 77.3 万元。 3.办公家具价值 247.3 万元。 4.其他资产价值 274.7 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算 金额 292.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 目 支 出 绩 效 目 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 车辆运行经费 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 2.4 标 表 项目名称 其中：财政拨款 2.4 车辆运行经费 其他资金 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 车辆运行经费投入支出两辆 1.2 万元/辆 项目起止时间 2020 年 1 月-12 月 车辆运行经费使用车辆 两辆 资金下拨率 100% 更好的提供业务服务 基本提供 车辆使用满意度 ≥95% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万 元） 目 支 出 绩 效 目 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年度资金总额： 项目总体目标 图书馆购书经费 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 20 标 项目名称 其中：财政拨款 20 表 图书馆购书经费 其他资金 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 购买图书一批 20 万元/批 项目起止时间 2020 年 1 月-12 月 购买图书 一批 资金下拨率 100% 为群众提供免费观看图书 基本提供 为群众提供免费观看图书 基本提供 受益群众满意度 ≥95% 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万 元） 目 支 出 绩 效 目 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年度资金总额： 100 标 项目名称 其中：财政拨款 100 表 LED 大屏运行 其他资金 项目总体目标 LED 大屏运行 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标 成本指标 21 块 LED 大屏全年运行维护 4.76 万元/块 时效指标 项目起止时间 2020 年 1 月-12 月 数量指标 全市 LED 宣传大屏运行维护 21 块 质量指标 资金下拨率 100% 可持续影响指标 长期巩固社会和谐发展，确保舆论阵地绝对安全 基本保障 社会效益指标 巩固社会和谐发展，确保舆论阵地绝对安全 基本巩固 群众满意度 ≥95% 项目效益指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 目 支 出 绩 效 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 目 年度资金总额： 50 标 项目名称 其中：财政拨款 50 表 旅游文化推介宣传活动经费 其他资金 0 旅游文化推介宣传活动经费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标 成本指标 开展旅游宣传活动 5 次 10 万元/次 时效指标 项目起止时间 2020 年 1 月-12 月 数量指标 开展旅游宣传活动次数 5次 质量指标 资金下拨率 100% 可持续影响指标 长期提升旅游业服务质量 基本提升 社会效益指标 更好的宣传我市旅游景点，发展旅游业 基本宣传发展 受益人群满意度 ≥95% 项目效益指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年度资金总额： 10 标 项目名称 其中：财政拨款 10 表 非物质文化遗产普查经费 其他资金 0 非物质文化遗产普查经费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标 成本指标 开展文物下乡普查 12 次 8334 元/次 时效指标 项目起止时间 2020 年 1 月-12 月 数量指标 开展文物下乡普查次数 12 次/年 质量指标 资金下拨率 100% 可持续影响指标 让非物质遗产可以流传下去 基本保证 社会效益指标 让大众了解更多非遗文化 基本保证 群众满意度 ≥95% 项目效益指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年度资金总额： 100 标 项目名称 其中：财政拨款 100 表 体育公园运行维修经费 其他资金 0 体育公园运行维修经费 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 体育公园免费开放 365 天 2739 元/天 项目起止时间 2020 年 1 月-12 月 保障体育公园 365 天正常开放 基本保障 资金下拨率 100% 巩固设备安全，增加可持续使用寿命 基本巩固 大力发展体育事业 基本发展 群众满意度 ≥95% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 项目资金（万 元） 目 支 出 绩 效 目 阿图什市文化体育广播电视和旅游局 年度资金总额： 项目总体目标 电视台运行经费 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 10 标 项目名称 其中：财政拨款 10 表 广播电视融媒体运行经费 其他资金 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 购买两套设备 5 万元/套 项目起止时间 2020 年 1 月-12 月 融媒体中心建设运行维护工程 购买设备一批、升级改造工程两项 资金下拨率 100% 长期坚持提升服务群众能力 基本坚持 提升服务群众能力 基本提升 受益干部满意度 ≥95% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制 的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。