伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府2023年部门预算公开.docx

伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府预算公 开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府预算情 况说明 一、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年收支预算 情况的总体说明 二、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年收入预算 情况说明 三、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年支出预算 情况说明 四、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 五、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 九、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 十、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府概况 一、主要职能 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。 二、机构设置及人员情况 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政办、人大办公室、纪律检查委员会办公室、 武装部、工会联合会、财经核算服务中心、农业发展服务中心、 社会保障服务中心、文化广电服务中心、村镇规划建设发展中心、 人口和计划生育生殖健康服务站、司法所、统战办、综治中心。 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府编制数 97，实有人数 121 人，其中：在职 97 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 1517.39 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 1476.72 202 外交支出 其中：一般财力 1469.27 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 7.44 2.基金预算拨款 预算数 465.69 204 公共安全支出 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 144.11 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 5.单位资金 出 73.87 211 节能环保支出 40.68 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 40.68 217 金融支出 二、上年结转结余 112.82 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 112.82 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 112.82 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 736.42 103.09 107.03 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 1630.21 支 出 总 计 1630.21 表2 单位收入总体情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 03 201 03 201 32 201 32 计 项 201 201 总 01 99 政 拨 款 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 7.44 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 40.68 1.00 一般公共服务支出 465.69 424.01 416.57 政府办公厅（室）及相 关机构事务 392.86 352.18 352.18 40.68 行政运行 392.86 352.18 352.18 40.68 组织事务 64.39 64.39 64.39 其他组织事务支出 64.39 64.39 64.39 非财 政拨 款结 转结 余 201 34 201 34 201 34 统战事务 8.44 7.44 7.44 04 宗教事务 7.44 7.44 7.44 99 其他统战事务支出 1.00 社会保障和就业支出 144.11 142.45 142.45 行政事业单位养老支 出 137.32 137.32 137.32 6.84 6.84 6.84 130.48 130.48 130.48 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 208 06 208 06 208 99 208 99 99 99 210 210 11 210 11 01 1.00 1.00 1.66 企业改革补助 1.66 1.66 其他企业改革发展补 助 1.66 1.66 其他社会保障和就业 支出 5.13 5.13 5.13 其他社会保障和就业 支出 5.13 5.13 5.13 卫生健康支出 73.87 73.87 73.87 行政事业单位医疗 73.87 73.87 73.87 行政单位医疗 72.69 72.69 72.69 210 11 03 213 公务员医疗补助 1.18 1.18 1.18 农林水支出 736.42 733.30 733.30 农业农村 678.89 678.89 678.89 事业运行 678.89 678.89 678.89 农村综合改革 57.53 54.41 54.41 3.12 213 01 213 01 213 07 213 07 01 对村级公益事业建设 的补助 3.12 213 07 05 对村民委员会和村党 支部的补助 54.41 54.41 54.41 住房保障支出 103.09 103.09 103.09 住房改革支出 103.09 103.09 103.09 住房公积金 103.09 103.09 103.09 其他支出 107.03 107.0 3 其他支出 107.03 107.0 3 其他支出 107.03 107.0 3 合计 1630.21 04 221 221 02 221 02 01 229 229 99 229 99 99 3.12 3.12 1476.72 1469.27 7.44 40.68 112.8 2 表3 单位支出总体情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 项 功能分类科 目编码 类 款 单位:万元 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 465.69 352.18 113.51 392.86 352.18 40.68 行政运行 392.86 352.18 40.68 组织事务 64.39 64.39 其他组织事务支出 64.39 64.39 统战事务 8.44 8.44 政府办公厅（室）及相关机构事 201 03 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 04 宗教事务 7.44 7.44 201 34 99 其他统战事务支出 1.00 1.00 社会保障和就业支出 144.11 142.45 行政事业单位养老支出 137.32 137.32 6.84 6.84 130.48 130.48 务 01 99 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 06 208 06 208 99 208 99 99 99 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1.66 企业改革补助 1.66 1.66 其他企业改革发展补助 1.66 1.66 其他社会保障和就业支出 5.13 5.13 其他社会保障和就业支出 5.13 5.13 210 卫生健康支出 73.87 73.87 行政事业单位医疗 73.87 73.87 210 11 210 11 01 行政单位医疗 72.69 72.69 210 11 03 公务员医疗补助 1.18 1.18 农林水支出 736.42 678.89 农业农村 678.89 678.89 事业运行 678.89 678.89 农村综合改革 57.53 57.53 213 57.53 213 01 213 01 213 07 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 3.12 3.12 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 54.41 54.41 住房保障支出 103.09 103.09 住房改革支出 103.09 103.09 住房公积金 103.09 103.09 其他支出 107.03 107.03 其他支出 107.03 107.03 其他支出 107.03 107.03 合计 1630.21 04 221 221 02 221 02 01 229 229 99 229 99 99 1350.48 279.73 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 一、财政拨款（补助） 1476.72 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1476.72 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 类 合 计 一般公 共预算 424.01 424.01 142.45 142.45 73.87 73.87 733.30 733.30 103.09 103.09 1476.72 1476.72 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1476.72 支 出 合 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 项 功能分类科目 编码 类 款 03 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 01 99 04 208 一般公共服务支出 424.01 352.18 政府办公厅（室）及相关机构事 务 352.18 352.18 行政运行 352.18 352.18 组织事务 64.39 64.39 其他组织事务支出 64.39 64.39 统战事务 7.44 7.44 宗教事务 7.44 7.44 社会保障和就业支出 142.45 142.45 行政事业单位养老支出 137.32 137.32 6.84 6.84 130.48 130.48 其他社会保障和就业支出 5.13 5.13 其他社会保障和就业支出 5.13 5.13 卫生健康支出 73.87 73.87 行政事业单位医疗 73.87 73.87 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 99 208 99 99 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 72.69 72.69 210 11 03 公务员医疗补助 1.18 1.18 733.30 678.89 213 项目支出 项 201 201 单位:万元 农林水支出 71.83 54.41 213 01 213 01 213 07 213 07 04 05 221 221 02 221 02 01 农业农村 678.89 678.89 事业运行 678.89 678.89 农村综合改革 54.41 54.41 对村民委员会和村党支部的补 助 54.41 54.41 住房保障支出 103.09 103.09 住房改革支出 103.09 103.09 住房公积金 103.09 103.09 合计 1476.72 1350.48 126.24 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 单位:万元 项目 经济分类科 目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 1232.41 1232.41 301 01 基本工资 352.65 352.65 301 02 津贴补贴 208.74 208.74 301 03 奖金 158.04 158.04 301 07 绩效工资 151.75 151.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 130.48 130.48 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 72.69 72.69 301 11 公务员医疗补助缴费 1.18 1.18 301 12 其他社会保障缴费 5.13 5.13 301 13 住房公积金 103.09 103.09 301 99 其他工资福利支出 48.66 48.66 商品和服务支出 106.62 106.62 302 302 01 办公费 52.00 52.00 302 05 水费 2.00 2.00 302 06 电费 5.00 5.00 302 08 取暖费 15.69 15.69 302 13 维修(护)费 7.00 7.00 302 17 公务接待费 1.00 1.00 302 25 专用燃料费 7.40 7.40 302 28 工会经费 5.01 5.01 302 29 福利费 7.52 7.52 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 对个人和家庭的补助 11.45 11.45 303 303 02 退休费 6.85 6.85 303 05 生活补助 4.61 4.61 1350.48 1243.86 合计 106.62 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 单位:万元 科 目 编 码 科目 项目名称 类 款 201 201 32 201 32 201 34 201 34 213 213 07 名称 项 99 一般公共服务支出 71.83 61.00 10.83 组织事务 64.39 61.00 3.39 64.39 61.00 3.39 其他组织事务支出 2023 年村级支出项目 统战事务 04 项目支出合 计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 7.44 7.44 7.44 7.44 农林水支出 54.41 54.41 农村综合改革 54.41 54.41 宗教事务 2023 年爱国宗教人士生 活补助 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 213 07 05 对村民委员会和村党支 部的补助 2023 年村级人员性支出 项目 54.41 合计 126.24 54.41 61.00 65.24 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 项 功能分类科目编 码 类 款 单位:万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 项目 单位:万元 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公 共预算 5.00 5.00 公务接待费 1.00 1.00 公务用车购置及运行费（小 计） 4.00 4.00 4.00 4.00 因公出国（境）费 其中：公务用车购置费 公务用车运行 费 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，伊宁县维吾尔玉其温镇人民政 府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 1630.21 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。 二、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年收入 预算情况说明 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府收入预算 1630.21 万元， 其中： 一般公共预算 1469.27 万元，占 90.13%，比上年预算减 少 332.54 万元，下降 18.46%，主要原因是本年度村级支出 及人员性项目资金预算较上年减少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.44 万元，占 0.46%，比上年预算增加 7.44 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年转移支付资金纳入预算安排，主要用于发放爱国宗教 人士生活补助。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 40.68 万元，占 2.5%，比上年预算增加 40.68 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金纳入预算 安排，主要用于 2022 年劳动力以奖代补资金和职工个人扣 款。 财政拨款结转 112.82 万元，占 6.92%，比上年预算增加 112.82 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将财政拨款结 转纳入预算，主要用于 2022 年政府为民办实事经费。 三、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年支出 预算情况说明 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年支出预算 1630.21 万元，其中： 基本支出 1350.48 万元，占 82.84%，比上年预算增加 106.56 万元，增长 8.57%，主要原因是在职人员工资调整、 社保、住房公积金增加。 项目支出 279.73 万元，占 17.16%，比上年预算减少 278.16 万元，下降 49.86%，主要原因是本年度村级经费及 人员性支出项目预算资金较上年减少。 四、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1476.72 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1476.72 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 424.01 万 元，主要用于在职人员工资和公用经费支出；社会保障和就 业支出 142.45 万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保 险和失业保险等支出；卫生健康支出 73.87 万元，主要用于 在职人员基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助等支出；农 林水支出 733.30 万元，主要用于村级经费及村级人员性支 出；住房保障支出 103.09 万元，主要用于在职人员住房公 积金支出。 五、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年一般公共预算 拨款合计 1476.72 万元，其中：基本支出 1350.48 万元，比 上年预算增加 106.56 万元，增长 8.57%。主要原因是：人员 工资上涨，社保、住房公积金基数上调。 项目支出 126.24 万元，比上年预算减少 431.66 万元, 下降 77.37%。主要原因是：村级经费及人员性项目支出较上 年减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）424.01 万元，占 28.71%。 2.社会保障和就业支出（类）142.45 万元，占 9.65%。 3.卫生健康支出（类）73.87 万元，占 5%。 4.农林水支出（类）733.30 万元，占 49.66%。 5.住房保障支出（类）103.09 万元，占 6.98%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构 事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 352.18 万元，比上 年预算减少 38.33 万元，下降 9.82%，主要原因是：本年功 能科目调整。 2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支 出(项):2023 年预算数为 64.39 万元，比上年预算增加 26.36 万元，增长 69.31%，主要原因是：人员工资调增，预算增加。 3. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 统 战 事 务 ( 款 ) 宗 教 事 务 (项):2023 年预算数为 7.44 万元，比上年预算增加 7.44 万 元，增长 100%，主要原因是：2023 年转移支付资金纳入预 算安排，用于发放爱国宗教人士生活补助。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2023 年预算数为 6.84 万元，比上年预 算增加 5.67 万元，增长 484.62%，主要原因是：本年将退休 人员绩效工资纳入年初预算。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 130.48 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 12.39%， 主要原因是：人员工资上涨，社保基数上调。 6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 5.13 万 元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 62.34%，主要原因是： 人员工资上涨，社保基数上调。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项):2023 年预算数为 72.69 万元，比上年预算增加 51.43 万元，增长 241.91%，主要原因是：人员工资上涨，医保基 数上调。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项):2023 年预算数为 1.18 万元， 比上年预算减少 4.72 万元，下降 80%，主要原因是：2023 年根据社保计划单只将 公务员医疗补助个人部分纳入预算。 9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年 预算数为 678.89 万元，比上年预算增加 423.46 万元，增长 165.78%，主要原因是：人员工资调增。 10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 村党支部的补助(项):2023 年预算数为 54.41 万元，比上年 预算减少 465.46 万元，下降 89.53%，主要原因是：2023 年 村级经费及人员性项目预算资金较上年减少。 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 103.09 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 18.38%，主要原因是：人员工资上涨，住房公积 金基数上调。 12.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机 构事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上 年预算减少 56.31 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能 科目调整。 13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业 运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 48.53 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众 文化(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 94.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.62 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预 算减少 1.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目 调整。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.64 万元，下降 100%，主要原因是： 本年职业年金缴费由财政统一调剂， 我单位无此项经费预算。 18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育 事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 43.51 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.77 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整。 20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡 社区管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年 预算减少 31.59 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科 目调整。 六、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年一般公共预算 基本支出 1350.48 万元，其中： 人员经费 1243.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城 镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活 补助。 公用经费 106.62 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 1.项目名称：2023 年村级支出项目 设立的政策依据：《关于贯彻落实《中国共产党农村基 层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见》 （新党发【2019】9 号） 预算安排规模：64.39 万元 项目承担单位：维吾尔玉其温镇人民政府 资金分配情况：维吾尔玉其温镇共有 7 个行政村，经费 主要用于村级运转经费支出，保障村级正常运转共 64.39 万 元，主要用于办公费支出 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 2.项目名称：2023 年爱国宗教人士生活补助 设立的政策依据：自治州财政局《关于拨付 2019 年自 治区宗教教职人员生活补贴专项资金的通知》（伊州财行 【2019】4 号）、《关于增加宗教人士生活补贴的通知》（伊 州党统【2021】27 号） 预算安排规模：7.44 万元 项目承担单位：维吾尔玉其温镇人民政府 资金分配情况：主要用于爱国宗教人士生活补助，共 15 人，每人每月 1500 元。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 3.项目名称：2023 年村级人员性支出项目 设立的政策依据：《关于贯彻落实《中国共产党农村基 层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见》 （新党发【2019】9 号） 预算安排规模：54.41 万元 项目承担单位：维吾尔玉其温镇人民政府 资金分配情况：主要用于生活补助，村干部每人每月 4244 元、村两委正职每人每月 4780 元、村民小组长每人每 月 200 元、三老人员每人每月 1105 元。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 八、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 九、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况 表为空表。 十、关于伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年财政拨款“三 公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元， 公务接待费 1.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元， 未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要 原因是：与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元， 增长 0%,主要原因是：与上年一致，无变化。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.62 万元，比上年预算增加 12.54 万元，增长 13.32%。 主要原因是：2023 年将工会经费及福利费纳入预算。 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0.8 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 7437 平方米，价值 596.72 万元。 2.车辆 7 辆，价值 32.1 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 5 辆，价值 19.8 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个， 涉及预算金额 126.24 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预 算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县维吾尔玉其温乡政府 项目名称 2023 年爱国宗教人士生活补助项目 年度预算总 项目资金（万元） 项目负责人 其中：财政拨 7.44 额： 7.44 三级指标 指标值 指标分值权 指标赋分规 上年完成值 依据 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 爱国宗教 人士人数 资金到账 率 资金拨付 及时率 补助标准 1 成本指标 0 爱国宗教人士生活补助 指标值设置 二级指标 其他资金： 款 项目总体目标 一级指标 徐长炬 经济成本 指标 补助标准 2 佐证资料 重 =5 人 计划标准 无 15 =100% 计划标准 无 15 =100% 计划标准 无 10 无 10 无 10 <=1500 元/ 预算支出 人/月 标准 <=2000 元/ 预算支出 人/月 标准 不断提高 计划标准 无 20 >=98% 计划标准 无 10 则 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料,原始凭证 工作资料 增加宗教 效益指标 社会效益 人士收入， 指标 提高生活 按评判等 级赋分 工作资料 水平 满意度指 满意度指 受益人员 标 标 满意度 满意度赋 分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 伊宁县维吾尔玉其温乡政府 2023 年村级经费及人员性支出项目 项目负责人 徐长炬 其中：财政拨 项目资金（万元） 年度预算总额： 118.8 118.8 其他资金： 0 款 项目总体目标 指标值设置 上年完成 指标分值权 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 佐证资 指标赋分规则 依据 值 重 料 按照正常比例 工作资 指标 1：行政村数量 >=7 个 计划标准 7个 5 赋分 料 按照正常比例 工作资 指标 2：村干部、村两委补助个人数量 >=59 个 计划标准 61 个 5 赋分 料 按照正常比例 工作资 数量指标 指标 3：村民小组长补助个人数量 >=31 人 计划标准 34 人 5 赋分 料 按照正常比例 工作资 指标 5：联户长补助个人数量 >=418 个 计划标准 418 个 5 赋分 产出指 料 按照正常比例 工作资 指标 4：三老人员补助个人数量 >=32 人 计划标准 32 人 5 标 赋分 料 按照正常比例 工作资 指标 1：运转经费使用费 =100% 计划标准 100% 5 赋分 料 质量指标 按照正常比例 工作资 指标 2：村干部补助覆盖率 =100% 计划标准 100% 5 赋分 料 按照正常比例 工作资 指标 1：资金保障及时率 =100% 计划标准 100% 5 赋分 料 时效指标 按照正常比例 工作资 指标 2：村干部等补助发放及时率 =100% 计划标准 100% 5 赋分 料 预算支出标 指标 1：村经费补助 <=61 万元 按照正常比例 工作资 100% 5 准 赋分 <=303.69 万 预算支出标 指标 2：村干部补助金额 成本指 经济成本 5 准 赋分 预算支出标 指标 3：村民小组长补助金额 标 按照正常比例 工作资 100% 元 <=96.72 万元 5 赋分 预算支出标 指标 4：三老人员补助金额 <=41.91 万元 5 准 赋分 <=100.32 万 预算支出标 料 按照正常比例 工作资 100% 元 料 按照正常比例 工作资 100% 指标 5：联户长生活补助金额 料 按照正常比例 工作资 100% 准 指标 料 5 准 赋分 料 按评判等级赋 工作资 指标：保障村委会和党支部的正常运转 有效保障 计划标准 有效保障 10 分 料 效益指 社会效益 标 指标 指标：保障村级力量完整、基层一线干部 按评判等级赋 工作资 有效保障 计划标准 有效保障 10 待遇得到保障 分 满意度 满意度指 工作资 指标 1：受益人员满意度指标 指标 标 料 >=95% 计划标准 90% 10 满意度赋分 料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年自有资金项目 项目负责人 徐长炬 0 40.68 其中：财政拨 项目资金（万元） 年度预算总额： 40.68 其他资金： 款 2023 年我单位自有资金 40.68 万元，主要 2022 年个税金额、2021-2022 年新入编干部住房公积 项目总体目标 金补缴、2022 年 3 月，5 月职业年金、统发 2022 年 9-10 月基本医疗保险、县聘 1 月,10 月医疗 保险、退休职业年金等工资扣款。 指标值设置依 上年完成 指标分值 指标赋分规 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 佐证资料 据 值 权重 计划标准 无 10 指标 1：退休职业年金 则 按照完成比 =4 人 工作资料 人数 例赋分 数量指标 按照完成比 指标 2：干部职工人数 ≥98 人 计划标准 无 10 工作资料 例赋分 产出指标 指标 1：自有资金拨付 按照完成比 =100% 计划标准 无 10 工作资料 及时率 例赋分 时效指标 指标 2：自有资金支出 按照完成比 =100% 计划标准 无 10 工作资料 及时率（%） 例赋分 经济成本 成本指标 ≤40.68 万 指标 1：自有资金总数 指标 按照完成比 预算支出标准 无 20 原始凭证 元 例赋分 社会效益 指标 1：保障干部个人 效益指标 按评判等级 工作资料 效果显著 指标 计划标准 无 20 权益 赋分 说明材料 服务对象 满意度指 指标 1：受益人满意度 满意度指 ≥98% 标 计划标准 无 10 满意度赋分 工作资料 指标 标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 上年结转一事一议项目 项目负责人 徐长炬 项目资金（万元） 项目总体目标 年度预算总额： 3.12 其中：财政拨款 3.12 其他资金： 2023 年我单位上年度结转一事一议项目资金 3.12 万元，主要用于提高辖区内基础设施建设水平。 指标分值权 指标赋分规 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 佐证资料 重 则 指标 1：上年度一 按照完成比 一事一议资金项 ≥2 个 计划标准 2 10 工作资料 例赋分 数量指标 目数 指标 2：巩固脱贫 按照完成比 ≥2 个 计划标准 2 10 攻坚项目数 工作资料 例赋分 产出指标 指标 1：上年结转 按照完成比 =100% 计划标准 100% 10 资金拨付及时率 时效指标 工作资料 例赋分 指标 2：上年结转 按照完成比 资金支出及时率 =100% 计划标准 100% 10 工作资料 例赋分 （%） 经济成本指 指标 1：上年项目 ≤3.12 万 成本指标 按照完成比 计划标准 标 结转资金总数 3.12 万元 20 元 原始凭证 例赋分 指标 1：提高辖区 社会效益指 效益指标 按评判等级 工作资料 内基础设施建设 有所提高 计划标准 基本保障 20 标 赋分 说明材料 水平 满意度指 服务对象满 指标 1：群众满意 ≥95% 标 意度指标 度指标 计划标准 95% 10 满意度赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 项目名称 项目资金（万元） 上年结转访惠聚项目 项目负责人 107.03 107.03 其他资金： 年度预算总额： 其中：财政拨款 徐长炬 2023 年我单位上年度结转资金 107.03 万元，为 2022 年访惠聚为民办实事经费项目资金、本年度 项目总体目标 将对此项资金绩效进行支付，同时监督项目实施质量，提高辖区内访惠聚工作队工作效率，提高 群众获得感和满意度。 指标分值权 指标赋分规 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 佐证资料 重 则 指标 1：上年度一 访惠聚为民办实 按照完成比 ≥7 个 计划标准 7 10 事经费及生活补 数量指标 助项目资金 指标 2：巩固脱贫 按照完成比 ≥2 个 计划标准 2 10 攻坚项目数 产出指标 工作资料 例赋分 指标 1：上年结转 按照完成比 =100% 计划标准 100% 10 资金拨付及时率 时效指标 工作资料 例赋分 工作资料 例赋分 指标 2：上年结转 按照完成比 资金支出及时率 =100% 计划标准 100% 10 工作资料 例赋分 （%） 经济成本指 指标 1：上年项目 ≤107.033 成本指标 107.033 万 计划标准 标 结转资金总数 万元 按照完成比 20 元 原始凭证 例赋分 指标 1：提高辖区 社会效益指 效益指标 按评判等级 工作资料 内基础设施建设 有所提高 计划标准 基本保障 20 标 赋分 说明材料 水平 满意度指 服务对象满 指标 1：群众满意 ≥95% 标 意度指标 计划标准 95% 10 满意度赋分 工作资料 度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 项目名称 项目资金（万元） 上年结转驻村管寺项目 年度预算总额： 1 其中：财政拨款 项目负责人 1 徐长炬 其他资金： 2023 年我单位上年度结转资金 1 万元，为统战办公经费，本年度将对此项资金进行支付，同时监 项目总体目标 督号项目实施质量，提高辖区内寺管会工作效率，提高群众获得感和满意度。 指标分值权 指标赋分规 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 佐证资料 重 则 指标 1：上年度一 按照完成比 统战部经费项目 ≥3 个 计划标准 3 10 工作资料 例赋分 数量指标 产出指标 数 指标 2：巩固脱贫 按照完成比 ≥2 个 计划标准 2 10 攻坚项目数 指标 1：上年结转 时效指标 按照完成比 =100% 资金拨付及时率 工作资料 例赋分 计划标准 100% 10 工作资料 例赋分 指标 2：上年结转 按照完成比 资金支出及时率 =100% 计划标准 100% 10 工作资料 例赋分 （%） 经济成本指 指标 1：上年项目 成本指标 按照完成比 ≤1 万元 标 计划标准 1 万元 20 原始凭证 结转资金总数 例赋分 指标 1：提高辖区 社会效益指 效益指标 按评判等级 工作资料 内基础设施建设 有所提高 计划标准 基本保障 20 标 赋分 说明材料 水平 满意度指 服务对象满 指标 1：群众满意 ≥95% 标 意度指标 计划标准 95% 10 满意度赋分 工作资料 度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 上年结转退休人员项目 年度预算总额： 项目负责人 徐长炬 1.67 万元 其中：财政拨款 1.67 万元 其他资金： 2023 年我单位上年度结转资金 1.67 万元，包括 2022 年退休人员职业年金。 指标分值权 指标赋分规 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 佐证资料 重 产出指标 数量指标 指标 1：上年度一 退休人员职业年金 ≥3 个 计划标准 3 10 则 按照完成比 工作资料 项目数 例赋分 指标 2：巩固脱贫 按照完成比 ≥2 个 计划标准 2 10 攻坚项目数 工作资料 例赋分 指标 1：上年结转 按照完成比 =100% 计划标准 100% 10 资金拨付及时率 工作资料 例赋分 时效指标 指标 2：上年结转 按照完成比 =100% 计划标准 100% 10 资金支出及时率 （%） 经济成本指 指标 1：上年项目 成本指标 按照完成比 ≤1.67 万元 标 工作资料 例赋分 计划标准 1.67 万元 20 结转资金总数 原始凭证 例赋分 指标 1：提高辖区 社会效益指 效益指标 按评判等级 工作资料 内基础设施建设水 有所提高 计划标准 基本保障 20 标 赋分 说明材料 平 服务对象满 指标 1：群众满意 满意度指标 ≥95% 意度指标 计划标准 95% 10 满意度赋分 工作资料 度指标 （五）其他需说明的事项 一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列 示项目支出：项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示， 合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与 一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县维吾尔玉其温镇人民政府 2023 年 3 月 1 日