焉耆回族自治县包尔海乡人民政府2022年整体支出绩效目标表.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 焉耆回族自治县包尔海乡人民政府 预算金额（万元） 任务名称 人员保障 年度主要任务 主要内容 用于保障部 门单位82位 在职人员发 放工资福利 主要根据本 总额 财政拨款 943.13 943.13 其他资金 保障部门单 位日常工作 部门承担的 35.21 35.21 工作职能用 正常运行 于日常办公 目标一：1、保障部门单位人员类支出，用于保障部门单位82位在职人员发放工资福利 支出，津贴补贴，基本养老保险缴费，职业年金缴费，住房公积金等及对个人和家庭补 助，根据单位只能叙述完成单位全年的各项工作。 2、保障部门单位日常工作正常运转，包尔海乡政府根据部门承担的工作职责，用于日 常办公费，办公用房2828.22平方米取暖费，电费，4辆公务用车运行维护费及其他商品 和服务支出，今年的主要内容或与职能相关的主要工作目标。 目标二： 包尔海乡人民政府按照县委县政府部署，制定和组织实施经济、科技和社会 发展计划，组织指导好各产业生产，促进经济发展。根据包尔海人民政府紧紧围绕新时 年度总体目标 代党的建设要求，认真贯彻落实区州县党委各项决策部署，开展党的建设、群众文化、 科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康 教育等工作。向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为 群众服务工作。严格按照支付采购要求进行采购，工作人员经费正常发放，公用经费按 时支付，保障机构正常运转。紧紧围绕农业农村重点工作好和可持续发展战略，稳固农 业基础，加强农村基础建设，提升农村人居环境，促进农村经济健康快速发展。大力宣 传各项惠民政策，促进农村经济健康快速发展。 一级指标 产出指标 年度绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 在职人员人数 =82人 数量指标 发放次数 =12次 数量指标 房屋建筑物供暖面积=2828.22平方米 数量指标 公务保障用车数量 =4辆 数量指标 退休人员人数 质量指标 工资及公用经费保障率 >=95% 时效指标 资金发放及时率 =29人 >=95% 时效指标 公用经费支付及时率>=95% 成本指标 每次发放在职人员经费 <=78.45万元/次 成本指标 发放退休人员费用 <=1.73万元 成本指标 人均运转经费 <=0.43万元/人 效益指标 社会效益指标 服务群众能力 有效提升 满意度指标 满意度指标 发放人员满意率 >=90%