087--呼图壁县农发办2020年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区呼图壁县农业综合 开发领导小组办公室 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年收 支预算情况的总体说明 二、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年收 入预算情况说明 三、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年支 出预算情况说明 四、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一 般公共预算基本支出情况说明 七、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年项 目支出情况说明 八、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 单位概况 一、主要职能 贯彻党和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理 呼图壁县农业综合开发工作，研究制定呼图壁县农业综合开 发有关政策，以及项目管理、资金管理、财务管理等规章制 度。编制呼图壁县农业综合开发总体规划、年度计划，审定、 批复各乡（镇）、各有关部门农业综合开发项目实施计划。 统一管理和核算国家、自治区、自治州及呼图壁县农业综合 开发资金，编制财政投入农业综合开发资金计划、年度决算； 办理财政农业综合开发资金报账工作；统一管理到期回收的 农业综合开发财政有偿资金。组织考察评估农业综合开发项 目，检查在建农业综合开发项目执行情况，组织竣工项目验 收。争取并管理国家农业综合开发世界银行贷款及外国政府 赠款等外资项目资金用于呼图壁县的农业综合开发建设。汇 总呼图壁县农业综合开发项目和资金统计报表，分析项目计 划执行情况和资金使用情况，会同有关审计部门监督检查资 金的使用情况。负责呼图壁县农业综合开发的调查研究和人 员培训，搞好农业综合开发宣传和信息系统建设。承办呼图壁县 农业综合开发领导小组、财政局交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室无下属预算单 位，下设 0 个处室，分别是：人员少没有分设。 县农业综合开发领导小组办公室核定单位编制数 4 名， 其中：在职人数 3 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离 休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 43.96 201 一般公共服务支出 一般公共预算 43.96 202 外交支出 政府性基金预算 出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 3.81 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 40.15 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 43.96 小 43.96 支 计 43.96 计 43.96 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 出 合 表二： 部门收入总体情况 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 一般 功能分类科目 总计 编码 公共 预算 拨款 功能分 类科目 名称 类 款 单位：万元 政府 单位 性基 上年 金预 算拨 款 用事 财政 事业 业基 专户 事业 单位 其他 金弥 管理 收入 经营 收入 补收 资金 收入 支差 额 项 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结 余） 机关事业 208 05 05 单位基本 3.81 3.81 事业运行 40.15 40.15 合 43.96 43.96 养老保险 缴费支出 213 01 04 计 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 208 05 05 213 01 04 单位：万元 支出预算 功能分类科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 事业运行 合 计 合计 基本支出 3.81 3.81 40.15 40.15 43.96 43.96 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 合计 功能分类 财政拨款（补助） 43.96 201 一般公共服务支出 一般公共预算 202 外交支出 43.96 政府性基金预算 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 3.81 3.81 40.15 40.15 43.96 43.96 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 43.96 支 出 总 计 单位：万元 表五： 一般公共预算支出情况 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 208 05 05 213 01 04 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 事业运行 合 计 小计 基本支出 3.81 3.81 40.15 40.15 43.96 43.96 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 项 目 经济分类科目编码 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 01 基本工资 12.02 12.02 301 02 津贴补贴 10.72 10.72 301 03 奖金 1.07 1.07 301 08 机关事业单位基本养老 3.81 3.81 301 10 职工基本医疗保险缴费 2.26 2.26 301 11 公务员医疗补助缴费 0.71 0.71 301 12 其他社会保障缴费 0.02 0.02 301 13 住房公积金 2.89 2.89 301 99 其他工资福利支出 7.98 7.98 302 01 办公费 0.12 0.12 302 05 水费 0.01 0.01 302 06 电费 0.02 0.02 302 07 邮电费 0.10 0.10 302 11 差旅费 0.08 0.08 302 17 公务接待费 0.09 0.09 302 31 公务用车运行维护费 1.60 1.60 302 99 其他商品和服务支出 0.18 0.18 303 99 类 款 301 公用经费 保险 其他对个人和家庭的补 助 合计 0.28 0.28 43.96 41.76 2.20 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 合 项 工 目 资 支 福 出 利 合 支 计 出 对 债 商 个 务 品 人 利 和 合 息 服 家 及 务 庭 费 支 的 用 出 补 支 助 出 单位：万元 资 对 本 企 性 业 支 出 （ 基 本 资 本 性 支 出 补 助 （ 基 本 建 建 设） 设） 计 备注：此表为空表，年初预算未安排项目支出。 对 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 因公出国 公务用车购置及运行费 公共接待 合计 1.69 单位：万元 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 费 0 1.6 0 1.6 0.09 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 备注：此表为空表，年初预算未安排政府性基金预算支出。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 43.96 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收 入。 二、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年收入预算情况说明 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室收入预算 43.96 万，其中： 一般公共预算 43.96 万元，占 100％，比上年增加 0.01 万元，主要原因是人员社保缴费基数调高，费用增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年支出预算情况说明 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室单位 2020 年支 出预算 43.96 万元，其中： 基本支出 43.96 万元，占 100%，比上年增加 0.01 万元， 主要原因是人员社保缴费基数调高，费用增加。 项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安 排项目支出。 四、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 43.96 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 收入预算包括：一般公共预算 43.96 万元。 支出预算包括： 1、208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 支出 3.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 支出； 2、213 农林水支出 01 农业农村支出 40.15 万元，主要 用于在职干部职工工资福利，保证机关正常办公的商品和服 务支出。 五、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公 共预算拨款基本支出 43.96 万元，比上年执行数减少 415.86 万元，下降 90.44％。主要原因是：2019 年执行数中列支了 21306 农业综合开发支出 2017 年供销社玉米烘干加工项目资 金 276 万元、支出 2018 年呼图壁县 9000 只肉羊标准化繁育 基地改扩建项目资金 75 万元、支出 2018 年高标准农田建设 项目资金 72.6 万元，以上项目支出年初预算未安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（208 类）3.81 万元，占 8.67% 。 2.农林水支出(213 类)40.15 万元，占 91.33%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）： 2020 年预算数为 3.81 万元，与上年执行数持平，主要原因 是：人员无增减变化。 2.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 40.15 万元，比上年执行数增加 7.76 万元，增长 23.96%，主要原因是：人员工资增长养老保险缴 费相应增加。 六、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公 共预算基本支出 43.96 万元，其中： 人员经费 41.76 万元， 主要包括： 基本工资 12.02 万元 、 津贴补贴 10.72 万元、奖金 1.07 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 3.81 万元、职工基本医疗保险缴费 2.26 万元、 公务员医疗补助缴费 0.71 万元、其他社会保障缴费 0.02 万 元、住房公积金 2.89 万元、其他工资福利支出 7.98 万元、 其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。 公用经费 2.20 万元，主要包括：办公费 0.12 万元、水 费 0.01 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.08 万元、公务接待费 0.09 万元、公务用车运行维护费 1.6 万 元、其他商品和服务支出 0.18 万元、。 七、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年项目支出情况说明 2020 年部门预算未安排项目支出。 八、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年“三公” 经费财政拨款预算数为 1.69 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元， 公务接待费 0.09 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.46 万 元，其中：公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是严格 管理公务用车，厉行节约；公务接待费减少 0.06 万元，主 要原因是严格控制公务接待及接待标准。 九、关于呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，呼图壁县农业综合开发领导小组办公室本级的 机关运行经费财政拨款预算 2.2 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 15.38 %，主要原因是严格管理公务用车，厉行 节约；严格控制公务接待及接待标准。 （二）政府采购情况 2020 年，呼图壁县农业综合开发领导小组办公室及下属 单位政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.06 万元，政府采购工程预算 0.06 万元，政府采购服务预算 0.06 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，呼图壁县农业综合开发领导小组办公 室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0.25 万元。 4.其他资产价值 2.27 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩效 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 年度资金总额： 其中：财政拨款 目 标 表 项目名称 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需要说明的事项 没有其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公"经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接 待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 2020 年 1 月 20 日