新疆克州水利局2021年度部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

部门单位整体支出绩效目标表 （ 2021年度 ） 部门名称 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 基本支出 年度 主要 任务 项目支出 414.51 414.51 0 群众工作人员生活补助 19.44 19.44 0 援疆干部生活补贴 5.92 5.92 0 挂职干部房租费 1.4 1.4 0 公用经费(日常公用经费，取暖费，工会费，福利费) 32.91 32.91 0 大学生就业补助 0.86 0.86 0 水土保持技术评审费 8 8 0 群众工作经费（一） 10 10 0 群众工作经费（二） 17 0 17 河长制工作经费 40 40 0 最严格水资源管理经费 22 0 22 办公楼消防运行维护费 2.59 2.59 0 574.63 535.63 39 负责保障水源地合理开发利用。拟定地方性水利发展规划，组织编制自治州重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划,防洪规划等重 大水利规划。生产经营河生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定水量分配方案并监督实 施。指导水利行业供水工作和城乡供水工作。高度重视用水总量控制管理工作，规范取水许可管理和水资源论证工作，对取用水总量已接近控制指 标的地区，限制审批建设项目新增取水。依法加强水资源费征收和使用管理。加强取水计量监控的运行维护工作，周期性开展计量器具的率定工作 。全面深化“河长制”管理，加强水功能区监管，开展清淤疏浚、入河管控、河湖综治、活水畅流，提升水环境质量。建立和落实规范的水资源管 理统计和通报制度，健全取用水监管档案建设。指导水利工程建设与运行管理，指导监督水利工程安全运行。负责水土保持工作，指导农村水利工 作，组织开展大中型灌溉排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。2020年主要开展工作有：州级河流公 示牌更新28个，建成水利行业机构数量3个，河湖岸线保护与利用规划成果上图15条河湖，河湖管理范围划定报告编制和上图19条河湖等等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障人员数（人） 30 保障车辆数（辆） 3 河湖岸线保护与利用规划成果上图(条) 15 河湖管理范围划定报告编制和上图（条） 19 建成水利行业机构数量（个） 3 州级河长公示牌更新数量（个） 28 在建水库数量（座） 1 除险加固水库数量（座） 2 改善河道环境质量（%） ≥90% 州级河长公示牌更新率（%） 100% 数量指标 完成指标 年度 绩效 指标 其他资金 人员工资(在职退休人员工资，年终奖金，奖励金等) 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 质量指标 完成指标 年度 绩效 指标 质量指标 时效指标 供水保证率（%） 100% 水利工程验收合格率（%） ≥90% 项目完成及时率（%） ≥95% 基本支出（万元） 474.18 项目支出（万元） 100.45 解决环境较差地区农村集中供水率（%） 100% 成本指标 经济效益指标 改善水污染问题 持续改善 提高防洪减灾能力 有效提高 生态效益指标 维护生态环境平衡 持续改善 可持续影响指标 促进河道规范化管理 持续改善 满意度指标 受益群众满意度（%） ≥90% 社会效益指标 效益指标 满意度指标