2019年共青团县委预算说明.docx

2019 年度预算说明 中国共产主义青年团定边县委员会 一、部门主要职责 2019 年在团市委和我委的正确领导下，共青团定边县委 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯 彻落实党的十九大和团十八大精神，紧密围绕团市委和我委 的工作部署，树立大抓基层的鲜明导向，坚持高举伟大旗帜、 聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团。坚持“围绕 中心、精准服务”的工作理念，全面推进定边县共青团“五 大工作体系”建设，强力推动共青团改革，助力打赢脱贫攻 坚战，聚焦追赶超越,不断提升团组织的号召力凝聚力,团结 带领团员青年在榆林追赶超越发展中贡献青春力量。 二、2019 年年度部门工作任务 （一）领导全县共青团工作。负责全县少先队工作工作, 指导和管理全县青少年社团组织工作。 （二）参与制定、实施全县青少年事业发展方针、规划 和青少年工作法规、政策,指导全县青少年事业发展。 （三）负责对全县青少年社会主义核心价值观的教育引 导,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青 少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作, 提出相应对策,为县委、县政府提供决策依据。 （四）负责全县团的组织建设。协助党组织教育、管理、 选拔和培训团的干部,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。 -1- (五)会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年 违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理 各种与青少年利益相关的工作。 (六)负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务 活动;募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”， 青少年发展基金等有关工作。 (七)服务青年成长、发展，引导、带领全县青年为地方 经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协 会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大 力发现、举荐青年典型，激励全县青年在小康社会建设中奋 发成才；积极开展对外交往和交流,发展同各地青年团体的 友谊。 (八)承办县委和团市委交办的其他事项。 三、部门预算单位构成 （一）预算单位构成 县委从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门 本级预算，无二级预算单位。 序号 单位名称 1 共青团定边县委 （二）经费管理方式 全额拨款 四、部门人员情况说明 -2- 截止 2018 年底，我委人员编制 3 人，其中行政编制 2 人、事业编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 2 人、事业 1 人、6 人公益性岗位，1 人西部计划志愿者。 人员分布 7 6 5 4 3 2 1 0 行政 事业 公益性岗位 西部计划志愿者 人员情况 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，我委共有固定资产 8.5525 万 元，其中通用设备共计 7.0125 万元，包括台式电脑、笔记 本电脑、打印机、照相机器材等等；家具、用具、装具共计 1.54 万元，包括办公桌、办公椅、文件柜等等。2019 年部 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设 备 0 台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公 共预算当年拨款 86.0454 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。 -3- 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018 年度收入预算为 69.9488 万元，全部为财政预算拨 款，支出预算数为 69.9488 万元；上级补助收入 0 万元；其 他收入 0 万元。 2019 年度收入预算为 86.0454 万元，全部为财政预算拨 款，支出预算数为 86.0454 万元；上级补助收入 0 万元；其 他收入 0 万元。 2019 年度比 2018 年度预算收入增加 16.0966 万元，主 要原因一是单位增加新分配人员，人员经费增加；二是在职 人养老保险及职业年金补助纳入预算。 （二）财政拨款收支情况。 2018 年度全年收入预算为 69.9488 元，全部为财政预算 拨款，支出预算数为 69.9488 万元。 2019 年全年收入预算为 86.0454 万元，全部为财政预算 拨款，支出预算数为 86.0454 万元。 2019 年度比 2018 年度预算收入增加 16.0966 万元，主 要原因一是单位增加新分配人员，人员经费增加。二是在职 人员老保险及职业年金补助纳入预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018 年度我委公共预算拨款为 69.9488 万元，全部为财 政统筹财力，其中：人员经费支出 17.8932 万元，公用经费 -4- 支出 6.0556 万元，专项业务费支出 46 万元。 2019 年度我委公共预算拨款为 86.0454 万元，全部为财 政统筹财力，其中：人员经费支出为 17.8932 万元、公用经 费为 6.0556 万元、专项业务经费为 46 万元。 2019 年度比 2018 年度增加 16.0966 万元，主要是增加 人员经费。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2018 年按支出功能分类，一般公共服务支出 69.9488 万 元。其中：行政运行（2012901）23.9488 万元，占比 34.24%；其它群团体事务支出（2012999）46 万元，占比 65.76%；其它项目支出列入行政运行中。 2019 按支出功能分类， 一般公共预算拨款 86.0454 万元。 其中：行政运行（2012901）32.0563 万元，占比 37.26%； 其它群团体事务支出（2012999）46 万元，占比 53.45%；机 关事业单位基本养老保险支出（2080505）3.8429 万元，占 比 4.47%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.039 万 元，占比 0.05%；财政对生育保险基金的补助（2082703） 0.1037 万元，占比 0.12%；财政对职工基医疗保险基金的补 助（2101201）1.0367 万元，占比 1.20%；财政对其他医疗 保险基金的补助（2101299）0.6436 万元，占比 0.75%；住 房公积金（2210201）2.3232 万元，占比 2.70%。 比 2018 年度预算收入增加 16.0966 万元，主要原因是 增加人员经费。 -5- 3、支出按经济科目分类的明细情况。 2018 按支出经济分类，工资福利支出 14.5833 万元（基 支出明细（按功能科目分） 2018 年度 2019 年度 单位：万元 机 关 事 其 他 行 群 政 团 运 业 体 行 财 单 事 政 位 对 缴 基 务支 工 费 本 出 伤 养 财 保 老 政 险 对 费 保 保险 财 生 险 政 育 基 对 保 金 职 险 缴 工 基 财 基 金 政 本 对 费 医 缴费 其 疗 他 保 医 险 疗 缴 保 险 缴 住 费 房 公 积 金 50 46 46 45 40 32.0563 35 30 23.9488 25 20 15 10 3.8429 2.3232 0.0390.10371.03670.6436 5 0 本工资 6.3716 万元，津贴补贴 3.42 万元，奖金 0.4374 万 元，绩效工作资 3.3204 万元，其它社会保障缴费 1.0339 万 元，） ；商品和服务支出 46.5723 万元（办公费 0.9 万元，印 刷费 0.25 万元，会议费 10 万元，差旅费 8.55 万元，工会 经费 0.2556 万元，其它交通费用 5.5167 万元，其它商品和 服务支出 21.1 万元）；对个人和家庭的补助支出 1.7932 万 元（生活补贴 0.072 万元，奖励金 0.03 万元，住房公积金 1.5312 万元，采暖补贴 0.16 万元） ；对企事业单位的补贴 7 万元。 2019 按支出经济分类，工资福利支出 32.3001 万元（基 本工资 11.0244 万元，津贴补贴 9.21 万元，奖金 0.5363 万 元，绩效工资 3.5403 万元，机关事业单位养老保险缴费 3.8429 万元，基本医疗保险缴费 1.0367 万元，公务员医疗 -6- 补助缴费 0.622 缴费万元，其它社会保障缴费 0.1643 万元， 住房公积金缴费 2.3232 万元） ；商品和服务支出 53.7153 万 元（办公费 10.9 万元，印刷费 6 万元，邮电费 0.4 万元， 差旅费 10.5 万元，工会经费 0.4153 万元，其它交通费用 5.5 万元，其它商品和服务支出 20 万元）；对个人和家庭的补助 支出 0.03 万元 。 2019 年度比 2018 年度预算收入增加 16.0966 万元，主 要原因是增加人员经费。 支出明细（按经济科目分） 60 53.7153 50 46.5723 40 32.3001 30 20 14.5833 10 1.7932 0.03 0 工资福利支出 商品和服务支出 2018 年度 对个人和家庭的补助 2019 年度 单位：万元 （四）政府性基金预算支出情况。 2019 年度我委无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 -7- 2019 年度我委无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。 1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况 2018 年本部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费 预算支出 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接 待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 2019 年本部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费 预算支出 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接 待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 2019 年我委综合预算一般公共预算拨款“三公”经费预 算支出与 2018 年相等。 2、会议费 2018 年会议费 10 万元；2019 会议费 0 万元；原因为 2018 年度我委召开了共青团定边县委第十六届团代会，2019 年无 会议。 3、培训费 2019 年度我委无培训费预算。 （七）机关运行经费安排情况。 我委 2018 年工资福利支出为 14.5833 万元，其中基本 工资为 6.3716 万元、津贴补贴为 3.4200 万元、 奖金为 0.4374 万元、其他社会保障缴费为 1.0339 万元、绩效工资为 3.3204 万元；商品和服务支出为 46.5723 万元，其中办公费为 0.9000 万元、印刷费为 0.25 万元、差旅费为 8.5500 万元、会议费 -8- 为 10 万元、 工会经费为 0.2556 万元、其他交通费用为 5.5167 万元、其他商品和服务支出为 21.1000 万元；对个人和家庭 得补助为 1.7932 万元，其中生活补助为 0.072 万元、奖励 金为 0.03 万元、住房公积金为 1.5312 万元、采暖补贴为 0.1600 万元；企事业单位的补贴为 7 万元。 我委 2019 年工资福利支出为 32.3001 万元，其中基本 工资为 11.0244 万元、津贴补贴为 9.21 万元、奖金为 0.5363 万元、绩效工资为 3.5403 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费为 3.8429 万元、职工基本医疗保险缴费为 1.0367 万 元、公务员医疗补助缴费为 0.622 万元、其他社会保障缴费 我 0.1643 万元、住房公积金为 2.3232 万元；商品和服务支 出为 53.7153 万元，其中办公费为 10.9 万元、印刷费为 6 万元、邮电费为 0.4 万元、差旅费为 10.5 万元、工会经费 为 0.4153 万元、其他交通费用为 5.5 万元、其他商品和服 务支出为 20 万元；对个人和家庭得补助为 0.03 万元，其中 奖励金为 0.03 万元。主要原因要原因主要是增加人员经费。 （八）政府采购情况。 “我委 2019 年无政府采购预算，并已公开空表” 。 八、专业名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经 费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费以及其他费用。 -9- 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 共青团定边县委 2019 年 5 月 21 日 - 10 -