住建局2022部门预算公开说明.pdf

岑溪市住房和城乡建设局 2022 年部门预算 及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分:岑溪市住房和城乡建设局概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：岑溪市住房和城乡建设局 2022 年部门预算 及“三公”经费预算情况说明 一、部门收支预算总体预算情况说明 二、部门收入总体预算情况说明 三、部门支出总体预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、2022 年部门预算其他事项说明 第三部分：专业名词解释 第四部分：岑溪市住房和城乡建设局 2022 年部门预算报 表（详见附件） 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表） 1 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表） 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表） 第一部分：岑溪市住房和城乡建设局概况 一、主要职能 岑溪市住房和城乡建设局主要职能，负责制订工程建设 实施阶段的岑溪市地方建筑材料价格；负责住建领域重点工 程建设项目施工协调和宏观管理；综合管理工程建设的行政 审批、监督施工招标、投标工作；对住房建设的各个环节进 行管理，确保行政审批和市场管理职能履行到位；指导新技 术、新产品、新材料的推广与应用，推进建筑节能减排等工 作；制订和组织住建系统人才培训计划，指导职工队伍的培 训和继续教育；负责做好市人民防空的有关工作，指导全市 工业与民用建筑的抗震设防工作。 二、机构设置情况 2 岑溪市住房和城乡建设局共有直属单位 5 个。其中： 行政单位 1 个，局属参照公务员法管理事业单位 2 个，局属 非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个，局属非参照公 务员法管理自收自支事业单位 1 个。行政单位是：岑溪市住 房和城乡建设局单位机关本级。局属参照公务员法管理全额 拨款事业单位分别是：溪市建设工程质量安全监督站（公益 一类事业单位），岑溪市住房保障和房产管理中心（公益一 类事业单位）。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 分别是：岑溪市墙体材料改革和建筑节能站（公益一类事业 单位）。局属非参照公务员法管理经费自理自收自支事业单 位分别是：梧州市基建合同预算审计站岑溪市分站（公益二 类事业单位） 岑溪市住房和城乡建设局机关内设机构设八个职能科 室，分别是：办公室、计财股、建筑市场监管股、法制股、 村镇建设股、房产管理股、科学技术股、岑溪市人民防空办 公室（挂牌单位）。 三、人员构成情况 岑溪市住房和城乡建设局人员编制总数 82 名，其中： 行政编制 12 名，参公事业编制 25 名，全额事业编制 21 人， 自收自支事业编制 24 人。其中，在职编制人员 82 人，包括： 行政在职编制人员 12 人、参公事业在职在编人员 25 人、全 额事业在职在编 21 人、自收自支事业编制 24 人。其他聘用 人员 10 人、离退休人员 39 人。 3 第三部分：岑溪市住房和城乡建设局 2022 年部 门预算及“三公”经费预算情况说明 一、部门收支预算总体预算情况说明 2022 年 收 支 总 预 算 19,711,115.06 元 ， 同 比 减 少 9,248,724.94 元，下降 31.94%。收入包括：一般公共预算拨 款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收 入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、 住房保障支出、其他支出。 2022 年收支预算总体减少主要原因是提前下达 2022 年 农村基础设施建设项目补助资金（污水厂及配套设施工程） 8,519,414.95 元未能编入单位预算，同口径对比数据，即剔 除 2021 年单位预算上级补助收支后，收支总预算同比减少 988,414.94 元，下降 6.67%，主要原因是本部门所属事业单 位人员有变动，已有一部分人调去国企上班，一是工资福利 及社保缴费支出减少；二是人员管理方面支出较上年减少； 使收支预算总体有所减少。 二、部门收入总体预算情况说明 2022 年 收 入 总 预 算 19,711,115.06 元 ， 同 比 减 少 9,248,724.94 元，下降 31.94%。其中： （一）一般公共预算拨款 19,711,115.06 元，占收入总 预算的 100%，同比减少 9,248,724.94 元，下降 31.94%。 4 （二）政府性基金预算拨款 0 元，本单位无政府性基金 预算收入，同比无变化。 （三）财政专户管理资金收入 0 元，本单位无财政专户 管理资金收入，同比无变化。 （四）事业收入 0 元，本单位无事业收入，同比无变化。 （五）事业单位经营收入 0 元，本单位无事业单位经营 收入，同比无变化。 三、部门支出总体预算情况说明 2022 年支出总预算 19,711,115.06 元，其中，基本支出 预算 7,575,715.06 元，占支出总预算的 38.43%，同比减少 6,399,724.94 元，下降 45.79%；项目支出预算 12,135,400.00 元，占支出总预算的 61.57%，同比减少 2,849,000.00 元， 下降 19.01 %。其中： （一）社会保障和就业支出类科目 1,501,388.40 元，占 支出总预算 7.62%，同比减少 61,711.06 元，下降 3.95 %。 （二） 卫生健康支出类科目 483,874.04 元，占支出总 预算 2.46%，同比增加 81,474.04 元，增长 20.25%。 （三）节能与环保支出类科目 2,650,000.00 元，占支出 总预算 13.44%，同比增加 850,000.00 元，增长 47.22%。 （四）城乡社区支出类科目 10,319,664.22 元，占支出 总预算 52.35%，同比减少 3,928,335.78 元，下降 27.57%。 (五)农林水支出类科目 124,800.00 元，占支出总预算 0.63%，同比减少 159,400.00 元，下降 56.09%。 5 （六）住房保障支出类科目 4,231,388.40 元,占支出总 预算 21.47%，同比减少 6,230,811.60 元，下降 59.56%。 (七)其他支出类科目 400,000.00 元，占支出总预算 2.03%，同比增加 200,000.00 元，增长 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2022 年财政拨款收支总预算 19,711,115.06 元。收入 包括：一般公共预算拨款 19,711,115.06 元；支出包括：社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,501,388.40 元 、 卫 生 健 康 支 出 483,874.04 元、节能环保支出 2,650,000.00 元、城乡社区 支出 10,319,664.22 元、农林水支出 124,800.00 元、住房保 障支出 4,231,388.40 元、其他支出 400,000.00 元。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算拨款支出 19,711,115.06 元，其 中：基本支出 7,575,715.06 元，项目支出 12,135,400.00 元，具体支出预算如下： （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 机关事业单位基本养老保险缴费支出 953,451.20 元，其 中：基本支出 728,251.20 元，项目支出 225,200.00 元。主 要用于机关事业单位按照国家统一规定的比例为职工缴交养 老保险缴费支出。 机关事业单位职业年金缴费支出 185,526.00 元，其中： 基本支出 73,026.00 元，项目支出 112,600.00 元。主要用于 机关事业单位按照国家统一规定的比例为职工缴交职业年金 缴费支出。 6 其他行政事业单位养老支出 362,311.20 元，其中：基本 支出 220,711.20 元，项目支出 141,600.00 元。主要用于 行政事业单位离退休人员生活补助支出，改革前获得荣誉改 革后退休人员补助。 行 政 单 位 医 疗 250,277.22 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 250,277.22 元，项目支出 0 元。主要用于机关、参公事业 单位按照国家统一规定的比例为职工缴交的医疗保险缴费支 出。 事 业 单 位 医 疗 233,596.82 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 109,296.82 元，项目支出 124,300.00 元。主要用于事业单 位按照国家统一规定的比例为职工缴交的医疗保险缴费支 出。 水体 2,650,000.00 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 2,650,000.00 元。主要用于 2022 年“十三五”第三批镇级 污水处理设施建设工程项目支出。 行 政 运 行 4,736,044.70 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2,041,344.70 元，项目支出 2,694,700.00 元。主要用于人 员经费支出 1,687,544.70 元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3,048,500.00 元，包 括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、资询费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、 其他商品服务和支出。 7 工程建设标准规范编制与监管 170,000.00 元，其中：基 本支出 170,000.00 元，项目支出 0 元。主要用于工资福利支 出 170,000.00 元,其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支 出。 工 程 建 设 管 理 1,910,978.43 元 , 其 中 ： 基 本 支 出 1,910,978.43 元，项目支出 0 元。主要用于工资福利支出 1,613,578.43 元,其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费支出 297,400.00 元，其中包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、其他交通费用、其他商品服务和支出。 其他城乡社区管理事务支出 1,781,800.00 元,其中：基 本支出 0 元，项目支出 1,781,800.00 元。主要用于岑溪市 住房保障和房产管理中心人员工资福利支出 1,583800.00 元，其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费支出 198,000.00 元，其中包括：保障办（原 廉租办）日常维修（护）费支出 168,000.00 元；岑溪市建 设工程质量安全监督站用於建筑实体质量检测（检查项目包 括：混凝土强度（回弹法）、钢筋保护层厚度，拉结筋植筋 拉拨），以及用于建筑起重机械专项安全（包括塔吊、施工 升降机和物料提升机）支出 30,000.00 元。 8 其他城乡社区支出 1,720,841.09 元,其中：基本支出 1,570,841.09 元，项目支出 150,000.00 元。主要用于人员 经费支出 1,419,341.09 元，其中包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他对 个人和家庭的补助支出；公用经费支出 301,500.00 元，其中 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他 商品服务和支出、办公设备购置费。 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 124,800.00 元，其中： 基本支出 124,800.00 元，项目支出 0 元。主要用于脱贫攻坚 （乡村振兴）工作队员驻村工作补贴及伙食费补助支出。 农村危房改造 2,207,200.00 元，其中：基本支出 0 元， 项目支出 2,207,200.00 元。主要用于 2022 年农村危房改造 工程补助资金支出。 老旧小区改造 1,323,500.00 元，基本支出 0 元，项目支 出 1,323,500.00 元。主要用于保障性安居工程城镇老旧小 区改造工程项目支出。 住房公积金 700,688.40 元，其中：基本支出 546,188.40 元，项目支出 154,500.00 元。主要用于按照国家统一规定的 比例为职工缴交住房公积金支出。 其他支出 400,000.00 元，其中：基本支出 0 元，项目支 出 400,000.00 元。主要用于机关事业单位业务管理方面的日 常公用经费支出。 9 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支 出预算。 1. 基本支出预算 7,575,715.06 元，占一般公共预算支 出的 38.43%，同比减少 6,399,684.94 元，下降 45.79%。其 中： 工资福利支出预算 6,359,103.86 元，占基本支出预算 83.94%，同比减少 3,778,296.14 元，下降 37.27%。 商品和服务支出预算 891,800.00 元，占基本支出预算 11.77%，同比减少 2,469,700.00 元，下降 73.48%。 对个人和家庭补助支出预算 289,111.20 元，占基本支出 预算 3.82%，同比减少 187,788.80 元，下降 39.37%。 资本性支出预算 36,000.00 元，占基本支出预算 0.47%， 同比增加 36,000.00 元，上年资本性支出预算无安排支出。 增加原因，因办公设备阵旧，经多次维修无法使用且已超出 报废使用年限，需购置复印机及电脑等办公设备。 2. 项目支出 12,135,400.00 元，占一般公共预算支出的 61.57%，同比减少 2,849,000.00 元 ，下降 19.01 %。其中： 工资福利支出预算 3,371,500.00 元，占项目支出预算 27.78%，同比增加 3,371,500.00 元，上年工资福利支出预算 无安排支出。 商品和服务支出预算 2,241,600.00 元，占项目支出预算 18.47%，同比增加 2,041,600.00 元，增长 1020.80%。 10 对个人和家庭补助支出预算 241,600.00 元，占项目支出 预算 1.99%，同比增加 241,600.00 元，上年对个人和家庭补 助支出预算无安排支出。 资 本 性 支 出 预 算 6,280,700.00 元 , 占 项 目 支 出 预 算 51.76%，同比减少 8,503,700.00 元，下降 57.52% 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 7,575,715.06 元，其中： 人员经费 6,648,215.06 元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。 公用经费 927,500.00 元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、其 他商品服务和支出、办公设备购置。 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算 情况。 2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 64,600.00 元，同比增加 19,617.00 元，增长 43.61%。其中： 1. 因公出国（境）经费预算 2022 年支出预算无此项安 排支出，与上年持平。 2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 49,600.00 元 ， 同 比 增 加 18,867.00 元，增长 61.39%。主要用于国内招待，其中：扶 11 贫专项检 6 次，每次 12 人，人数累计 72 人；农村危房改造 工程专项检查及验收 14 个乡镇共 7 次，每次 6 人，人数累 计 42 人；培训 14 个乡镇建管站工作人员，录入农村危房改 造工程信息培训 1 次 14 人；乡村振兴工程项目建设摧进、 检查、验收 21 次，每次 7 人，人数累计 147 人；防调研工 作 3 次，每次 6 人，人数累计 18 人；人防业务培训 4 次（4 天每天 1 次），人数累计 90 人;自治区本级财政节能减排（建 筑节能）专项资金补助项目建设情况调研、检查、验收 3 次， 每次 5 人，人数累计 15 人；开展墙改基金补助示范项目现 场调研核实、检查、验收 3 次，人数累计 17 人；全年预算 总人数累计 415 人。与上年同比增加的主要原因是根据上年 度的实际情况，岑溪市工程项目建设，如：农村危改房改造 工程、乡村风貌提升、乡村振兴等项目工程建设摧进、检查、 验收导致公务招待费较上年预算支出增加。 3. 公务用车费预算 15,000.00 元，同比减少 750.00 元， 增长 5.26 % 。其中： （1）公务用车运行维护费支出预算 15,000.00 元，同 比增加 750.00 元，增长 5.26 %，增加主要原因是上年压减 “三公”经费预算支出。 （2）公务用车购置费预算 2022 年支出预算无此项安 排，与上年持平。 （二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预 算情况。 12 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 64,600.00 元，同比增加 19,617.00 元，增长 43.61%。其中： 1. 因公出国（境）经费预算。 因公出国（境）经费预算 2022 年支出预算无此项安排, 与上年持平。 3. 公务接待费预算。 公务接待费支出预算 49,600.00 元， 同比增加 18,867.00 元，增长 61.39%。主要用于国内招待，其中：扶贫专项检 6 次，每次 12 人，人数累计 72 人；农村危房改造工程专项检 查及验收 14 个乡镇共 7 次，每次 6 人，人数累计 42 人；培 训 14 个乡镇建管站工作人员，录入农村危房改造工程信息 培训 1 次 14 人；乡村振兴工程项目建设摧进、检查、验收 21 次，每次 7 人，人数累计 147 人；防调研工作 3 次，每次 6 人，人数累计 18 人；人防业务培训 4 次（4 天每天 1 次）， 人数累计 90 人;自治区本级财政节能减排（建筑节能）专项 资金补助项目建设情况调研、检查、验收 3 次，每次 5 人， 人数累计 15 人；开展墙改基金补助示范项目现场调研核实、 检查、验收 3 次，人数累计 17 人；全年预算总人数累计 415 人。与上年同比增加的主要原因是根据上年度的实际情况， 岑溪市工程项目建设，如：农村危改房改造 3. 公务用车购置及运行维护费预算。 公务用车运行维护费支出预算 15,000.00 元，同比增加 750.00 元，增长 5.26 %。增加主要原因是上年压减“三公” 经费预算支出。具体是： 13 （1）公务用车运行维护费预算 15,000.00 元，同比增加 750.00 元，增长 5.26 %。增加主要原因是上年压减“三公” 经费预算支出。 （2）公务用车购置费预算 2022 年支出预算无此项安排， 与上年持平。 八、政府性基金预算情况说明 2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的 政府性基金收支预算。 九、2022 年部门预算其他事项说明 （一）机关运行经费预算安排情况。 岑溪市住房和城乡建设局本级及下属单位共有 1 个行政 机关和 2 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总 预算安排 2,831,600.00 元，其中：基本支出预算 740,000.00 元，项目支出预算 2,091,600.00 元，同比减少 257,706.00 元，下降 8.34%，主要原因是日常管理方面工作经费预算支 出较上年减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待 费、资询费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行 维护费、其他交通费用、等日常公用经费支出。 另外，岑溪市住房和城乡建设局下属共有（1）个事业单 位，事业运行经费总预算安排 301,500.00 元，其中：基本支 出预算 151,500.00 元，项目支出预算 150,000.00 元，同比 增加 29,645.00 元，增长 10.90%，主要原因是日常管理方面 办公经费预算支出较上年增加。主要用于办公费、印刷费、 14 水电费、培训费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等日 常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年 政 府 采 购 预 算 847,585.00 元 ， 同 比 减 少 13,775,735.00 元，下降 94.20%。按采购资金类型划分，一 般公共预算拨款 847,585.00 元。按采购项目类型划分，集 中采购 486,760.00 元，其中：货物类采购 486,760.00 元； 分散采购 360,825.00 元， 其中：货物类采购 360,825.00 元。 （三）国有资产的总体情况。 根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的 公务用车编制为1辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法 执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 截至2021年12月31日，资产原值合计5,110,463.57元， 其中：1.土地、房屋及构筑物203,867.57元。2. 通用设备 4,780,634.00元。3. 专用设备20,700.00元。4. 文物和陈列 品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具105,262.00 元。 （四）预算绩效说明。 2022 年部门预算共有项目（含基本支出）4 个，项目涉 及金额 500,000.00 元，全部项目均制定了绩效目标。分别 是：农村危房改造工程补助资金 252,000.00 元，农村危房 改造工程工作经费 50,000.00 元，建筑工程质量安全抽测经 费 30,000.00 元，保障办（原廉租办）工作经费 168,000.00 元。 15 （五）国有资本经营预算收支情况说明。 2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有 相应的国有资本经营收支预算。 （六）其他情况说明 提前下达 2022 年转移支付收入项目共 5,878,700.00 万 元，其中： 1. 提前下达 2022 年农村危房改造中央补助资金项目 1,905,200.00 万元（上级文件号：桂整合[2021]39 号）; 2. 提前 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程(城 镇老旧小区改造)项目 1,323,500.00 万元（上级文件号：桂 财综[2021]61 号）。 3.提前下达 2022 年“十三五”第三批镇级污水处理设施 建 设 工 程 项 目 2,650,000.00 元 （ 上 级 文 件 号 : 桂 财 建 [2021]178 号）。 第三部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资 金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的 资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资 金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排 的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 16 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经费。 7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公” 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 17 购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 第四部分：2022 年部门预算报表 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表） 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表） 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表） 上述报表详见附件。 18