岑溪市诚谏镇退役军人服务站2022年单位预算及“三公”经费预算情况说明.pdf

岑溪市诚谏镇退役军人服务站 2022 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明 目 录 第一部分：岑溪市诚谏镇退役军人服务站概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：岑溪市诚谏镇退役军人服务站单位预算及“三 公”经费预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 二、单位收入总体预算情况说明 三、单位支出总体预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、2022 年单位预算其他事项说明 第三部分：专业名词解释 第四部分：岑溪市诚谏镇退役军人服务站 2022 年单位 预算报表（详见附件） 一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表） 二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表） 1 三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表） 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表） 2 第一部分：单位概况 一、主要职能 岑溪市诚谏镇退役军人服务站主要职责：协助做好全镇 退役军人、军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服 务等事务性工作和退役军人来信来访、心理疏导、就业创业、 权益咨询、政策解读、法律服务以及涉及退役军人舆情收集、 引导等工作，落实退役军人各项政策，维护退役军人的合法 权益。 二、机构设置情况 岑溪市诚谏镇退役军人服务站是财政全额拨款事业单位 （公益一类）。 三、人员构成情况 岑溪市诚谏镇退役军人服务站全额事业编制总数 3 名。 实有在职在编人员 2 人。 第二部分：岑溪市诚谏镇退役军人服务站 2022 年单位 预算及“三公”经费预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 2022 年收支总预算 205688.39 元，同比增加 6866.39 元，增长 3.45%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 3 2022 年收支预算总体增加主要原因：一是根据相关规定 提高了公用经费项目标准；二是职工提资导致人员经费支出 增加。 二、单位收入总体预算情况说明 2022 年收入总预算 205688.39 元，同比增加 6866.39 元，增长 3.45%。其中： （一）一般公共预算拨款 205688.39 元，占收入总预算 的 100.00%，同比增加 6866.39 元，增长 3.45%。 （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。 （三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。 （四）本单位无事业收入，同比无变化。 （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。 三、单位支出总体预算情况说明 2022 年支出总预算 205688.39 元，其中，基本支出预 算 205688.39 元，占支出总预算的 100.00%，同比增加 6866.39 元，增长 3.45%；项目支出预算 0.00 元，占支出总 预算的 0.00%，同比无变化。其中： （一）社会保障和就业支出类科目 180170.22 元，占支 出总预算 87.59%，同比增加 6406.22 元，增长 3.69%。 （二）卫生健康支出类科目 10130.33 元，占支出总预 算 4.93%，同比增加 1040.33 元，增长 11.44%。 （三）住房保障支出类科目 15387.84 元，占支出总预 算 7.48%，同比减少 580.16 元，下降 3.63%。 四、财政拨款收支预算情况说明 4 2022 年财政拨款收支总预算 205688.39 元。收入包括： 一般公共预算拨款 205688.39 元；支出包括：社会保障和就 业支出 180170.22 元、卫生健康支出 10130.33 元、住房保 障支出 15387.84 元。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算拨款支出 205688.39 元，其中： 基本支出 205688.39 元，项目支出 0.00 元，具体支出预算 如下： （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20517.12 元，全 部是基本支出预算。主要用于本单位缴交在编在职职工由单 位负担部分养老保险费用。 事业运行 159653.10 元，全部是基本支出预算。主要用 于单位保证日常运转发生的在职公务费、工资性统发、失业 保险、工伤保险、残疾人保障金等支出。 事业单位医疗 10130.33 元，全部是基本支出预算。主 要用于本单位缴交在编在职职工由单位负担部分医疗保险。 住房公积金 15387.84 元，全部是基本支出预算。主要 用于本单位缴交在编在职职工由单位负担部分住房公积金。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目 支出预算。 1.基本支出预算 205688.39 元，占一般公共预算支出的 100.00%，同比增加 6866.39 元，增长 3.45%。其中： 工资福利支出预算 192688.39 元，占基本支出预算 93.68%，同比增加 466.39 元，增长 0.24%。主要原因是职 5 工提资导致人员经费支出增加。 商品和服务支出预算 13000.00 元，占基本支出预算 6.32%，同比增加 6400.00 元，增长 96.97%。主要原因是公 用经费由每人每年 3300.00 元提高到 6500.00 元。 2.项目支出 0.00 元，占一般公共预算支出的 0.00%，同 比无变化。其中： 工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%，同 比无变化。 商品和服务支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0.00%， 同比无变化。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 205688.39 元，其中： 人员经费 192688.39 元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 13000.00 元，主要包括：办公费、差旅费。 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情 况。 2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长 0.00%。其中： 1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。 2.公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。 3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。其中： 6 （1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变 化。 （2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。 （二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算 情况。 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长 0.00%。其中： 1.因公出国（境）经费预算。 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。 2.公务接待费预算。 公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。 3.公务用车购置及运行维护费预算。 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。 具体是： （1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。 （2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。 八、政府性基金预算情况说明 2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的 政府性基金收支预算。 九、2022 年单位预算其他事项说明 （一）机关运行经费预算安排情况。 岑溪市诚谏镇退役军人服务站事业运行经费总预算安排 13000.00 元，其中：基本支出预算 13000.00 元，项目支出 预算 0.00 元，同比增加 6400.00 元，增长 96.97%。主要原 7 因是公用经费由每人每年 3300.00 元提高到 6500.00 元。主 要用于办公费、差旅费等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况。 2022 年政府采购预算 10500.00 元，同比增加 10500.00 元（2021 年政府采购预算 0.00 元）。按采购资金类型划分， 一般公共预算拨款 10500.00 元。按采购项目类型划分，集 中采购 10500.00 元，其中：货物类采购 10500.00 元、工程 类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元；分散采购 0.00 元，其 中：货物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。 （三）国有资产的总体情况。 根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的 公务用车编制为0辆。 截至2021年12月31日，资产原值合计0.00元，其中：1. 土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备0.00元。3.专用设备 0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案0.00元。6.家具、 用具、装具等0.00元。 （四）预算绩效说明。 2022 年单位预算共有项目（含基本支出）2 个，项目涉 及金额 205688.39 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩 效目标。分别是：工资福利支出项目 192688.39 元、商品和 服务支出项目 13000.00 元。 （五）国有资本经营预算收支情况说明。 2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有 相应的国有资本经营收支预算。 8 （六）其他情况说明。 本单位在填报 2022 年部门预算中，无提前下达转移支 付收入项目，因此没有相应的转移支付收入项目申报情况。 第三部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资 金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的 资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资 金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排 的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经费。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 第四部分：2022 年单位预算报表 一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表） 二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表） 三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表） 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表） 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表） 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表） 10 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表） 上述报表详见附件。 11