沈阳市和平生态环境分局2023年单位预算.pdf

沈阳市和平生态环境分局 2023 年单位预算 1 目第一部分录沈阳市和平生态环境分局概况一、主要职责二、机构设置第二部分沈阳市和平生态环境分局 2023 年单位预算公开表表 1.收支预算总表表 2.收入预算总表表 3.支出预算总表表 4.财政拨款收支预算总表表 5.一般公共预算支出表表 6.一般公共预算基本支出表表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表表 8.政府性基金预算支出表表 9.项目支出预算表表 10.支出功能分类预算表表 11.支出经济分类预算表（政府预算）表 12.支出经济分类预算表（部门预算）表 13.债务支出预算表表 14.政府采购支出预算表表 15.政府购买服务支出预算表 2 表 16.部门（单位）整体绩效目标表表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分沈阳市和平生态环境分局 2023 年单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市和平生态环境分局概况一、主要职责沈阳市和平生态环境分局是沈阳市生态环境局派出机构，在沈阳市生态环境局领导下，负责本区域内的生态环境管理工作。二、机构设置沈阳市和平生态环境分局为纳入沈阳市生态环境局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 3 个科室： 1、综合科 2、污染防治科 3、审批服务科 3 第二部分沈阳市和平生态环境分局 2023 年单位预算公开表 4 收支预算总表表1 单位：万元收项目入支预算数一、一般公共预算拨款收入项 222.22 目出预算数一、社会保障和就业支出 23.05 二、政府性基金预算拨款收入二、卫生健康支出 7.86 三、国有资本经营预算拨款收入三、节能环保支出 163.92 四、财政专户管理资金收入四、住房保障支出 27.39 五、单位资金收入本年收入合计 222.22 上年结转结余本年支出合计 222.22 年终结转结余收入总计 222.22 5 支出总计 222.22 收入预算总表表2 单位:万元本年收入政府单位名称总计合计一般公共预算性基金预算上年结转结余单位资金国财有政事资专业本户事经管小营理计预资算金附一上属般单级单其合公业位补位他计共收经助上收预入营收缴入算收入收入合计 554004 沈阳市和平生态环境分局 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 6 入财政府性基金预算政国有专单资本户位经营管资预算理金资金支出预算总表表3 单位：万元科目编码科目名称基本支出合计合计小计人员经费公用经费 222.22 222.22 195.26 26.96 554004 沈阳市和平生态环境分局 222.22 222.22 195.26 26.96 208 社会保障和就业支出 23.05 23.05 22.94 0.11 20805 行政事业单位养老支出 23.05 23.05 22.94 0.11 2080501 行政单位离退休 3.35 3.35 3.24 0.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.70 19.70 19.70 7.86 7.86 7.86 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 7.86 7.86 7.86 2101101 行政单位医疗 7.86 7.86 7.86 163.92 163.92 137.07 26.85 163.92 163.92 137.07 26.85 行政运行 163.92 163.92 137.07 26.85 住房保障支出 27.39 27.39 27.39 211 21101 2110101 221 节能环保支出环境保护管理事务 22102 住房改革支出 27.39 27.39 27.39 2210201 住房公积金 23.25 23.25 23.25 2210203 购房补贴 4.14 4.14 4.14 7 项目支出财政拨款收支预算总表表4 单位：万元收项目入支预算数项目出预算数一、本年收入 222.22 一、本年支出 222.22 （一）一般公共预算拨款收入 222.22 (一)社会保障和就业支出 23.05 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 7.86 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)节能环保支出 163.92 二、上年结转 (四)住房保障支出 27.39 （一）一般公共预算拨款收入（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计 222.22 支 8 出总计 222.22 一般公共预算支出表表5 单位：万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称基本支出合计合计小计人员经费公用经费 222.22 222.22 195.26 26.96 554004 沈阳市和平生态环境分局 222.22 222.22 195.26 26.96 208 社会保障和就业支出 23.05 23.05 22.94 0.11 20805 行政事业单位养老支出 23.05 23.05 22.94 0.11 2080501 行政单位离退休 3.35 3.35 3.24 0.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.70 19.70 19.70 7.86 7.86 7.86 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 7.86 7.86 7.86 2101101 行政单位医疗 7.86 7.86 7.86 163.92 163.92 137.07 26.85 163.92 163.92 137.07 26.85 行政运行 163.92 163.92 137.07 26.85 住房保障支出 27.39 27.39 27.39 211 21101 2110101 221 节能环保支出环境保护管理事务 22102 住房改革支出 27.39 27.39 27.39 2210201 住房公积金 23.25 23.25 23.25 2210203 购房补贴 4.14 4.14 4.14 9 项目支出一般公共预算基本支出表表6 单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码本年一般公共预算基本支出科目名称合计合计人员经费公用经费 222.22 195.26 26.96 26.96 554004 沈阳市和平生态环境分局 222.22 195.26 301 工资福利支出 182.81 182.81 30101 基本工资 50.21 50.21 30102 津贴补贴 42.55 42.55 30103 奖金 37.15 37.15 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.70 19.70 30110 职工基本医疗保险缴费 7.86 7.86 30112 其他社会保障缴费 0.99 0.99 30113 住房公积金 23.25 23.25 30199 其他工资福利支出 1.10 1.10 36.17 9.21 302 商品和服务支出 26.96 30201 办公费 1.91 1.91 30207 邮电费 7.58 7.58 30208 取暖费 9.89 9.89 30211 差旅费 1.00 1.00 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.20 0.20 30227 委托业务费 1.50 1.50 30228 工会经费 1.44 1.44 30239 其他交通费用 9.21 30299 其他商品和服务支出 2.44 303 30302 对个人和家庭的补助退休费 10 9.21 2.44 3.24 3.24 3.24 3.24 一般公共预算“三公”经费支出表表7 单位：万元合计 2022 预算数 2023 预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国公务接待（境）费小计 0.20 0 0 公务用车公务用车购置费运行费 0 0 合计费因公出国公务接待（境）费小计 0.20 0.20 11 0 0 公务用车公务用车购置费运行费 0 0 费 0.20 政府性基金预算支出表表8 单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 12 基本支出项目支出项目支出预算表表9 单位：万元本年收入单位名称项目名称总计合计一般公共预算政府性基金预算合计注：如此表为空表，则表示部门无项目支出。 13 上年结转结余国财国财有政有政资专单资专本户位本户单位经管资经管资金营理金营理预资预资算金算金合计一般公共预算政府性基金预算支出功能分类预算表表 10 单位:万元本年收入科目编码科目名称总计合计一般公共预算 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 社会保障和就业支出 23.05 23.05 23.05 行政事业单位养老支出 23.05 23.05 23.05 2080501 行政单位离退休 3.35 3.35 3.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.70 19.70 19.70 210 卫生健康支出 7.86 7.86 7.86 行政事业单位医疗 7.86 7.86 7.86 2101101 行政单位医疗 7.86 7.86 7.86 211 节能环保支出 163.92 163.92 163.92 环境保护管理事务 163.92 163.92 163.92 2110101 行政运行 163.92 163.92 163.92 221 住房保障支出 27.39 27.39 27.39 22102 住房改革支出 27.39 27.39 27.39 2210201 住房公积金 23.25 23.25 23.25 4.14 4.14 4.14 合计 208 20805 21011 21101 2210203 购房补贴政府性基金预算上年结转结余国有资本经营预算 14 财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（政府预算）表 11 单位:万元本年收入科目编码 554004 501 50101 50102 50103 50199 502 50201 50202 50203 50204 50205 50206 50207 50208 50209 50299 503 50306 509 50901 50905 50999 科目名称合计沈阳市和平生态环境分局机关工资福利支出工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出机关商品和服务支出办公经费会议费培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境）费用公务用车运行维护费维修（护）费其他商品和服务支出机关资本性支出（一）设备购置对个人和家庭的补助社会福利和救助离退休费其他对个人和家庭补助总计合计一般公共预算 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 182.81 129.91 28.55 23.25 1.10 36.17 31.03 182.81 129.91 28.55 23.25 1.10 36.17 31.03 182.81 129.91 28.55 23.25 1.10 36.17 31.03 1.50 0.20 1.50 0.20 1.50 0.20 1.00 2.44 1.00 2.44 1.00 2.44 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 政府性基金预算 15 上年结转结余国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（部门预算）表 12 单位:万元本年收入科目编码科目名称 554004 合计沈阳市和平生态环境分局工资福利支出 301 总计合计一般公共预算 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 182.81 182.81 182.81 30101 基本工资 50.21 50.21 50.21 30102 津贴补贴 42.55 42.55 42.55 37.15 37.15 37.15 19.70 19.70 19.70 7.86 7.86 7.86 0.99 0.99 0.99 30103 30108 30110 30112 奖金机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费 30113 住房公积金 23.25 23.25 23.25 30199 其他工资福利支出 1.10 1.10 1.10 36.17 36.17 36.17 1.91 1.91 1.91 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费政府性基金预算 16 国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算上年结转结余政府国有性基资本金预经营算预算财政专户管理资金单位资金 30207 邮电费 7.58 7.58 7.58 30208 取暖费 9.89 9.89 9.89 30209 物业管理费 30211 差旅费 1.00 1.00 1.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 0.20 0.20 0.20 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 1.50 1.50 1.50 30228 工会经费 1.44 1.44 1.44 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 9.21 9.21 9.21 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.44 2.44 2.44 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 30399 310 31002 生活补助其他对个人和家庭的补助资本性支出办公设备购置 17 债务支出预算表表 13 单位:万元本年收入单位名称项目名称总计合计一般公共预算政府性基金预算合计备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出。 18 上年结转结余国财国财有政有政资专单资专单本户位本户位经管资经管资营理金营理金预资预资算金算金合计一般公共预算政府性基金预算政府采购支出预算表表 14 单位:万元本年收入单位名称项目名称总计合计一般公共预算政府性基金预算合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出。 19 上年结转结余国财国财有政有政资专单资专单本户位本户位经管资经管资营理金营理金预资预资算金算金合计一般公共预算政府性基金预算政府购买服务支出预算表表 15 单位:万元本年收入支出功能单位名称分类（类级）政购买服务指导目购买服务录对应项目（三项目名称级目录代码及名称）府总计合计一般公共预算性基金预算合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出。 20 上年结转结余国财有政资专单本户位经管资营理金预资算金政府合计一般公共预算性基金预算国财有政资专单本户位经管资营理金预资算金部门（单位）整体绩效目标表表 16 部门（单位）名称单位：万元 554004 沈阳市和平生态环境分局-210100000 对应项目年度主要任务年度绩效目标基本支出人员经费（保工资）基本支出人员经费（刚性）基本支出人员经费（其他）基本支出公用经费（保运转）基本支出公用经费（其他）保障机构正常运行，职能正常履行。一级指标二级指标重点工作履行情况履职效能整体工作完成情况基础管理预算执行预算执行效率预算编制管理预算监督管理年度绩效指标预算收支管理管理效率财务管理资产管理业务管理运行成本社会效应成本控制成效生态效益服务对象满意度可持续性体制机制改革预算资金情况 152.57 42.39 0.30 25.33 1.63 三级指标运算符号指标值度量单位完成时限重点工作办结率工作完成及时率工作质量达标率总体工作完成率依法行政能力综合管理水平结转结余变动率预算调整率预算执行率预算绩效目标覆盖率预决算公开情况预算收入管理规范性预算支出管理规范性内控制度有效性固定资产利用率政府采购管理违法违规行为发生次数 “三公”经费变动率在职人员控制率促进生态环境质量持续改善服务部门满意度建立制度规范档案管理 = = = = % % % % = 100 100 100 100 管理规范管理规范 0 5 100 100 全部公开管理规范管理规范制度有效 100 % 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 = 0 次 2023-12 <= <= 0 100 % % 2023-12 2023-12 <= <= = = % % % % 能够促进 >= 95 依法依规 21 2023-12 % 2023-12 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2023 年表 17 单位：万元项目(政策)名称主管部门实施单位预算资金情况总体目标一级指标二级指标三级指标绩效指标备注：如此表为空表，则表示部门无部门预算项目（政策）绩效目标。 22 运算符号指标值度量单位完成时限第三部分沈阳市和平生态环境分局 2023 年单位预算情况说明一、关于沈阳市和平生态环境分局 2023 年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市和平生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。沈阳市和平生态环境分局 2023 年收支总预算 222.22 万元，比 2022 年收支总预算 234.08 万元减少 11.86 万元，主要是由于压缩公用经费所致。二、关于沈阳市和平生态环境分局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.2 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有该项公务活动及预算；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于公 23 务用车改革，机关没有在用公务用车及相关预算；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于厉行节约，公务接待活动近乎没有。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。 2023 年沈阳市和平生态环境分局机关运行经费财政拨款预算 26.96 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 15.64%，主要原因是压缩公用经费所致。（二）政府采购预算安排情况。 2023 年沈阳市和平生态环境分局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市和平生态环境分局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。（四）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，沈阳市和平生态环境分局在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制 24 单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。第四部分名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。 25 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的 26 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。 16.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）反映其他用于环境监测与监察方面的支出。 17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴治理等方面的支出。 18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 27 金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 23. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 25.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 28 26.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 29