2021年威海市乡村振兴局部门决算.pdf

2021 年 度 威海市乡村振兴局 部门决算 目 录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订 精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。 （二）整合市直有关部门人财物等资源，统筹管理扶贫资金， 协调安排市级扶贫资金项目，协调组织市有关部门扶贫工作。 （三）协调拟订全市扶贫资金分配方案，指导、检查和监督 扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。 （四）负责全市扶贫对象信息采集、建档立卡、数据更新、 信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信 息服务平台；对全市扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。 （五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开 发宣传工作。 （六）督促检查和考核各区市、国家级开发区、市直有关部 门（单位）扶贫责任制的落实情况，提出意见和建设。 （七）承办市扶贫开发领导小组交办的其他事项。 二、机构设置 本单位内设 9 个职能科室，分别是：综合协调人事组、政策 调研组、宣传信息组、规划财务金融协作组、项目管理组、社会 扶贫组、督查考核组、信息统计组、农村工作组。 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：威海市乡村振兴局 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 249.20 一、一般公共服务支出 31 99.31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.87 9 九、卫生健康支出 39 8.89 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 125.21 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 14.93 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年支出合计 57 249.20 本年收入合计 27 249.20 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 30 249.20 60 249.20 总计 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：威海市乡村振兴局 项 功能分类 科目编码 201 20103 2010350 20136 2013601 208 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 213 21305 2130550 221 22102 2210201 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 249.20 249.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.31 99.31 85.09 85.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.09 14.22 14.22 0.87 0.87 0.87 8.89 8.89 7.15 1.74 125.21 125.21 125.21 14.93 14.93 14.93 85.09 14.22 14.22 0.87 0.87 0.87 8.89 8.89 7.15 1.74 125.21 125.21 125.21 14.93 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 事业运行 其他共产党事务支出 行政运行 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 扶贫 扶贫事业机构 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：威海市乡村振兴局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 249.20 249.20 0.00 0.00 0.00 0.00 99.31 99.31 85.09 85.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.09 14.22 14.22 0.87 0.87 0.87 8.89 8.89 7.15 1.74 125.21 125.21 125.21 14.93 14.93 14.93 85.09 14.22 14.22 0.87 0.87 0.87 8.89 8.89 7.15 1.74 125.21 125.21 125.21 14.93 14.93 14.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编 码 201 20103 2010350 20136 2013601 208 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 213 21305 2130550 221 22102 2210201 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 事业运行 其他共产党事务支出 行政运行 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 扶贫 扶贫事业机构 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：威海市乡村振兴局 收 入 项目 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 249.20 一、一般公共服务支出 33 99.31 99.31 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.87 0.87 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 8.89 8.89 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 125.21 125.21 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 14.93 14.93 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 249.20 本年支出合计 59 249.20 249.20 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 249.20 249.20 249.20 0.00 0.00 总计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门单位：威海市乡村振兴局 金额单位：万 元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 249.20 249.20 0.00 201 一般公共服务支出 99.31 99.31 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 85.09 85.09 0.00 85.09 85.09 0.00 14.22 14.22 0.00 14.22 14.22 0.00 2010350 20136 2013601 事业运行 其他共产党事务支出 行政运行 208 社会保障和就业支出 0.87 0.87 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.87 0.87 0.00 0.87 0.87 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 8.89 8.89 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.89 8.89 0.00 2101102 事业单位医疗 7.15 7.15 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.74 1.74 0.00 213 农林水支出 125.21 125.21 0.00 21305 扶贫 125.21 125.21 0.00 125.21 125.21 0.00 2130550 扶贫事业机构 221 住房保障支出 14.93 14.93 0.00 22102 住房改革支出 14.93 14.93 0.00 2210201 住房公积金 14.93 14.93 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：威海市乡村振兴局 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 301 工资福利支出 166.59 302 30101 基本工资 107.30 30201 30102 津贴补贴 0.00 30103 奖金 30106 科目名称 科目 编码 科目名称 金额 81.45 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 36.20 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 1.22 30702 国外债务付息 0.00 18.37 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.95 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.57 31002 办公设备购置 1.12 30110 职工基本医疗保险缴费 7.15 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 1.74 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.87 30211 差旅费 5.79 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 17.21 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.04 30215 会议费 5.16 31010 安置补助 0.00 人员经费 商品和服务支出 金额 资本性支出 公用经费 1.12 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.56 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 17.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.92 312 30309 奖励金 0.01 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 12.04 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 人员经费合计 166.63 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 82.57 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：威海市乡村振兴局 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：威海市乡村振兴局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：威海市乡村振兴局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 249.2 万元。与 2020 年度相比，收、 支总计各减少 137.52 万元，下降 35.56%。主要是农林水支出 减少。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 249.2 万元，其中：财政拨款收入 249.2 万元，占 100%。 （二）收入决算具体情况 财政拨款收入 249.2 万元。与 2020 年度相比，减少 137.52 万元，下降 35.56%。主要是农林水支出减少。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 249.2 万元，其中：基本支出 249.2 万元， 占 100%。 （二）支出决算具体情况 基本支出 249.2 万元。与 2020 年度相比，减少 124.33 万元，下降 33.29%。主要是农林水支出减少。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 249.2 万元。与 2020 年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 137.52 万元，下降 35.56%。 主要是农林水支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 249.2 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 137.52 万元，下降 35.56%。主要是农林水支出减 少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 249.2 万元，主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 99.31 万元，占 39.85%； 社会保障和就业(类)支出 0.89 万元，占 0.36%；卫生健康（类） 支出 8.89 万元，占 3.57 %；农林水（类）支出 125.21 万元， 占 50.24%；住房保障（类）支出 14.92 万元，占 5.98%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.97 万元，支出决算为 249.2 万元，完成年初预算的 64.07%。决 算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。其 中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及其他机构 事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130 万元，支出决算 为 85.09 万元，完成年初预算的 65.45%。决算数小于年初预 算数的主要原因是日常公用支出减少。 2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运 行（项） 。年初预算为 236.54 万元，支出决算为 14.22 万元。 完成年初预算的 6.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 日常公用支出减少。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出 决算为 0.87 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初 预算数的主要原因是用于职工社会保险缴纳费用减少。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项） 。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元， 完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万 元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 6. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项） 。年 初预算为 0 万元，支出决算为 125.21 万元，决算数大于年初 预算数主要原因用于本单位基本支出增加。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 14.93 万元，完 成年初预算的 118.02%。决算数大于年初预算数主要原因是本 年度用于缴纳职工住房公积金的费用增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 249.2 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 166.63 万元，主要包括：基本工资、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的 补助。 公用经费 82.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为 5 万元，支出决算为 0.56 万元，比年初预算减少 4.44 万元，完成年初预算的 11.2%， 决算数小于年初预算数的主 要原因是公务接待费减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.56 万元， 比年初预算减少 4.44 万元，完成年初预算的 11.2%， 决算数 小于年初预算数的主要原因是上级来威调研、督导、检查人次 减少。其中： 国内接待费 0.56 万元，主要用于接待上级来威调研、督 查费用支出，共计接待 4 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、 0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货 物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府 采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其 中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门无市本级财政拨款项目， 未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其他机构 事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。 十七、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行 政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）: 指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。 二十一、 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）： 指扶贫事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的 支出。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的 住房公积金。