州驻京办2021年预算公开表.xls

凉山州人民政府驻北京办事处 2021年部门预算 报送日期： 2021年 4月 12日 部门收支总表 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 2021年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 415.09 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、预算外资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 2021年预算数 381.85 八、社会保障和就业支出 21.30 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 8.73 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 10.21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 415.09 八、用事业基金弥补收支差额 出 合 计 422.09 三十、事业单位结余分配 九、上年结转 收 本 年 支 7.00 三十一、结转下年 入 总 计 422.09 支 出 总 计 422.09 表1-1 部门预算收入总表 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 项 单位：万元 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 单位名称 上年结转 （科目） 一般公共预算 拨款收入 合计 422.09 7.00 415.09 凉山州人民政府驻北京办事处 422.09 7.00 415.09 201 03 01 901001 行政运行 157.58 157.58 201 03 02 901001 一般行政管理事务 224.27 208 05 01 901001 行政单位离退休 6.83 6.83 208 05 05 901001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.65 9.65 208 05 06 901001 机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 4.82 210 11 01 901001 行政单位医疗 5.32 5.32 210 11 03 901001 公务员医疗补助 3.11 3.11 210 11 99 901001 其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30 221 02 01 901001 住房公积金 10.21 10.21 7.00 217.27 第 3 页,共 28 页 政府性基金预 算拨款收入 国有资本 经营预收 入 预算外资金收 入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 用事业基 金弥补收 支差额 表1-2 部门预算支出总表 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 项 单位：万元 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 422.09 197.82 224.27 凉山州人民政府驻北京办事处 422.09 197.82 224.27 157.58 201 03 01 901001 行政运行 157.58 201 03 02 901001 一般行政管理事务 224.27 208 05 01 901001 行政单位离退休 6.83 6.83 208 05 05 901001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.65 9.65 208 05 06 901001 机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 4.82 210 11 01 901001 行政单位医疗 5.32 5.32 210 11 03 901001 公务员医疗补助 3.11 3.11 210 11 99 901001 其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30 221 02 01 901001 住房公积金 10.21 10.21 第 4 页,共 28 页 224.27 事业单位经营支 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 收 项 单位：万元 入 目 2021年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 支 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 上年结转安排 415.09 一、本年支出 422.09 415.09 7.00 415.09 381.85 374.85 7.00 21.30 21.30 8.73 8.73 10.21 10.21 422.09 415.09 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 合计 7.00 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收 入 总 计 422.09 支 出 总 计 第 5 页,共 28 页 7.00 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出） 单位：万元 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 项 目 科目编码 总计 单位代码 类 当年财政拨款安排 一般公共预算安排 单位名称（科目） 政府性基金预算 合计 款 小计 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 小计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 422.09 415.09 415.09 197.82 217.27 7.00 7.00 凉山州人民政府驻北京办事处 422.09 415.09 415.09 197.82 217.27 7.00 7.00 30.00 7.00 7.00 7.00 7.00 机关工资福利支出 148.86 148.86 148.86 118.86 901001 工资奖金津补贴 85.27 85.27 85.27 85.27 501 02 901001 社会保障缴费 23.38 23.38 23.38 23.38 501 03 901001 住房公积金 10.21 10.21 10.21 10.21 501 99 901001 其他工资福利支出 30.00 30.00 30.00 机关商品和服务支出 251.70 244.70 244.70 57.43 187.27 502 01 901001 办公经费 111.02 111.02 111.02 15.02 96.00 502 02 901001 会议费 20.85 20.85 20.85 1.50 19.35 502 05 901001 委托业务费 9.10 2.10 2.10 502 06 901001 公务接待费 22.47 22.47 22.47 0.16 502 08 901001 公务用车运行维护费 29.10 29.10 29.10 29.10 502 09 901001 维修（护）费 8.28 8.28 8.28 502 99 901001 其他商品和服务支出 50.88 50.88 50.88 11.65 21.53 21.53 21.53 21.53 21.53 21.53 21.53 21.53 对个人和家庭的补助 901001 小计 合计 01 99 国有资本经营预算 合计 501 509 上年结转安排 其他对个人和家庭补助 30.00 2.10 22.31 8.28 39.23 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称 （科目） 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 项 合计 415.09 148.86 33.07 24.48 27.72 凉山州人民政府驻北京办事处 415.09 148.86 33.07 24.48 27.72 33.07 24.48 27.72 201 03 01 901001 行政运行 157.58 85.44 201 03 02 901001 一般行政管理事务 217.27 30.00 208 05 01 901001 行政单位离退休 6.83 208 05 05 901001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.65 9.65 208 05 06 901001 机关事业单位职业年金缴费支出 4.82 4.82 210 11 01 901001 行政单位医疗 5.32 5.32 210 11 03 901001 公务员医疗补助 3.11 3.11 210 11 99 901001 其他行政事业单位医疗支出 0.30 0.30 221 02 01 901001 住房公积金 10.21 10.21 工资福利支出 伙食补 助费 绩效工 资 机关事 职工基 公务员 其他社 职业年 住房公 业单位 本医疗 医疗补 会保障 医疗费 金缴费 积金 基本养 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 9.65 4.82 5.32 3.11 0.48 10.21 缴费 9.65 4.82 5.32 3.11 0.48 10.21 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷费 30.00 244.70 17.30 0.50 30.00 244.70 17.30 0.50 57.24 0.30 0.50 187.27 17.00 0.17 30.00 0.19 9.65 4.82 5.32 3.11 0.30 10.21 商品和服务支出 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 2.00 3.00 5.70 3.00 40.80 8.28 22.00 20.85 2.00 3.00 5.70 3.00 40.80 8.28 22.00 20.85 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 5.70 3.00 38.80 1.50 8.28 22.00 19.35 培训费 出 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 小计 22.47 2.10 1.15 1.36 29.10 14.21 50.88 21.53 22.47 2.10 1.15 1.36 29.10 14.21 50.88 21.53 1.15 1.36 29.10 8.21 11.46 14.89 6.00 39.23 0.16 22.31 2.10 0.19 6.64 一般公共预算支出表 对个人和家庭的补助 离休费 退职(役 退休费 抚恤金 费 生活补 助 救济费 医疗费 补助 债务利息及发行费 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 代缴社 会保险 费 其他对 个人和 家庭的 补助支 21.53 出 21.53 14.89 6.64 小计 债务利息及发行费用 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 资本性支出（基本建设） 国外债 务发行 费用 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 公务用 车购置 ） 资本性支出 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 资本性支出 对企业补助（基本建设） 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 小计 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 小计 资本金 注入 表3 单位：万元 对企业补助 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 对社会保障基金补助 利息补 贴 其他对 企业补 助 小计 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保障基 金 其他支出 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 197.82 140.39 57.43 凉山州人民政府驻北京办事处 197.82 140.39 57.43 工资福利支出 118.86 118.86 301 01 901001 基本工资 33.07 33.07 301 02 901001 津贴补贴 24.48 24.48 301 03 901001 奖金 27.72 27.72 301 08 901001 机关事业单位基本养老保险缴费 9.65 9.65 301 09 901001 职业年金缴费 4.82 4.82 301 10 901001 职工基本医疗保险缴费 5.32 5.32 301 11 901001 公务员医疗补助缴费 3.11 3.11 301 12 901001 其他社会保障缴费 0.48 0.48 301 13 901001 住房公积金 10.21 10.21 商品和服务支出 57.43 57.43 302 01 901001 办公费 0.30 0.30 302 02 901001 印刷费 0.50 0.50 302 05 901001 水费 0.50 0.50 302 06 901001 电费 1.00 1.00 302 11 901001 差旅费 2.00 2.00 第 16 页,共 28 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 15 901001 会议费 1.50 1.50 302 17 901001 公务接待费 0.16 0.16 302 28 901001 工会经费 1.15 1.15 302 29 901001 福利费 1.36 1.36 302 31 901001 公务用车运行维护费 29.10 29.10 302 39 901001 其他交通费用 8.21 8.21 302 99 901001 其他商品和服务支出 11.65 11.65 对个人和家庭的补助 303 99 901001 其他对个人和家庭的补助支出 第 17 页,共 28 页 21.53 21.53 21.53 21.53 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 217.28 凉山州人民政府驻北京办事处 217.28 一般行政管理事务 217.28 201 03 02 901001 “两会”经费 3.35 201 03 02 901001 办公用品购买及办公场所维修费用 5.28 201 03 02 901001 补充聘用人员工作经费 2.10 201 03 02 901001 车辆大修费用 2.00 201 03 02 901001 出差专项经费 28.80 201 03 02 901001 来京上访群众工作经费 37.27 201 03 02 901001 临时安置点房屋租金 22.00 201 03 02 901001 聘用人员经费 30.00 201 03 02 901001 水电网络专项 10.50 201 03 02 901001 投资促进工作经费 51.42 201 03 02 901001 政务活动经费 19.55 201 03 02 901001 中央民族大学彝族年经费 5.00 第 18 页,共 28 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境 ）费用 合计 901001 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 51.57 29.10 29.10 22.47 凉山州人民政府驻北京办事处 51.57 29.10 29.10 22.47 第 19 页,共 28 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 本表无数据 第 20 页,共 28 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州人民政府驻北京办事处 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境 ）费用 本表无数据 第 21 页,共 28 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 单位 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 本表无数据 合计 基本支出 项目支出 2021年部门预算整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 部门（单位）名称 凉山州人民政府驻北京联络处 预算金额 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 “两会”经费 “两会”期间各项经费 3.35 3.35 出差专项经费 出差专项经费 28.80 28.80 来京上访群众工作经费 来京上访群众工作经费（分流点开支） 37.28 37.28 临时安置点房屋租金 临时安置点房屋租金 22.00 22.00 聘用人员经费 聘用人员经费 30.00 30.00 水电网络专项 水电网络专项 10.50 10.50 投资促进工作经费 投资促进工作经费 51.42 51.42 政务活动经费 政务活动经费 19.55 19.55 中央民族大学彝族年经费 中央民族大学彝族年经费 5.00 5.00 办公用品购买及办公用品维修费 办公用品购买及办公用品维修费 5.28 5.28 车辆大修费用 车辆大修的费用 2.00 2.00 补充聘用人员工作经费 补充聘用人员工作经费 2.10 2.10 217.28 217.28 金额合计 年度 总体 目标 绩 效 财政拨款 其他资金 为州级赴京领导及各部门工作人员提供政务接待服务、车辆保障服务；招商引资投促活动、中央民大彝族年活动来京上访群众及安置点经费等维持机构正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 2021年部门预算整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 部门（单位）名称 凉山州人民政府驻北京联络处 预算金额 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 “两会”经费 “两会”期间各项经费 3.35 3.35 出差专项经费 出差专项经费 28.80 28.80 来京上访群众工作经费 来京上访群众工作经费（分流点开支） 37.28 37.28 临时安置点房屋租金 临时安置点房屋租金 22.00 22.00 聘用人员经费 聘用人员经费 30.00 30.00 水电网络专项 水电网络专项 10.50 10.50 投资促进工作经费 投资促进工作经费 51.42 51.42 政务活动经费 政务活动经费 19.55 19.55 中央民族大学彝族年经费 中央民族大学彝族年经费 5.00 5.00 办公用品购买及办公用品维修费 办公用品购买及办公用品维修费 5.28 5.28 车辆大修费用 车辆大修的费用 2.00 2.00 补充聘用人员工作经费 补充聘用人员工作经费 2.10 2.10 217.28 217.28 金额合计 年度 总体 目标 绩 效 财政拨款 其他资金 为州级赴京领导及各部门工作人员提供政务接待服务、车辆保障服务；招商引资投促活动、中央民大彝族年活动来京上访群众及安置点经费等维持机构正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 2021年部门预算整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 部门（单位）名称 凉山州人民政府驻北京联络处 预算金额 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 “两会”经费 “两会”期间各项经费 3.35 3.35 出差专项经费 出差专项经费 28.80 28.80 来京上访群众工作经费 来京上访群众工作经费（分流点开支） 37.28 37.28 临时安置点房屋租金 临时安置点房屋租金 22.00 22.00 聘用人员经费 聘用人员经费 30.00 30.00 水电网络专项 水电网络专项 10.50 10.50 投资促进工作经费 投资促进工作经费 51.42 51.42 政务活动经费 政务活动经费 19.55 19.55 中央民族大学彝族年经费 中央民族大学彝族年经费 5.00 5.00 办公用品购买及办公用品维修费 办公用品购买及办公用品维修费 5.28 5.28 车辆大修费用 车辆大修的费用 2.00 2.00 补充聘用人员工作经费 补充聘用人员工作经费 2.10 2.10 217.28 217.28 金额合计 年度 总体 目标 绩 效 财政拨款 其他资金 为州级赴京领导及各部门工作人员提供政务接待服务、车辆保障服务；招商引资投促活动、中央民大彝族年活动来京上访群众及安置点经费等维持机构正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 2021年部门预算整体支出绩效目标申报表 （2021年度） 部门（单位）名称 凉山州人民政府驻北京联络处 预算金额 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 “两会”经费 “两会”期间各项经费 3.35 3.35 出差专项经费 出差专项经费 28.80 28.80 来京上访群众工作经费 来京上访群众工作经费（分流点开支） 37.28 37.28 临时安置点房屋租金 临时安置点房屋租金 22.00 22.00 聘用人员经费 聘用人员经费 30.00 30.00 水电网络专项 水电网络专项 10.50 10.50 投资促进工作经费 投资促进工作经费 51.42 51.42 政务活动经费 政务活动经费 19.55 19.55 中央民族大学彝族年经费 中央民族大学彝族年经费 5.00 5.00 办公用品购买及办公用品维修费 办公用品购买及办公用品维修费 5.28 5.28 车辆大修费用 车辆大修的费用 2.00 2.00 补充聘用人员工作经费 补充聘用人员工作经费 2.10 2.10 217.28 217.28 金额合计 年度 总体 目标 绩 效 财政拨款 其他资金 为州级赴京领导及各部门工作人员提供政务接待服务、车辆保障服务；招商引资投促活动、中央民大彝族年活动来京上访群众及安置点经费等维持机构正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 2021年部门预算项目绩效目标 单位：万元 项目资金 单位名称(项目名称) 合计 资金总额 年度目标 财政拨 其他资 款 金 项目完成指标 三级指标 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 217.28 “两会”经费 3.35 3.35 完成全国”两会“办公、等工作经费 “两会”经费 出差专项经费 28.80 28.80 职工驻京出差专项经费 驻京差旅费 来京上访群众工作经费 37.28 37.28 来京上访群众工作经费 临时安置点房屋租金 22.00 22.00 临时分流安置点房屋租金 群众来京上访时安置点 聘用人员经费 30.00 30.00 聘用人员经费 聘请人员工作经费 水电网络专项 10.50 10.50 水电网络专项 水电网络的运用 日常专项（弥补运转经费不足） 凉山州人民政府驻北京办事处 来京上访群众工作 51.42 招商引资投促活动报告等工作经费 招商引资投促活动 政务活动经费 19.55 19.55 政务活动服务经费 政务活动服务 5.00 中央民族大学彝族年活动经费 中央民大彝族年活动 办公用品购买及办公用品维修费 5.28 5.28 办公用品购买及办公用品维修费 办公用品购买及办公用品维 修费 车辆大修费用 2.00 2.00 车辆大修费用 车辆大修费用 补充聘用人员工作经费 2.10 2.10 满意度指标 三级指标 指标值 凉山州人民政府驻北京办事处 51.42 5.00 指标值 日常专项（弥补运转经费不足） 投资促进工作经费 中央民族大学彝族年经费 指标值 绩效指标 效益指标 三级指标 补充聘用人员工作经费 补充聘用人员工作经费 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 严格控制在预算经费 以内 完成全国”两会“办 公、等工作经费 职工驻京出差专项经 费 来京上访群众工作经 费 临时分流安置点房屋 租金 拟达到满意度 拟达到满意度 拟达到满意度 拟达到满意度 完成全国”两 会“办公、等 职工驻京出差 工作经费 专项经费 来京上访群众 工作经费 临时分流安 置点房屋租金 拟达到满意度 拟达到满意度 拟达到满意度 拟达到满意度 聘用人员经费 拟达到满意度 聘用人员经费 拟达到满意度 水电网络专项 拟达到满意度 水电网络专项 拟达到满意度 招商引资投促活动报 告等工作经费 拟达到满意度 政务活动服务经费 拟达到满意度 中央民族大学彝族年 活动经费 拟达到满意度 办公用品购买及办公用 品维修费 拟达到满意度 车辆大修费用 拟达到满意度 车辆大修费用 拟达到满意度 拟达到满意度 补充聘用人员工 作经费 拟达到满意度 补充聘用人员工作经费 招商引资投促 活动报告等工 政务活动服务 作经费 经费 中央民族大学 彝族年活动经 费 办公用品购买及 办公用品维修费 拟达到满意度 拟达到满意度 拟达到满意度 拟达到满意度 表7 2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表 （ 项目名称 预算单位 项目类型 年度） 本表无数据 产业发展 □ 民生保障 □ 基础设施 因素法 项目法 □ 行政运行 □ 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 资金管理办法（名称、文号） 绩效分配方式 项目 概况 □ □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □ 立项依据 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限 中长期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 中长期目标（20××年—20××+n年） 项目资金 （万元） 总体 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 项目 完成 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 项目 效益 生态效益 指标 可持续影响 指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意 满意度指标 度指 标 …… 指标值（包含 数字及文字描 述） 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 年度目标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值（包含数字 及文字描述）