2018年党校部门预算公开报表.xls

附件2 2018年部门综合预算公开报表 部门名称：渭南市临渭区委党校 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 表2 2018年部门综合预算收入总表 否 表3 2018年部门综合预算支出总表 否 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 公开空表理由 无政府性基金收支 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 602.14 一、部门预算 602.14 300.00 支出经济科目（按大类） 602.14 一、部门预算 预算数 602.14 302.14 2、外交支出 (1)工资福利支出 262.60 3、国防支出 (2)商品和服务支出 19.18 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 20.36 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 602.14 出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 516.23 61.70 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 300.00 (1)工资福利支出 5.00 (2)商品和服务支出 280.00 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 (3)对个人和家庭补助 5.42 (4)债务利息及费用支出 3、上缴上级支出 15.00 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 预算数 18.79 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 602.14 本年支出合计 602.14 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 602.14 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 602.14 支出总计 602.14 支出总计 602.14 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 ** ** 1029001 党校机关 1 602.14 2 3 602.14 602.14 其中：专项资 金列入部门预 算项目 4 300 政府性基 金拨款 5 上级补 事业单位经 事业收入 助收入 营收入 6 7 8 对附属单 位上缴收 入 9 上年实 用事业基 户资金 金弥补收 上年结转 余额（ 支差额 非财政 性资金 10 11 12 ） 其他收入 13 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** 1029001 党校机关 ** 1 602.14 2 3 602.14 602.14 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 300 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 602.14 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 300.00 预算数 支出经济科目（按大类） 602.14 一、财政拨款 预算数 602.14 1、人员经费和公用经费支出 302.14 2、外交支出 (1)工资福利支出 262.60 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 19.18 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 20.36 其中：专项资金列入部门预算的项目 602.14 出 5、教育支出 516.23 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 61.70 9、社会保险基金支出 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 300.00 (1)工资福利支出 5.00 (2)商品和服务支出 280.00 (3)对个人和家庭补助 5.42 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 15.00 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 支出经济科目（按大类） 预算数 5、对附属单位补助支出 18.79 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 602.14 上年结转 本年支出合计 602.14 结转下年 本年支出合计 602.14 支出总计 602.14 结转下年 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 602.14 支出总计 602.14 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目 编码 ** 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** 1 2 3 4 ** 总计 602.14 282.96 19.18 300 2050802 进修及培训=干部教育 216.23 197.05 19.18 2080505 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.34 41.34 2210201 住房改革支出-住房公积金 18.79 18.79 20.36 20.36 5.42 5.42 2080502 行政事业单位离退休-事业单位离退休 2101102 行政事业单位医疗-事业单位医疗 2050899 进修及培训=其他进修及培训 300 300 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 301 经济科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利指出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30216 培训费 30217 公务接待费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30301 离休费 310 资本性支出 31002 办公设备购置 合计 人员经费支出 公用经费支出 1 2 3 602.14 267.6 282.96 262.6 19.18 111.38 38.16 111.38 38.16 38.35 41.34 5.42 0.44 18.79 13.72 299.18 6 5.3 0.27 0.5 0.1 70.3 0.4 0.3 0.2 160.1 0.33 1 40.5 0.5 13.38 20.36 3.6 16.76 15 15 38.35 41.34 5.42 0.44 18.79 8.72 专项业务经费支 出 4 300 5 19.18 1 0.3 0.27 0.5 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.33 1 0.5 0.5 13.38 5 280 5 5 70 160 40 20.36 3.6 16.76 15 15 备注 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目 编码 ** 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 1 2 3 ** 2050802 进修及培训=干部教育 2080505 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2210201 住房改革支出-住房公积金 2080502 行政事业单位离退休-事业单位离退休 2101102 行政事业单位医疗-事业单位医疗 合计 216.23 41.34 18.79 20.36 5.42 197.05 41.34 18.79 20.36 5.42 19.18 302.14 282.96 19.18 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 301 经济科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 3 ** 302.14 282.96 19.18 262.6 111.38 38.16 38.35 41.34 5.42 0.44 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 支出经济科目（按大类） 一、科学技术支出 一、政府性基金拨款 预算数 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 0 本年支出合计 0 本年支出合计 0 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 2050899 进修及培训-干部教育 300 完成党校主体班次培训任务、承接好全区其他单位各类会议 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 205 205 08 08 99 99 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 1029001 笔记本电脑 1029001 办公桌椅 合 计 通用设备 办公家具 扬天S4130 13/4G/1T/21.5 经济科目编码 10 80套 类 款 ** ** 205 205 08 08 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 2018年2月 2018年3月 4 11 15 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位： 万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 单位编 码 ** 单位名 称 ** 党校机 1029001 关 合计 1 公务用车购置及 会 因公 议 运行维护费 出国 公务 小计 （境 接待 公务 公务 费 小 ）费 费 用车 用车 计 用 购置 运行 费 维护 2 3 4 5 6 7 8 费 33.62 2.92 0.39 2.5 3 2.53 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 培训费 小计 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 12 13 合计 9 10 11 30.7 160.43 0.33 0.33 公务用车购置及运 会议 行维护费 费 公务 公务 小计 用车 用车 购置 运行 维护 费 14 15 16 17 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 合计 小计 18 因公出 公务接 国（境 待费 ）费用 公务用车购置及运行维 会议费 培训费 护费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 19=10- 20=11- 21=12- 22=13- 23=14- 24=15- 25=16- 26=17- 27=181 2 3 4 5 6 7 8 9 160.1 126.81 -2.59 -0.06 -2.53 -2.53 129.4