太原市万柏林区市场监督管理局2020年决算公开.docx

2020年部门决算 单位名称:太原市万柏林区市场监督管理局 单位负责人：王有军 财务人员：郝仕瑛 1 2 目录 第一部分太原市万柏林区市场监督管理局概况 一、主要职责 ..........................................4 二、部门预算单位构成 ..................................6 第二部分太原市万柏林区市场监督管理局 2020 年决算表 一、2020 年收入支出决算总表 ...........................7 二、2020 年收入决算表 .................................9 三、2020 年支出决算表 ................................11 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表 ..................13 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ......15 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） ......17 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......24 3 九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........26 十、2020 年部门决算公开相关信息统计表 ................28 第三部分太原市万柏林区市场监督管理局 2020 年决算情况说明 一、收入决算总体安排情况 .............................29 二、支出决算总体安排情况 .............................29 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 .............31 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 .............33 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 .............33 六、其他部分决算情况 .................................33 第四部分 名词解释 4 第一部分 太原市万柏林区市场监督管理局概况 一、主要职责 1.负责本行政区域内市场综合监督管理。贯彻落实国家关于 市场监督管理方面的法律法规、规章，拟订本行政区域内有关规 划、战略、标准并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守 信、公平竞争的市场环境。 2.负责本行政区域内市场监管综合执法工作。负责市场监管 综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处相关违 法案件。规范市场监管行政执法行为。 3.负责监督管理本行政区域内市场秩序。依法监督管理市场 交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法 违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和 制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织 查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。 4.负责本行政区域内宏观质量管理。拟订并实施质量发展的 制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实 施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，监督实 施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 5 5.负责本行政区域内产品质量安全监督管理。实施产品质量 安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质 量安全追溯制度。 6.负责本行政区域内特种设备安全监督管理。综合管理特种 设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和 锅炉环境保护相关标准的执行情况。 7.负责本行政区域内食品安全监督管理。落实覆盖食品生产、 流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实 施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营 者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品 安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。 8.负责监督管理本行政区域内计量工作。推行法定计量单位 和国家计量制度，管理计量器具及量值传递工作。规范、监督商 品量和市场计量行为。 9.负责统一管理本行政区域内标准化工作。制定标准化工作 规划、计划，按照规定权限组织实施地方标准，并对实施情况进 行评估。 10.负责本行政区域内药品、医疗器械和化妆品市场的监督 管理。 11.依据职责对本行政区域内相关知识产权实施保护。 12.完成区委、区政府交办的其他任务。 6 二、部门预算单位构成 太原市万柏林区市场监督管理局由太原市万柏林区市场监 督管理局本级组成。 2020年纳入太原市万柏林区市场监督管理局决算汇编范围 的单位情况见下表： 序号 单位名称 1 太原市万柏林区市场监督管理局(本级） 2 3 4 … 7 第二部分 太原市万柏林区市场监督管理局 2020年决算表 2020年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 行次 金额 5140.57 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5151.52 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 314.36 二、外交支出 32 三、上级补助收入 3 三、国防支出 33 四、事业收入 4 四、公共安全支出 34 五、经营收入 5 五、教育支出 35 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 8 10.95 314.36 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理 支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年支出合计 55 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 其中：项目支出结转和结余 5465.88 结余分配 年末结转和结余 其中：项目支出结转和 28 结余 29 总计 30 5465.88 56 57 58 59 5465.88 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 9 总计 60 5465.88 2020年收入决算表 公开02表 金额单位：万元 项目 支出功能分类科目 编码 本年收入合计 科目名称 栏次 类 款 1 财政拨款 上级补助 收入 收入 2 3 项 合计 5465.88 5465.88 201 一般公共服务支出 5140.57 5140.57 20138 市场监督管理事务 5140.57 5140.57 10 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 2013801 行政运行 3048.82 3048.82 2013802 一般行政管理事务 1904.79 1904.79 2013816 食品安全监管 127.5 127.5 2013899 其他市场监督管理事务 59.46 59.46 208 社会保障和就业支出 10.95 10.95 20805 行政事业单位养老支出 10.95 10.95 2080501 行政单位离退休 10.95 10.95 314.36 314.36 212 城乡社区支出 11 21208 2120803 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 314.36 314.36 314.36 314.36 2020年支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 支出功能分类 栏次 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 5465.88 3259.39 2206.49 科目名称 科目编码 类 本年支出合计 4 项 合计 201 一般公共服务支出 5140.57 3248.44 1892.13 20138 市场监督管理事务 5140.57 3248.44 1892.13 3048.82 3048.82 0 2013801 行政运行 13 5 对附属单位 补助支出 6 2013802 一般行政管理事务 2013816 2013899 1904.79 199.62 1705.17 食品安全监管 127.5 0 127.5 其他市场监督管理事务 59.46 0 59.46 208 社会保障和就业支出 10.95 10.95 0 20805 行政事业单位养老支出 10.95 10.95 0 2080501 行政单位离退休 10.95 10.95 0 212 城乡社区支出 314.36 0 314.36 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 314.36 0 314.36 14 2120803 城市建设支出 314.36 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 15 0 314.36 2020年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 入 支 出 金额 项 目 行次 金额 项目 行次 小计 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 5151.52 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 314.36 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 37 16 5140.57 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 5140.57 0 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 51 17 10.95 314.36 10.95 0 314.36 本年收入合计 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 25 5465.88 本年支出合计 55 年末财政拨款结转和结余 56 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 总计 30 5465.88 总计 60 5465.88 5151.52 314.36 5465.88 5151.52 314.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：万元 项目 支出功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 类 款 项 合计 5151.52 3259.39 1892.13 201 一般公共服务支出 5140.57 3248.44 1892.13 20138 市场监督管理事务 5140.57 3248.44 1892.13 3048.82 3048.82 0 2013801 行政运行 19 2013802 一般行政管理事务 2013816 2013899 1904.79 199.62 1705.17 食品安全监管 127.5 0 127.5 其他市场监督管理事务 59.46 0 59.46 208 社会保障和就业支出 10.95 10.95 0 20805 行政事业单位养老支出 10.95 10.95 0 2080501 行政单位离退休 10.95 10.95 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 20 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目 编码 301 工资福利支出 2989.9 30101 基本工资 888.55 868.5 30201 30102 津贴补贴 375.37 373.14 30103 奖金 1150.64 1142.72 30106 伙食补助费 0 30107 绩效工资 283.08 30108 30109 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 28.49 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 科目名称 金额 经济分类科目 科目名称 编码 2943.23 302 商品和服务支出 其中：基本支出 金额 其中：基本支出 1265.19 289.93 办公费 52.11 38.18 30202 印刷费 75.73 9.53 30203 咨询费 0 30204 手续费 0 30205 水费 0.3 0.3 30206 电费 10.97 10.97 30207 邮电费 17.63 15.13 0 30208 取暖费 12.65 12.65 0 30209 物业管理费 18.72 0.5 272.06 0 28.49 21 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 0 30211 差旅费 0.4 30212 因公出国（境）费用 0 0 30213 维修（护）费 18.84 0.1 其他工资福利支出 0.05 30214 租赁费 50 50 303 对个人和家庭的补助 26.24 26.2 30215 会议费 0 30301 离休费 10.95 10.95 30216 培训费 24.78 30302 退休费 0 30217 公务接待费 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 20 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 30305 生活补助 15.25 30225 专用燃料费 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 30309 奖励金 0.04 30229 福利费 42.26 42.26 30310 个人农业生产补贴 0 30231 19.40 19.4 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 0 30239 公务用车运行维护 费 其他交通费用 90.47 90.47 263.72 258.32 15.25 22 790.74 0.34 30240 税金及附加费用 0 30299 20.19 30701 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支 出 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 ────── 30901 资本性支出（基本 建设) 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 0 ────── 30903 专用设备购置 ────── 30905 基础设施建设 ────── 30906 大型修缮 ────── 30907 ────── 30908 信息网络及软件购 置更新 物资储备 30913 公务用车购置 ────── 307 23 0.1 ────── ────── 30919 其他交通工具购置 ────── 30921 文物和陈列品购置 ────── 30922 无形资产购置 ────── 30999 其他基本建设支出 ────── 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 31008 信息网络及软件购 置更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 31012 24 722.18 4.74 717.44 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 ────── 31101 对企业补助（基本 建设） 资本金注入 31199 其他对企业的补助 ────── 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 31204 政府投资基金股权 投资 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补 助 对社会保险基金补 助 31302 25 ────── 148 148 ────── ────── 399 补充全国社会保障 基金 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴 39999 其他支出 31303 人员经费合计 3016.14 2969.43 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 26 ────── 2135.37 289.93 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 预算数 因公出 决算数 公务用车购置及运行维护费 国 公务 合计 （境） 费 因公出 小计 公务用 公务用车 车 运行维护 公务用车购置及运行维护费 国 公务 合计 接待费 （境） 费 27 小计 公务用 公务用车 车 运行维护 接待费 1 64 2 3 购置费 费 4 5 64 6 7 64 19.4 8 9 购置费 费 10 11 19.4 12 19.4 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 28 项目 本年支出 年初结转和结余 支出功能分 本年收入 科目名称 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类科目编码 栏次 1 2 3 4 5 314.36 314.36 314.36 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 314.36 314.36 314.36 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 314.36 314.36 314.36 314.36 314.36 314.36 2120803 城市建设支出 29 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 30 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 31 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 32 2020年部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位：万元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 1556.62 货物 2 1030.75 工程 3 0 服务 4 525.87 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 289.96 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）部级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 33 36 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 2 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 2 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 34 34 第三部分 太原市万柏林区市场监督管理局 2020年决算情况说明 一、收入决算总体安排情况 2020年收入决算 5465.88万元，同比增长3.1%，增长原因: 工作职能增加，人员增加。其中：财政拨款 5465.88万元，同比 增长 42.8 %，增长原因：工作职能增加,人员增加。 二、支出决算总体安排情况 2020年支出决算 5465.88 万元，同比增长3.1%，增长原因： 工作职能增加，人员增加，市场监管力度加大。 1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5140.57万元， 同比增长 0.6 %，增长原因工作职能增加，市场监管力度加大。 社会保障和就业支出10.95万元，同比减少90.01%，减少原因退 休人员医疗保险减少。城乡社区支出314.36万元，去年无此项支 出，增加原因工作职能增加，人员增加，市场监管力度加大。 2．按支出经济分类，包括基本工资支出 888.55 万元，同 35 比减少27.3%，减少原因人员减少。津贴补贴支出 375.37万元， 同比减少22.87%，减少原因人员减少。奖金支出1150.64万元， 同比增长17.15%，增长原因奖金标准提高。绩效工资283.08万元， 同比增长18.25%，增长原因人员增加，标准提高。职业年金缴费 支出28.49万元，同比增长2639%，增长原因缴纳职业年金人数增 加。住房公积金支出263.72万元，同比增长13.44%，增长原因工 资增加，住房公积金基数增加。其他工资福利支出0.05万元，同 比减少99.86%，减少原因人员减少。办公费支出52.11万元，同 比减少89.53%，减少原因勤俭节约，加强办公费用的支出管理。 印刷费支出75.73万元，同比减少77.40%，减少原因勤俭节约， 加强印刷费用的支出管理。水费支出0.3万元，同比减少58.9%， 减少原因建立节约型机关，加强水费的日常管理。电费支出10.97 万元，同比增长77.80%，增长原因工作职责增加，工作时间延长， 用电量增大。邮电费支出17.63万元，同比增长62.19%，增长原 因业务量增加，工作往来业务增加。取暖费支出12.65万元，同 比减少35.79%，减少原因人员减少，办公面积减少。物业管理费 支出18.72万元，同比增长2.86%，增长原因人员增加。差旅费支 出0.4万元，同比减少83.40%，减少原因受疫情影响，外出人员 培训减少。维修（护）费支出18.84万元，同比减少55.12%，减 少原因办公条件改善，办公设备老化现象减少。租赁费50万元， 同比增长0.2%，增长原因基层市场监管所加强办公环境建设。培 36 训费支出24.78万元，同比增长82.88%，增长原因是为提高执法 人员素质，加大人员培训力度。专用材料费20万元，同比增长835%， 增长原因工作量增加，办公专用材料使用量增大。劳务费支出 790.74万元，同比增长237%，增长原因食品监管抽检品种、批次 增加。福利费支出42.26万元，同比增长85.6%，增长原因改善职 工食堂，人员增加。公务用车运行维护费支出19.4万元，同比减 少23.17%，减少原因建立节约型机关，加强公务用车日常管理。 其他交通费用支出90.47万元，同比增长44.75%，增长原因人员 增加，业务量增加。其他商品和服务支出20.19万元，同比减少 92.28%，减少原因建立节约型机关，避免浪费。办公设备购置支 出4.74万元，同比减少59.10%，减少原因建立节约型机关，节约 能源，避免浪费。信息网络及软件购置更新支出717.44万元，去 年无此项支出，增加原因为机构改革后加大了监管业务的信息化 建设。费用补贴148万元，去年无此项支出，增加原因为增强质 量标准化建设工作，提高企业标准化质量，加大资金支持。 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出 5151.52 万元，同比增长 34.6 %，增长原因工作职能增加，人员增加， 市场监管力度加大。 1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5140.57 万 37 元，同比增长 34.6 %，增长原因工作职能增加，市场监管力度 加大。社会保障和就业支出10.95万元，同比增长71.6%，增长原 因机构改革，补缴人员基本养老保险缴费。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支 出 3259.39 万元，同比增长2800%，增长原因机构改革，核算口 径发生变化，包括人员支出2969.43万元，公用支出289.96万元； 项目支出 1892.13 万元，同比减少49.07%，减少原因信息化建 设项目基本完善,支出减少。包括一般行政管理事务项目1705.17 万元，食品安全监管项目127.5万元，其他市场监督管理事务项 目59.46万元。 3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括基本工 资支出 868.5万元，同比减少5.2% ，原因机构改革，人员减少。 津贴补贴支出 373.14万元，同比增长22.6%，增长原因职级并行， 津贴补贴标准提高。奖金支出1142.72万元，同比增长129%，增 长原因奖金标准提高。绩效工资272.06万元，同比增长31.01%， 增长原因人员增加，工资标准提高。职业年金缴费28.49万元， 去年无此项支出，增加原因缴纳职业年金人数增加。住房公积金 支出258.32万元，同比增长67.16%，增长原因工资增加，住房公 积金基数提高。办公费支出38.18万元，同比减少92%，减少原因 38 勤俭节约，加强办公费用的支出管理。印刷费支出9.53万元，同 比减少96.46%，减少原因建设节约型机关，加强印刷费用支出管 理。水费支出0.3万元，同比减少46.43%，减少原因节能节水， 避免浪费。电费支出10.97万元，同比增长105%，增长原因工作 职能增加，工作时间延长，用电量增大。邮电费支出15.13万元， 同比增长207%，增长原因业务量增加，工作往来业务增加。取暖 费支出12.65万元，同比增长20.48%，增长原因以前为无偿使用 取暖，现在为有偿使用取暖。物业管理费支出0.5万元，同比减 少97.25%，减少原因集中办公。维修（护）费支出0.1万元，同 比减少99.76%，减少原因办公条件改善，办公老化现象减少。租 赁费支出50万元，同比增长19.44%，增长原因基层市场监管所加 强办公环境建设。劳务费0.34万元，同比减少99.85%，减少原因 为职能规划，人员调整。福利费支出42.26万元，同比减少85.6%， 人员减少，福利费用标准降低。公务用车运行维护费支出19.4万 元，同比减少11.42%，减少原因建立节约型机关，加强公务用车 日常管理。其他交通费用支出90.47万元，同比减少44.75%，减 少原因疫情影响，外出培训减少，交通补贴减少。 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中 基本支出 0 万元，去年此项支出为0，增减原因无；项目支出 39 314.36万元，去年此项支出为0，增加原因为工作职能增加,城市 建设支出增加。包括创城项目99.98万元，“三化”工程建设项目 17.38万元，创城集贸市场整治奖励项目197万元。 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中 基本支出0 万元，为新增项，增减原因无；项目支出 0 万元， 为新增项，增减原因无。 六、其他部分决算情况 （一）一般公共预算支出情况 1.政府采购情况：2020年政府采购支出1556.62万元，同比 增长1500%，增长原因信息化建设项目增加，其中政府采购货物 支出1030.75万元，去年无此项，增加原因信息化建设项目增加， 日常业务工作量增加。政府采购服务支出525.87万元，同比增长 440%，增长原因加大食品抽检、成品油抽检服务工作，加大经费 保障力度。 2.机关运行经费：2020年行政单位机关运行经费289.96万元， 同比增长340%，增长原因人员增加，运行经费增加。 3.国有资产占用情况： （1）2020 年底单位车辆数 36 辆，执法执勤用车 34 辆、其 40 他用车 2 辆。 （2）单价 50 万元以上通用设备（台、套）2 台。 （3）单价 100 万元以上专用设备（台、套）0 台。 （二） “三公经费”支出情况： 2020 年“三公经费”支出 19.4 万元，比 2019 年减少 9.34%。 其中： 1.因公出国（境）费用 0 万元，和 2019 年相比持平无增减。 2.公务接待费 0 万元，和 2019 年相比持平无增减。 3.公务用车购置及运行维护费 19.4 万元，比 2019 年减少 9.34%。减少原因加强公车使用管理，严格控制公车管理经费。 4.“三公经费”相关统计数据说明 （1）因公出国（境）团组数 0（个），和 2019 年相比持平 无增减。 （2）因公出国（境）人次数 0（人），和 2019 年相比持平 无增减。 （3）公务用车购置数 0（辆），和 2019 年相比持平无增减。 （4）公务用车保有量 36（辆），比 2019 年增加 8 辆，增加 原因是机构改革合并。 （三）绩效管理情况说明 2020年我单位绩效目标9个，涉及一般公共预算财政拨款 41 3210.12万元，占全部支出的45.53%。具体情况如下： （1）办公区改造经费：预算金额450万元，执行26.13万元， 用于新组建的市场监督管理局消防中心办公区改造； （2）日常业务项目：预算金额484.5万元，执行448.08万元， 用于日常网络交易监管、广告监管、知识产权保护、食品安全、 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务支出； （3）购买服务：预算金额295.2万元，执行286.27万元，第 三方购买服务82人，标准每人每月3000元，用于工资、保险、公 用经费支出； （4）质量监管与标准化：预算金额196万元，执行148.2万 元，对各单位标准化进行制订及奖励补助，对产品质量抽查检验 检测，对特种设备进行安全培训宣传巡查监管专项工作。 （5）党建经费：预算金额2.21万元，执行2.21万元，党员 活动思想教育经费，全局党员221人，每人每年100元； （6）市场主体与市场秩序执法：预算金额260万元，执行 30.14万元，用于我局双随机一公开、消费者权益保护、规范直 销、打击传销、反垄断反不正当竞争、价格监督、信用监管专项 工作支出； 42 （7）信息化建设：预算金额1300万元，执行717.44万元，3 个信息化建设项目，一个用于万柏林学校幼儿园食堂可视化监控 全覆盖及进餐饮业户明厨亮灶信息平台系统升级，第二个用于特 种设备风险等级管控和隐患排查治理网络信息系统，第三个用于 工商企业“双告知”及涉企信息归集公示平台。 （8）消协个协私协自收自支人员经费：预算金额94.71万元， 执行46.70万元，用于我局所属消协个协私协事业单位自收自支 人员6人工资、医疗保险、养老保险、福利支出。 （9）食品安全专项：预算金额127.5万元，执行127.5万元， 用于我局管理人员及食品从业人员培训，宣传、食品安全第三方 满意度测评等食品安全专项业务工作及巩固省级食品安全示范 县区创建成果实现回头看验收目标支出。 4.其他重要事项说明。 无 43 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指区级部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 44 45