附件2.关于井研县人民政府办公室（本级）2023年部门预算编制的说明.doc

附件 2: 关于井研县人民政府办公室（本级） 2023 年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算 制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1.负责县政府及其办公室公文综合处理工作；负责县政府全 体会议、党组会议、常务会议及其他综合性会议会务工作；负责 县政府领导公务活动的联络协调；组织协调、督促指导全县地方 志工作。 2.负责起草县政府工作报告及县政府各类综合性材料；负责 按时向省政府、市政府报送全县政务信息；负责指导、协调、监 督全县政府信息公开工作。 3.负责县政府重要工作事项、重大决策部署、重要会议议定 事项的督查督办；牵头协调办理市下民生工程及民生实事；负责 协调办理人大代表建议、意见和政协委员提案。 4.协调推进依法治县工作；负责协调县司法局对县政府及其 办公室的重要决策事项等进行合法性审查。 5.负责统筹全县机关事务管理工作；负责全县党政机关事业 单位办公用房管理工作；负责全县党政机关事业单位一般公务用 —1— 车管理工作；负责指导、协调、监督全县公共机构节约能源工作。 6.负责县政府日常值班工作；指导各镇政府（研城街道办事 处）和县政府部门值班工作；负责县心连心服务热线的日常受理、 办理工作。 （二）2023 年主要工作 1.加强公文审核把关,切实提高办文质效;合理统筹协调各类 会议活动,高质量承办政府各类全局性会议、电视电话会议、常 务会议等。 2.加强调查研究，提高综合文稿质量，积极上报政务信息， 促进政务公开及时规范。 3.全力推进民生实事落实，组织办理人大代表建议和政协委 员提案，加强县委、县政府重要决策事项的督查督办。 4.切实办好心连心服务热线，严格落实值班值守制度，确保 突发事件处置有力,信息上报及时。 5.加强志书编纂指导，完成志书编纂，扩大方志文化影响。 6.加强公车管理平台和房地产管理平台的运行维护，进一步 规范公务用车管理，加强办公用房管理，推进公共机构节能降耗； 规范公务活动租用车辆管理，按时完成公务用车购置。 7.抓好县城乡环境综合治理日常事务、综合协调和督促检查 工作，统筹推进“五清”行动、建制乡镇场镇建设管理服务能力 提升和“爱国卫生运动” ，完成国家卫生县城复查相关工作等。 8.强化后勤保障，加强机关安保、保洁管理，做好办公用房 —2— 及周转房环境卫生整治、绿化美化等。 二、单位概况 井研县人民政府办公室（本级）属一级预算单位，无下属二 级预算单位，下设独立编制机构 2 个和临时挂靠机构 1 个，包括 参照公务员法管理的事业单位县地方志工作办公室、其他事业单 位县机关事务服务中心和临时挂靠机构县城乡环境综合治理办 公室。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，井研县人民政府办公室（本级）所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年井研县人民政府办公室 （本级）收入预算总额为 1476.2 万元，较上年预算数增加 319.28 万元。其中：当年财政拨款收入 1476.2 万元。相应安排支出预 算 1476.2 万元，其中：基本支出 687.78 万元，项目支出 788.42 万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 井研县人民政府办公室（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1476.2 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作 任务以及承担部门事业发展相关工作。其中： 基本支出，是用于保障井研县人民政府办公室（本级）机关、 下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。 —3— 项目支出，是用于保障井研县人民政府办公室（本级）机关、 下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，用于专项业务工作的经费支出。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 井研县人民政府办公室（本级）2023 年一般公共预算当年拨 款 1476.2 万元，较上年预算数增加 319.28 万元。主要原因是将 劳务派遣人员经费、县政府批准聘用的编外人员费用纳入了本部 门预算及职工工资福利支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 1265.63 万元，占 85.74%；社会保障和就 业支出 112.56 万元，占 7.62%；医疗卫生与计划生育支出 32.03 万元，占 2.17%；住房保障支出 65.98 万元，占 4.47%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2023 年预算数为 565.39 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）:2023 年预算数为 593.18 万元，主要用于：机关及参公管 理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科 目的专门性财政管理工作的项目支出。 —4— 3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2023 年预算数为 107.06 万元，主要用于：部门下属事业单位正常运 转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 75.04 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 37.52 万元， 主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业 年金支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:2023 年预算数为 22.82 万元，主要用于：机关 及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）:2023 年预算数为 5.79 万元，主要用于：部门下 属事业单位基本医疗保险缴费支出。 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）:2023 年预算数为 2.88 万元，主要用于：机关 及参公管理事业单位的公务员医疗补助支出。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）:2023 年预算数为 0.54 万元，主要 —5— 用于：部门下属事业单位的医疗补助支出。 10. 住 房 保 障 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）:2023 年预算数为 65.98 万元，主要用于：部门按人力资 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 井研县人民政府办公室（本级）2023 年一般公共预算基本支 出 687.78 万元，其中： 人员经费 550.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 137.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出。 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 2023 年，井研县人民政府办公室（本级）无政府性基金预算 支出，与上年一致。 八、国有资本经营预算支出情况说明 无。 九、“三公”经费预算安排情况说明 —6— 井研县人民政府办公室（本级）2023 年“三公”经费预算数 365.73 万元，较上年“三公”经费预算数减少 16.27 万元。其中 财政拨款安排“三公”经费 365.73 万元，包括因公出国（境） 经费 0 万元、公务接待费 8 万元、公务用车购置及运行维护费 357.73 万元。 1.因公出国（境）经费与上年预算持平。 2.公务接待费与上年预算持平。 2023 年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出等。 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 16.27 万元， 下降 4.35%。主要原因是一般公务用车购置费减少。 本单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 16 辆，越野车 1 辆， 小型载客汽车 4 辆。 2023 年安排公务用车购置费 182.1 万元，用于购置一般公务 用车 10 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 175.63 万元，用于公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2023 年，井研县人民政府办公室（本级）为保障单位运行， 安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 —7— 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用等机关运行经费预算为 137.05 万元，较上年预算减少 0.94 万元，下降 0.68%。 （二）政府采购情况。 2023 年，井研县人民政府办公室（本级）安排政府采购预算 170 万元，较上年预算增加 170 万元，主要用于采购一般公务用 车 10 辆。 （三）国有资产占有使用情况。 截至去年底，井研县人民政府办公室（本级）共有车辆 21 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年，井研县人民政府办公室（本级）预算安排购置车辆 10 辆，购置费 182.1 万元。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年，井研县人民政府办公室（本级）按要求实行绩效目 标管理，涉及预算安排 1476.2 万元全部纳入井研县人民政府办 公室部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及 预算 788.42 万元。 十一、名词解释 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩 —8— 票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发 展的财政收支预算。 4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资 产出租收入等。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）：指离退休人员的支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口 管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度 由单位缴纳的养老保险费的支出。 —9— 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单 位缴纳的职业年金的支出。 13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社 会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业 单位离退休方面的支出。 14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位 基本医疗保险支出。 15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴 纳公务员医疗补助支出。 17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 —10— 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 —11—