丰南区公安局2021年预算公开说明.doc

2021 年公安局 部门预算公开 2021 年 3 月 2021 年部门预算公开目录 第一部分 2021 年部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算信息 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2021 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 丰南区公安局 2021年部门预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定， 现将丰南区公安局 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）、交通管理 疏导交通,查处违章，保证道路畅通，降低城区整体的车辆发 案率，改善丰南区的道路交通状况。 （二）、维护国家安全 国内安全保卫：针对境内极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌 对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域， 运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。 及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻 止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活 动阵地。 反恐冲突：搜集、分析、研判涉恐情报信息，掌握恐怖活动特 点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调 有关单位开展反恐怖防范工作；开展区级应急处突拉动演练；不断 完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、 群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。提高反恐 处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区的政治 安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到 及时处置，大型活动成功举办。 网络安全：组织、开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导 信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制 工作。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违 法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网 上维稳专案，落实全区重要信息系统和政府网站等级保护工作，网 络与信息安全事件得到有效控制。 （三）、打击防范违法犯罪 刑事侦察：区级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法 犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接 立案侦办重特大案件。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、 网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社 会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。 （四）、社会面管控 巡逻防控：组织开展巡逻防控工作，有效遏制街面可防性案件 发案，提升人民群众安全感和满意率。 人口及户籍管理：对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治 安管理；区级居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证 件管理工作。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重 点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全区居 民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。 治安管理：派出所规范化建设、负责护城河工作建设，对区级 内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理， 区级治安案件查处，掌握区级治安形势。提高护城河科技化、信息 化水平、整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件 发生；确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服 务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现创建目标。 出入境及外国人管理：公安机关出入境管理工作，管理全区公 民非公务活动出境和来区级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案 （事）件；组织指导区级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上 走私、贩毒、偷渡工作；管理区级出入境证件的管理工作。强化境 外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境 管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。 （五）、羁押监管 公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作， 查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导区级公安监管部门做 好教育感化深挖犯罪工作。提升全区公安监所管理和安全防范水平。 （六）、公安科学技术建设 刑事科学技术：参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、 事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；区级疑难案件痕迹、生物、 理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心 理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味 鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。提高鉴定准确率，有效辅 助案件侦破工作。 情报信息工作：负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的 情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点 人管控；对技侦侦控系统进行建设、升级和维护，购置技侦手段专 用设备。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力， 保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。 公安信息化建设：组织实施公安信息化建设，对信息化系统进 行维护工作。全面提升我区公安机关信息化建设水平。 （七）、公安政务管理 综合业务管理：指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听 证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、 指导、开展区级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情 报分析研判等。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信 访案件，提高群众满意度。 （八）、维护社会稳定和国家安全 协调维护社会稳定和国家安全：指导、协调和督导各级各部门 排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事 件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解 不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 （九）、推进平安河北建设 大要案协调保障：对县直有关政法部门牵头办理的社会影响力 加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保 案件及时侦破。深化平安铁路建设，健全治安防控体系，夯实基层 基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群 体性冲击铁路等重大事件，净化沿线治安和列车运行安全环境，确 保县内铁路沿线治安秩序稳定。 （十）、政法事务管理 综合业务管理：建设政法队伍，保障政法系统因公牺牲伤残特 困干警资助等合法权益，开展区级政法系统宣传教育和政法网维护 管理和信息化建设，构建政法网络安全体系，指导各级政法信息网 络中心业务工作开展。对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助， 促进信访案件化解，提高涉法涉诉信访案件息诉数量。 机构设置： 1、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 丰南区公安局 丰南区公安局指挥中心 丰南区公安局政工监督室 丰南区公安局警务保障室 丰南区公安局巡警、特警大队 丰南区公安局治安大队 丰南区公安局公共信息网络安全监察大队 丰南区公安局经济犯罪侦查大队 丰南区公安局政治安全保卫大队 丰南区公安局刑警大队 丰南区公安局法制大队 丰南区公安局交通警察大队 丰南区公安局食品药品安全保卫大队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 正科 副科 副科 副科 副科 副科 正股 正股 副科 副科 副科 副科 正股 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 单位名称 丰南区公安局环境安全保卫大队 丰南区公安局出入境管理大队 丰南区公安局行政拘留所 丰南区看守所 丰南区公安局胥各庄派出所 丰南区公安局银丰派出所 丰南区公安局黄各庄派出所 丰南区公安局尖字沽派出所 丰南区公安局柳树 O 派出所 丰南区公安局工业开发区派出所 丰南区公安局西葛派出所 丰南区公安局小集派出所 丰南区公安局大齐派出所 丰南区公安局钱营派出所 丰南区公安局大新庄派出所 丰南区公安局唐坊派出所 丰南区公安局王兰庄派出所 丰南区公安局岔河派出所 丰南区公安局南孙庄派出所 丰南区公安局东田庄派出所 丰南区公安局新华派出所 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政 正股 正股 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 副科 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 丰南区公安局为财政拨款的行政机关，机构规格为正科级单位， 公安局内设 11 个科、室、队，2 个拘押收教场所， 17 个派出所具 体包括： 指挥中心、负责接报警和指挥处警工作，负责授权的警务指挥 及协调工作，负责公安情报信息的收集，汇总和裁判工作，负责调 查研究和起草重要文件工作，负责机要、通信、科技管理等工作。 政工监督室，负责公安政治工作，负责公安纪检、监察、督察、 审计、信访工作，负责维护民警合法权益工作。 警务保障室，负责财务装备警务保障和后勤服务工作。 巡警、特警大队，负责辖区治安巡逻、预防和制止各类违法犯 罪活动，负责区内车站、广场、街道及校园周边等巡逻防控工作， 参与群体性、突发性、严重暴力案件的处置和防暴工作等。 治安大队，负责治安管理，户政管理、出入境管理等工作，负 责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、 赌博等违法活动进行治理，负责 95 种刑事案件的侦查工作。 公共信息网络安全监察大队，负责监督管理计算机信息系统安 全保护工作，依法查处危害计算机信息系统安全违法犯罪活动以及 利用计算机信息网络进行的违法犯罪活动，依法对全区互联网上服 务营业场所进行安全管理。 经济犯罪侦查大队，负责掌握经济犯罪动态，组织实施对经济 领域各类犯罪的侦查工作，维护全区市场经济秩序。 政治安全保卫大队，负责国内安全保卫、肥邪教等工作，负责 对维权活动、非政府组织进行调查工作，负责民族、宗教、意识形 态领域等方面维护国家安全工作。 刑警大队，负责刑事侦查，反恐怖、禁毒工作，负责刑事科学 技术工作，负责刑事信息研判工作，承担区禁毒委员会的日常工作 等。 法制大队，负责公安法制方面工作 交通警察大队，负责全区交通公安执法和道路治安巡逻工作。 食品药品安全大队 研究制定全区食品药品安全保卫工作规范并负责监督检查落实， 指导或直接侦办生产、销售伪劣产品等七种涉及食品药品及化妆品 犯罪的刑事案件。 环境安全保卫工作 掌握全区环境犯罪动态，分析研究信息和规律，拟定预防、打 击对策，研究拟定全区环境安全保卫工作规范并负责检查落实，负 责直接查处和侦办区内各乡镇、街道、园区等相关案件。 出入境管理大队 受理本辖区公民因私出国（境）申请，受理本辖区公民因私出 入境证件的换发、补发、延期、加注和更换出境卡，受理外国人入 境、过境、出境、居留、旅行等签证、证件过期和其他特殊情况的 申请，处理本辖区发生的涉外案（事）件和内地公民违反有关出入 境管理法律法规的案（事）件。 行政拘留所，负责全区行政拘留、司法拘留的违法人员的管理 教育工作。 丰南区看守所，负责对羁押的犯罪嫌疑人、被告人和留所服刑 的罪犯实行武装警戒看守、保障安全，对在押人员进行教育、管理。 丰南区公安局下设 17 个派出所，为公安局的派出机构，具体是 胥各庄派出所，银丰派出所，黄各庄派出所，尖字沽派出所，柳树 O 派出所，工业开发区派出所，西葛派出所，小集派出所，大齐派出 所，钱营派出所，大新庄派出所，唐坊派出所，王兰庄派出所，岔 河派出所，南孙庄派出所，东田庄派出所，新华派出所。 2、人员构成 丰南区公安局 2021 年财政供给人员为 354 名：其中，行政干部 291 名，行政工勤 2 名，事业干部 53 名，人事代理 8 名；离退休人 员 141 人；劳务派遣及其他临时人员 698 人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入预算说明 收入情况：2021 年部门收入预算 17482.89 万元，为全额财政 拨款，其中一般公共预算拨款 15481.49 万元，政府性基金预算拨款 2001.4 万元。 2、支出预算说明 支出情况：2021 年支出预算 17482.89 万元，其中：人员经费 支出 6086.15 万元，日常公用经费支出 930.05 万元；项目支出 10466.69 万元，主要用于唐山治安科技防范系统二期费用 1161.32 万元，东田庄和岔河两个派出所未付工程款 416.87 万元，羁押监管 462.05 万元，2021 年中央政法纪检监察转移支付资金 452 万元，监 控维护费 336.68 万元，津秦、津山铁路视频监控系统租赁费 194.34 万元，电子警察等网络租赁费 211.49 万元，执法办案管理中心建设 资金（以前年度）299.45 万元，南湖警务站建设资金（以前年度） 205 万元，警辅人员工资及奖励 3370.37 万元，“雪亮工程”服务采 购费用 840.08 万元，“雪亮工程”及农村视频监控联网光纤租赁费 360.47 万元，家庭财产治安保险经费补贴 146 万元，严重精神障碍 患者监护人以奖代补和监护人责任险 107.15 万元，政法部门视频办 案系统采购项目经费 189.35 万元，政法网升级扩容改造项目经费 250 万元。 3、部门预算较上年增减情况： 2021 年收入预算 17482.89 万元,较 2020 年 16669.19 万元增加 813.7 万元，主要是由于 2021 年项目增加了中央政法纪检监察转移 支付资金 452 万元，购买禁毒铲毒航测服务资金 50 万元，后勤保障 经费 76.98 万元，视频会议系统建设资金 74.3 万元，执法办案管理 中心建设资金 299.45 万元，南湖警务站建设资金（以前年度）205 万元，高速出入口及环省界卡口建设资金 67.32 万元，智慧监所建 设资金 200 万元，政法部门视频办案系统采购项目经费 189.35 万元， 购置智能枪弹柜及枪弹库验收费用 42.6 万元，司法鉴定费 47.6 万 元；警车购置费减少了 100 万元,政法网升级扩容改造项目经费减少 120.4 万元，区乡村三级综治中心规范化建设专项经费减少 391.1 万元，网格化信息管理系统研发费减少 74.4 万元，看守所屋顶防水 及监室粉刷资金减少 110 万元。 2021 年预算支出 17482.89 万元,较 2020 年 16669.19 万元增加 813.7 万元，其中：基本支出 7016.2 万元，较 2020 年 7133.5 万元 减少 117.3 万元，主要是由于人员调动减少了支出。项目支出 10466.69 万元，较 2020 年 9535.69 万元增加 931 万元，主要是由 于 2021 年项目增加了中央政法纪检监察转移支付资金 452 万元，购 买禁毒铲毒航测服务资金 50 万元，后勤保障经费 76.98 万元，视频 会议系统建设资金 74.3 万元，执法办案管理中心建设资金 299.45 万元，南湖警务站建设资金（以前年度）205 万元，高速出入口及 环省界卡口建设资金 67.32 万元，智慧监所建设资金 200 万元，政 法部门视频办案系统采购项目经费 189.35 万元，购置智能枪弹柜及 枪弹库验收费用 42.6 万元，司法鉴定费 47.6 万元；警车购置费减 少了 100 万元,政法网升级扩容改造项目经费减少 120.4 万元，区乡 村三级综治中心规范化建设专项经费减少 391.1 万元，网格化信息 管理系统研发费减少 74.4 万元，看守所屋顶防水及监室粉刷资金减 少 110 万元。 三、机关运行经费安排情况 ： 2021 年度机关运行经费 930.05 万元，包括办公费 128.2 万元， 印刷费 20 万元、办公用房电费 45 万元、邮电费 9.4 万元、办公用 房物业管理费 25 万元、差旅费 5 万元、日常维修费 30 万元、培训 费 20 万元、公务接待费 6.64 万元、公务用车运行维护费 57 万元、 工会经费 71.49 万元、福利费 33.7 万元、改革性补贴项目 287.22 万元（包括公务移动通信费用补贴 129.9 万元和公务交通补贴 157.3 万元）、办公用房电费 55 万元、办公用房取暖费 135 万元，离退休 干部书报费 1.4 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年三公经费安排 130.92 万元，较 2020 年 231 万元减少 100.08 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 124.28 万元， 较 2020 年 224.28 万元减少 100 万元，为公务车购置减少 100 万元，主要由 于 2021 年完成警车替换的任务量减少；2021 年公务接待费 6.64 万 元，较 2020 年 6.72 万元减少 0.08 万元，是按照定额公用经费（每 人每年 0.28 万元）、公务用车运行维护费及部分非定额公用经费（水 费、电费、取暖费）的 2%安排，每个单位最低不少于 0.3 万元的标 准计算得出；因公出国（境 ）0 万元，与上年持平。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一） 总体绩效目标 2021 年，唐山市丰南区公安局在区委、区政府和上级公安 机关的领导下，认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神和 区第四次党代会精神，以党的十九大召开创造和谐稳定的社会 环境为工作重点，紧紧围绕“高水平建设平安丰南、争当全市 公安排头兵”的总目标，全面深化扫黑除恶、“反恐维稳、精 准打击、立体防控、四项建设、安全监管、队伍管理”六大警 务建设，着力提升“打、防、管、控”的综合水平和服务能力， 为建设“沿海强区、美丽丰南”创造和谐稳定的政治环境和治 安环境。 （二） 分项绩效目标 (一）交通管理 管理全区道路交通安全。交通违规现象减少，道路畅通。降低 城区整体的车辆发案率，配合警力疏导特定时间、区域的道路交通 拥堵，保障道路畅通。 （二）维护国家安全 预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。维护国 家安全和政治稳定。 1、国内安全保卫 负责全区邪教案件、利益诉求群体、情报信息搜集和非法宗教 渗透等工作。邪教违法犯罪活动得到有效防范和控制；利益诉求群 体重点人员有效稳控；加强人力情报的搜集；防止非法宗教在我区 渗透。 2、反恐斗争 负责对涉疆涉藏人员管控和涉恐案件的侦查。加强辖区重点目 标、要害部门的安全防范措施，认真落实“四知、四必、九必查” 管控，维护全区的政治稳定。 3、网络安全 对政治谣言的打击、网侦情报的搜集、维稳专案和线索的摸排 工作采取应时应对处置机制。对发现的各类影响国家安全的信息做 到及时上报及时处置。 （三）打击防范违法犯罪 负责刑事、经济犯罪、毒品犯罪、网络犯罪案件的侦查工作， 协助侦办重特大案件；负责食品药品与环境安全保卫工作。降低案 件发案率，提高案件侦破率。 1、大要案侦查 协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其 他刑事案件的侦破。提高重特大案件组织、指挥力度，提高破案率。 2、黑恶案件侦查 负责全区扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团 伙案件，督导其他警种办理上级批转和督办黑恶犯罪线索及案件。 黑恶犯罪得到有效打击，提高督导协助率。 3、专项犯罪侦查 负责全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、 食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特 大案件。各类犯罪得到有效防范和控制。 （四）社会面防控 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。有效应对影响社会 安全稳定的突出问题，创新立体化社会治安防控体系，依法严密防 范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安丰南建设。 1、巡逻防控 组织、指导、协调巡逻防控工作。通过行之有效的开展巡逻防 控工作，切实提高群众安全感。 2、人口及户籍管理 对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全区居民 提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件生产制作以及发 放、存储等管理工作。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、 暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保 障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。 3、治安管理 负责派出所规范化建设；负责全区治安案件查处；对区内集会、 游行、示威进行审批；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置 和大型活动安保工作。提高内部单位整体防控能力和水平,确保全区 民生基础设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形 势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械 及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事 件得到及时处置，大型活动成功举办。 4、出入境及外国人管理 负责全区公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动 出境和来我区境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全 区出入境证件的管理、制作工作。全区各地认真执行公安部相关规 定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围 经营等问题；为来丰南境外人员提供必要的服务工作，不发生因服 务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来丰南境外人员进行日常 管理，做到“底数清、情况明”；按照公安部标准、制证流程、证件 管理规范要求制作、管理证件。 （五）羁押监管 负责全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全 防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化 深挖犯罪工作。公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照 相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工 作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展 深挖犯罪工作，破获各类案件。 监所管理。负责全区公安监管场所业务工作及在押人员的监管 教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做 好教育感化深挖犯罪工作。确保监管场所不断提升管理教育与安全 防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明 窗口的重要单位；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和 医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案 件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。 （六）公安科学技术建设 负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。 1、刑事科学技术建设 负责全区刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体 检验工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别， 以及重大活动安保、安检等任务。通过现场勘查、检验鉴定、信息 查询、扩充指纹库信息等侦破案件，服务诉讼；为侦查破案提供支 持，为案件诉讼提供证据。 2、公安信息化建设 实施全区公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监 控管理；负责全区公安信息通信网络运行维护；保障公安语音通信 和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。提高公 安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 提高密码工作服务水平，为领导决策和各项工作提供保障。 （七）公安政务管理 承担系统综合业务管理和机关综合事务管理，确保公安各项业 务顺利开展，维护社会稳定能力增强。加强公安机关执法规范化建 设，强化公安工作保障工作，提升全区公安队伍建设；加大督导检 查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。 1、综合业务管理 负责全区公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非 正常访的安置、处置工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重 大案事件；负责全区公安情报信息工作；公安系统业务统计。执法 规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置 和日常办公的工作效率；我区到上级非访总量下降，不发生重大政 治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提 升资金使用的合法性、规范性和效益型。 2、综合事务管理 全区公安队伍正规化、职业化建设和宣传、教育训练等思想政 治工作；按照规定管理公安干部；做好财务及经费等保障工作；负 责公安机关装备、被装管理；负责公安业务用房建设及维护以及各 种保障工作。公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装 配备符合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求 并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行； 全区公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍 建设科学发展。 （八）维护社会稳定 排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事 件及影响社会稳定的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解 不稳定隐患、群体性事件和突发事件，确保社会稳定。 1、维护社会稳定及社会舆论的正确导向 搜集、综合、核实、研判影响我区社会稳定的各种情报信息， 对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。对可能影响社 会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能 部门对事件进行妥善处置。对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、 及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大程度减 少涉及我区舆情炒作。及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置 重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。有效化解妥善处置重大 不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我区社会大局稳定， 确保社会秩序良好。 2、重大活动安保 做好全国“两会”、暑期及我区各类重大活动、赛事期间的安全 保卫工作，不断完善相关工作机制。充分发挥维护稳定工作领导小 组的作用，各项工作机制进一步完善健全，有效维护我区社会大局 稳定，确保社会秩序良好。 3、护城河工程 打造政治护城河、平安护城河和民生护城河。重大活动期间保 证首都安定的政治局面,重大活动期间保证首都安全的社会局面,有 效保障社会秩序稳定. （九）社会治安综合治理 组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各 项措施的落实。社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排 查和调处，社会治安形势得以好转。 1、创新社会管理方式 加强综治信息化和综治中心规范化建设，创新社会治理方式， 增强人民群众新福感、满意度。各项创新社会管理工作能够有效开 展，为社会稳定提供新的管理模式。 2、平安建设 组织开展扫黑除恶专项斗争，强化特殊人群服务管理，开展矛 盾纠纷排查化解，推进“八无”村居等平安专项创建和铁路护路工 作，建设更高水平“平安丰南” 。实现政治安定、社会稳定和人民生 活和谐有序。 （十）政法政务管理 协调落实机关专项资金，对各项经费使用进行审批。保障机关 日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工 作扎实开展。 1、综合业务管理 落实从优待警政策，组织干警体检、办理人身意外伤害保险， 落实特困干警救助金，适时开展一线慰问，做好全区政法系统教育 培训工作。政法队伍整体素质和工作水平得到提高。 2、综合事务管理 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。加强政法信息 化建设，开展政法网络建设、应用系统开发、设备维护管理、人员 培训等工作。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。全面 提升全区政法机关信息化建设水平。 （三）工作保障措施 一是强力推进政治维稳工作，切实维护社会大局稳定。 深入开展好重点群体、重点人员基础调查工作，真正做到“底 数清、情况明” ；健全重点群体、重点人员源头管控机制；四是高度 重视反恐防暴工作，不断提升处置恐怖突发事件的能力。 二是强力推进各类矛盾纠纷排查化解工作，全力应对群体性事 件和各类突发性事件。 随时做好处置各类突发性、群体性事件的准备，确保快速响应、 妥善处置；全面排查以易肇事肇祸人群为主的各类不稳定群体的底 数，实现精细化管理，确保管控到位。 三是强力推进严打整治斗争，着力提升广大人民群众的安全感 和满意度。 坚持严厉打击群众反映强烈的涉众型经济犯罪、黑恶痞霸、严 重暴力犯罪、多发性侵财犯罪、涉民生犯罪等案件。 四是强力推进治安防控体系建设，保障治安秩序持续稳定。要 全面推进全局治安防控体系建设具体实施意见，抓住重点、热点、 难点、创新点强力攻坚。 五是强力推进执法规范化建设，全力维护社会公平正义。 加强执法过程监督，构建全方位的执法监督体系，全面提高全 局执法质量。 六是强力推进队伍正规化建设，全力塑造新时期公安队伍新形 象。 持续开展警务实战练兵活动，提升队伍整体战斗力。 第二部分 专项资金绩效目标 我单位无专项资金 第三部分 预算项目绩效目标 1.警车购置费绩效目标表 绩效目标 1.保障公安机关处警和巡逻任务的需要 2.完成市局的三年规划任务 3.提升公安机关形象，震慑犯罪分子 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 警车购置数 警车购置的数量 更换率 更换数量达到总目标的百分 比 质量指标 绩效指标描述 指标值 ≥2 辆 实际购置警车数 ≥2% 《唐山市丰南区 公安局关于申请 警车购置的请示》 完成市局下达 3 年更换任务 100% 《唐山市丰南区 公安局关于申请 警车购置的请示》 实际成本与预算成本的节约 情况 提升公安机关形象，震慑犯罪 分子，保障社会和谐稳定 提升公安机关形象，震慑犯罪 分子，得到广大群众的充分认 可 提升公安机关形象，震慑犯罪 分子，提升群众安全感 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 时效指标 完成率 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 社会效益 指标 社会影响力 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 公众安全感 服务对象满 意度 指标值确定依据 服务对象满意的人数占总人 数的比例 2.采购未付-执法办案管理中心建设资金（以前年度）绩效目标表 绩效目标 1.打造集“办案区，案件管理区、涉案财务管理区及合成作战区、智能辅助区”等功能于一 体的”一站式“办案场所 2.强化对办案活动的监督管理和服务保障 3.提升执法效能 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 项目完成率 采购任务全部完成 100% 合同规定 质量指标 工作完成的 质量达标率 工作中质量达标的数量占总 工作量的比率 100% 合同规定 时效指标 完成时间 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会影响力 社会效益 指标 社会稳定水 平 社会效益 指标 执法规范化 水平 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 产出指标 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 执法办案管理中心建设完成 时间 实际成本与预算成本的节约 情况 提高执法公信力、促进丰南区 法治化建设的健康发展，得到 人民群众的充分认可 优化执法办案环境，切实规范 执法办案流程和提高办案效 率，促进社会稳定。 指标值 规定时间完 工 不超出预算 安排 指标值确定依据 合同规定 实际情况 基本认可 调查问卷 基本稳定 计划标准 提高执法规范化建设水平，提 高民警整体素质 提高执法规 范化建设水 平 计划标准 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 3.视频会议系统建设资金绩效目标表 绩效目标 1.建设完成上级要求的两套视频会议系统 2.对视频会议系统进行改造 3.保障上级各级视频会议及时召开 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 保障会议数 量 全年保障会议的次数 ≥40 次 历史数据 质量指标 音视频效果 音视频清晰程度 音视频清晰 年度计划 时效指标 及时性 随时保障会议召开 及时 年度计划 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 社会效益 指标 及时传达上 级精神 实时收看上级会议，及时领会 上级精神 不超出预算 安排 同步收听收 看会议，准 确传达会议 精神 社会效益 指标 使用年限 设备使用年限 ≥3 年 历史数据 社会影响力 得到广大受众的充分认可 基本认可 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 实际情况 年度计划 4.岔河派出所工程款绩效目标表 绩效目标 1.有效应对影响社会安全稳定的突出问题，创新立体化社会治安防控体系。 2.依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安丰南建设 3.树立良好的公安机关形象 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 新建派出所 面积 建筑物建筑 标准 工程按期完 成率 成本节约率 社会影响力 绩效指标描述 指标值 新建东田庄派出所建筑面积 ≥907.8 平 方米 合同规定 符合国家规定标准 符合标准 验收报告 如期完成 合同规定 不超出预算 安排 实际情况 符合要求 合同规定 基本认可 调查问卷 基本稳定 年度计划 ≥90% 调查问卷 按期完成的工程量占总工程 量的比率 实际成本与预算成本的节约 情况 符合新时代新农村建设规划 社会稳定水 平 新建派出所得到广大受众的 充分认可 新建派出所震慑犯罪分子，促 进社会稳定水平逐步提高 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 群众认可度 指标值确定依据 5.公安局警辅层级奖励及优秀奖励金（劳务费）绩效目标表 绩效目标 1.激励警务辅助人员更好的辅助民警工作 2.增加警辅人员工作积极性，更好的为人民服务 3.提高警辅人员满意度 一级指标 二级指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《唐山市丰南区 警务辅助人员管 理办法》 《唐山市丰南区 警务辅助人员管 理办法》 数量指标 发放率 发放率达到 100% 100% 质量指标 资金支付合 规率（%） 资金支付合规率（%） 100% 时效指标 资金到位及 时率 资金到位及时程度 及时 资金到位情况 成本指标 奖励最低标 准 奖励最低标准 1200 元 《唐山市丰南区 警务辅助人员管 理办法》 奖励金收入的消费能力 ≥2% 实际情况 保障机关正常运转 正常运转 机关运转情况 社会影响力 得到聘用警辅人员人员的充 分认可 基本认可 调查问卷 劳务派遣人 员满意程度 满意人员比例 ≥95% 调查问卷 产出指标 效益指标 三级指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 奖励金消费 贡献率 保障机关正 常运转 6.采购未付-高速出入口及环省界卡口建设资金（以前年度）绩效目标表 绩效目标 1.完善河北边界、省内、京冀交界“三道防线”建设机制 2.加快视频监控体系建设 3.要求做到环省界小路口视频全覆盖，高速公路出入口全覆盖 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 数量指标 覆盖率 质量指标 在线率 时效指标 及时性 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 要求做到环省界小路口视频 全覆盖，高速公路出入口全覆 盖 图像在线的天数占全年总天 数的比例 指标值 指标值确定依据 100% 合同规定 ≥90% 合同规定 设备出现故障，及时维修 及时 合同规定 实际成本与预算成本的节约 情况 完成高速出入口及环省界卡 口建设，保障社会和谐稳定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 完成高速出入口及环省界卡 口建设，提升群众安全感 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 服务对象满意的人数占总人 数的比例 7.购置智能枪弹柜及枪弹库验收费用绩效目标表 绩效目标 1.确保我局的枪弹库库升级改造尽快完成 2.枪弹库升级达到部、省、市各级标准 3.完成枪弹库风险等级评定和检测验收 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 枪弹柜数量 购置智能枪柜 7 个，弹柜 3 个 符合请示要 求 请示 质量指标 验收合格率 （%） 枪弹库验收合格 100% 上级要求 时效指标 按期完成率 100% 上级要求 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 保障社会和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到广大群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 提升群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 按期完成枪弹库风险等级评 定和检测验收 实际成本与预算成本的节约 情况 指标值确定依据 8.津秦高铁暑期警卫通道增补监控建设费用绩效目标表 绩效目标 1.实现对津秦高铁沿线视频监控，确保铁路沿线安全 2.在暑期安保期间，确保警卫目标绝对安全 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 在线率 视频监控在线率 ≥98% 合同规定 质量指标 系统正常运 转率 监控正常运转的天数占全年 总天数的比例 ≥95% 合同规定 时效指标 实时监控 对沿线视频实现实时监控 全天 合同规定 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 实际成本与预算成本的节约 情况 通过津秦铁路视频监控系统 监控铁路沿线安全 铁路安全 年度工作计划 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 暑期警卫目 标安全 绝对安全 上级要求 长期使用 调查问卷 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 长期使用性 服务对象满 意度 绩效指标描述 服务暑期安保，确保暑期警卫 目标安全 津秦铁路视频监控系统长期 较好运行 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 9.购买禁种铲毒航测服务资金绩效目标表 绩效目标 1.根除当地非法种植毒品原植物问题 2.巩固禁种铲毒工作成果 3.打击防范犯罪分子，维护社会稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 毒品原植物 毒品原植物个数 零种植 年度工作计划 质量指标 复种率 再次种植的概率 零复种 年度工作计划 时效指标 年终达标率 100% 计划标准 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 基本稳定 年度工作计划 认识提高 调查问卷 长期性 年度工作计划 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 长期性 服务对象满 意度 绩效指标描述 年终国家、省禁毒委考核 100%达标 实际成本与预算成本的节约 情况 打击防范犯罪分子，维护社会 稳定 提高全区人民对毒品种植的 危害认识 毒品种植危害深入人心，影响 深远 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 10.援疆民警生活补助绩效目标表 绩效目标 1.激发援疆民警工作热情 2.解决工作和家庭生活的后顾之忧 3.落实援疆政策 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 补贴发放人 数 补助资金发 放准确率 资金到位及 时率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 补贴发放人数 3人 实际人数 每人每月补助金额 2800 元 请示要求 实际到位补助资金的时效率 及时 实际情况 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 支援新疆建设，维护地方稳定 基本稳定 年度计划 民族团结 年度计划 提高 年度计划 ≥95% 调查问卷 服务对象 满意度指 标 社会影响力 提高工作积 极性 工作人员满 意度 促进民族统一战线的建立，维 护民族团结 激发援疆民警工作热情，解决 工作和家庭生活的后顾之忧 援疆民警满意度 11.区戒毒康复服务中心经费绩效目标表 绩效目标 1.保障区戒毒康复中心正常运转 2.管控社区戒毒、社区康复人员 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 管控社戒、 社康人数 康复中心正 常运转 管控的社区戒毒、社区康复人 员人数 ≥84 人 实际情况 保证康复中心正常运转 正常运转 实际情况 ≥90% 实际情况 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 时效指标 按期完成率 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 康复的人数占管控人数的比 率 实际成本与预算成本的节约 情况 管控的社区戒毒、社区康复人 员，保障社会和谐稳定 开展禁毒宣传教育得到广大 群众的充分认可 管控的社区戒毒、社区康复人 员，提升群众安全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 12.扫黑除恶专项经费绩效目标表 绩效目标 1.黑恶犯罪得到有效打击 2.保证辖区治安稳定 3.提升群众安全感 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 涉恶案件侦 破率 上级交办线 索办结率 涉恶集团涉 恶人员到岸 率 涉恶案件侦破数占发生数的 比例 上级交办线索案件办结数占 总数的比例 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 指标值 指标值确定依据 ≥90% 实际情况 100% 实际情况 侦办的渉恶集团案件得到上 级的认可，涉案人员全部到岸 100% 实际情况 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 通过扫黑除恶，震慑犯罪分子， 基本稳定 社会稳定水平逐步提高 扫黑除恶，得到广大受众的充 基本认可 分认可 黑恶势力滋生土壤彻底铲除， 群众安全感 提升群众安全感 得到提升 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 年度工作计划 调查问卷 调查问卷 调查问卷 13.业务用房弱电维护费绩效目标表 绩效目标 1.办公楼弱电系统正常运行 2.提高工作效率 3.保障机关正常运转 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 检测维修次 数 系统故障时 间 检测相关系统设备数量的次 数 ≥24 次 合同规定 系统出现故障的时间 ≤48 小时 合同规定 及时修复 系统出现故障后，修复及时 及时 合同规定 行政成本降 低 弱电系统正 常运转 提高工作效 率 系统运行期 限 充分利用老旧设备，节约行政 成本 保障机关办公楼弱电系统正 常运行 ≥20% 计划标准 正常运转 合同规定 系统正常运转，提高工作效率 工作效率提 高 计划标准 系统长期较好运行 一年内使用 计划标准 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 14.监控电费绩效目标表 绩效目标 1.更好的发挥平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统的功能 2.保障平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统正常运转 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 系统正常运 转率 监控正常运转的天数占全年 总天数的比例 ≥95% 相关要求 质量指标 视频在线率 视频监控在线率 ≥98% 相关要求 时效指标 及时性 及时支付电费 及时 实际情况 成本指标 电费标准 电费标准符合国家电费标准 符合 国家电费标准 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 通过系统监控，保障社会和谐 稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到广大群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 通过系统监控，提升群众安全 感 群众安全感 得到提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 15.公安局劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表 绩效目标 1.及时发放劳务派遣人员工资 2.提高劳务派遣人员满意度 3.保障机关正常运转 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 实际发放人 数 资金支付合 规率（%） 支付及时率 工资发放准 确率 工资消费贡 献率 工资足额发 放率 各项工作正 常开展 劳务派遣人 员工资发放 满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 工资实际发放人数 ≥679 人 聘用合同 工资支付合规率 100% 国家规定标准 工资支付及时率 100% 相关规定 工资发放的准确程度 100% 相关规定 工资收入的消费能力 ≥50% 实际消费水平 工资足额发放，保障职工稳定 基本稳定 年度计划 保证各项工作的正常开展 正常运转 机关运转情况 劳务派遣人员工资发放满意 度 ≥95% 调查问卷 16.户政证簿等耗材专项资金绩效目标表 绩效目标 1.确保全区户政工作的正常开展 2.打造服务型机关形象 3.切实提高人民群众的满意度 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 居民持证率 质量指标 户口登记项 目准确率 16 岁以上实际持证数与人口 数比率 登记项目实际变化情况与登 记情况对应的准确率 时效指标 及时性 成本指标 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 产出指标 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ≥98% 统计数据 ≥90% 统计数据 及时完成证件的发放 及时 年度工作计划 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 保障社会和 谐稳定 保障社会和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到广大群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 提升群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 17.后勤保障经费绩效目标表 绩效目标 1.落实从优待警政策 2.提高工作效率 3.稳定社会治安环境 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 覆盖率 职工食堂就餐覆盖率 100% 职工用餐情况 质量指标 资金支付合 规率（%） 按照合理规定支付资金 100% 相关规定 时效指标 资金支付及 时率 及时支付资金 及时 实际情况 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 生活质量提 升情况 社会稳定水 平 实际成本与预算成本的节约 情况 通过食堂就餐，民警、辅警生 活质量逐步提高。 提高干警工作效率，稳定社会 治安环境 逐步提高 调查问卷 基本稳定 年度计划 受益职工数 单位受益职工数量 普遍受益 职工用餐情况 服务对象满 意度 服务对象的满意程度 ≥95% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 18.男性家族排查系统二期建设资金绩效目标表 绩效目标 1.为进一步夯实建设基础，深化排查系统建设，提升男性排查信息的覆盖面 2.更好的打击犯罪、维护稳定、护航发展 3.完成二期建设目标要求 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 建库数量 建库的个数 ≥8000 个 文件要求 质量指标 采集合格率 采集合格的份数占总采集数 的比率 100% 文件要求 时效指标 完成任务时 限 按照上级要求，如期完成 如期完成 文件要求 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 实际成本与预算成本的节约 情况 打击防范违法犯罪，保障社会 和谐稳定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 打击防范违法犯罪，提升群众 安全感 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 19.采购未付-南湖警务站建设资金（以前年度）绩效目标表 绩效目标 1.完成“切实加强警务站的人防、物防、技防建设 2.筑牢三道防线钢铁长城”的指示要求 3.完成对南湖警务站新建 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 建筑面积 建筑物建筑面积 验收合格 合同规定 质量指标 质量要求 采购符合程序，质量验收合格 验收合格 合同规定 时效指标 工程按期完 成率 成本指标 成本节约率 合同规定时 间 不超出预算 安排 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 按期完成的工程量占总工程 量的比率 实际成本与预算成本的节约 情况 完成南湖警务站建设，保障社 会和谐稳定 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 完成南湖警务站建设，提升群 众安全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 合同规定 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 20.信访经费绩效目标表 绩效目标 1.保障我区到上级非正常访总量下降 2.不发生重大政治事件 3.确保辖区治安秩序稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 上访登记数 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 信访案件办 结质量 信访案件办 结率 绩效指标描述 丰南区进京入秦上访人数在 相关单位的登记数 提高承办的信访案件办理质 量 办结信访案件数占信访案件 总数的比例 实际成本与预算成本的节约 情况 指标值 指标值确定依据 ≤10 人 年度工作计划 ≥20% 年度工作计划 ≥60% 年度工作计划 不超出预算 安排 实际情况 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 及时解决信访问题，保障社会 和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到人们的认可情况 基本认可 调查问卷 强化基层基 础工作 切实做好矛盾纠纷排查、调处 工作 强化基础工 作 年度工作计划 受益群体满 意度 受益群体调查中，满意和较满 意的数量占全部调查数量的 比率 ≥90% 调查问卷 服务对象 满意度指 标 21.警用数字集群通信系统维护费绩效目标表 绩效目标 1.更好的发挥数字集群通信系统的功能 2.保障数字集群通信系统的正常运转 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 系统运营维 护期限 系统正常运 转率 光纤修复时 间 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 系统运行维护期限 1年 合同规定 监控正常运转的天数占全年 总天数的比例 ≥95% 合同规定 2 小时响应，12 小时修复 ≤12 小时 合同规定 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 发挥数字集群通信系统的功 能，保障社会和谐稳定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 发挥数字集群通信系统的功 能，提升群众安全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 22.消防系统维修维保费绩效目标表 绩效目标 1.防止火灾发生 2.确保安全 3.办公大楼正常运转 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 更换消防系 统零部件数 消防系统正 常运转率 时效指标 及时性 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 更换消防系统零部件的数量 符合合同规 定 合同规定 ≥95% 合同规定 及时 合同规定 不超出预算 安排 实际情况 消防系统正常运转的天数占 总天数的比率 消防系统发生故障时，及时维 修 实际成本与预算成本的节约 情况 指标值确定依据 长期使用性 维修后消防系统正常运转 寿命期内长 期使用 年度计划 社会影响力 得到广大受众的充分认可 基本认可 调查问卷 保障生命安 全 保障工作人员及其外来办事 人员生命安全 不发生重大 安全事故 年度计划 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 23.司法鉴定费绩效目标表 绩效目标 1.确定涉案金额 2.对食品进行鉴定 3.打击犯罪分子，维护社会稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 涉案金额 鉴定涉案金额结果准确 准确 鉴定报告 质量指标 符合规定 符合法律规定 符合 法律规定 时效指标 及时性 及时出具鉴定结果 及时 鉴定报告 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 指标值 实际成本与预算成本的节约 不超出预算 情况 安排 打击犯罪分子，保障社会和谐 基本稳定 稳定 打击犯罪分子，维护社会稳定， 基本认可 得到广大群众的充分认可 打击犯罪分子，提升群众安全 群众安全感 感 得到提升 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 指标值确定依据 实际情况 年度工作计划 调查问卷 调查问卷 调查问卷 24.三道防线检查站安检大棚及信息化建设资金（以前年度）绩效目标表 绩效目标 1.通过安装高清摄像头和手机微热点等设备，实现高速入口上行车辆的抓拍功能，全市数 据共享等功能 2.确保设卡执勤期间的车辆查控工作的完成 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 数量指标 车辆抓拍率 质量指标 抓拍清晰度 时效指标 查控信息实 时上传 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 实现长深高速南湖入口、沿海 高速丰南南入口、唐曹高速工 ≥99% 业区入口上行车辆抓拍功能， 并达到抓拍率 99%以上 车辆牌照抓拍清晰度，确保每 ≥98% 个车牌都能准确无误的识别 实现车辆查控信息实时上传 ≥95% 到云端 实际成本与预算成本的节约 情况 通过三道防线信息化建设，保 障社会和谐稳定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 通过三道防线信息化建设，提 升群众安全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值确定依据 合同规定 合同规定 年度工作计划 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 25.警辅服装购置费绩效目标表 绩效目标 1.规范警务辅助人员管理 2.保障警务辅助人员合法权益 3.日常巡逻着装震慑犯罪分子，保障社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 服装配备率 质量指标 服装合格率 时效指标 着装率 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 产出指标 效益指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 所采购的服装数量符合警辅 人员人数 采购服装符合公安部规定要 求 全部警务辅助人员按规定着 装 实际成本与预算成本的节约 情况 指标值 100% 实际情况 100% 验收报告 ≥90% 计划标准 不超出预算 安排 实际情况 日常巡逻着装震慑犯罪分子， 基本稳定 保障社会和谐稳定 巡逻着装，得到广大群众的充 基本认可 分认可 群众安全感 巡逻着装，提升群众安全感 得到提升 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值确定依据 ≥90% 年度工作计划 调查问卷 调查问卷 调查问卷 26.唐山治安科技防范系统二期费用绩效目标表 绩效目标 1.发挥视频监控系统的作用，实现全部视频监控平台的统一管理 2.保障唐山市社会治安科技防范系统二期工程在我区部分正常运行 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 系统运营维 护期限 系统正常运 转率 系统修复时 间 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 系统运行维护期限 1年 合同规定 监控正常运转的天数占全年 总天数的比例 ≥95% 合同规定 2 小时响应，12 小时修复 ≤12 小时 合同规定 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 发挥科防二期系统的功能，保 障社会和谐稳定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 发挥科防二期系统的功能，提 升群众安全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 27.警务站经费绩效目标表 绩效目标 1.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设 2.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定 3.增强群众的安全感 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 见警天数 街头见警天数 365 天 365 天 年度工作计划 质量指标 覆盖率 巡逻的范围覆盖率，东至汇通 路，南至滨河北大街，西至青 年路，北至阜民街。 ≥90% 年度工作计划 时效指标 到达效率 接到报警后出警时间 ≤5 分钟 年度工作计划 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 实际成本与预算成本的节约 情况 开展巡逻防控，保障社会和谐 稳定 开展巡逻防控，得到广大群众 的充分认可 开展巡逻防控，提升群众安全 感 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 28.2021 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 绩效目标 1.确保资金全部用于保障开展办案业务和业务装备支出 2.办案业务和业务装备专款专用，单独核算 3.打击防范违法犯罪，维护社会稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 案件受理率 质量指标 专款专用率 时效指标 及时性 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 提升业务水 平 产出指标 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 符合受理条件的申请受理比 例 上级补助经费财政拨款专款 专用情况 指标值 指标值确定依据 100% 年度计划 100% 年度计划 受理案件及时性 及时 年度计划 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 社会稳定水平逐步提高 基本稳定 年度工作计划 执法规范化水平有效提升 提升 年度工作计划 公众安全感 提升群众安全感 提升群众安 全感 调查问卷 服务对象满 意度 人民群众对公安队伍满意度 ≥80% 调查问卷 29.监控维护费绩效目标表 绩效目标 1.更好的发挥平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统、电子警察系统的功能 2.保障平安丰南城市监控、唐山治安科技防范系统、电子警察系统正常运转 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 系统运营维 护期限 系统正常运 转率 系统修复时 间 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 系统运行维护期限 1年 合同规定 监控正常运转的天数占全年 总天数的比例 ≥95% 合同规定 2 小时响应，12 小时修复 ≤12 小时 合同规定 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 发挥各个系统的功能，保障社 会和谐稳定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 发挥各个系统的功能，提升群 众安全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 30.二维码地址采集核实资金绩效目标表 绩效目标 1.规范标准地名地址 2.完成上级下达任务 3.得到人民群众充分认可 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 采集核实数 量 质量指标 数据准确度 时效指标 完成时间 成本指标 成本节约率 采集核实完成的二维码地址 数量 采集核实完成的二维码地址 数据准确度 完成全年采集核实任务的时 限 实际成本与预算成本的节约 情况 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 ≥95591 个 上级要求 100% 上级要求 上级要求时 限 不超出预算 安排 上级要求 实际情况 社会影响力 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 基本认可 调查问卷 规范化 规范标准地名地址 规范 年度计划 影响期限 完成二维码标准地址建设，影 响深远 持续影响 年度计划 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 31.平安丰南、电子警察等网络租赁费绩效目标表 绩效目标 1.更好的发挥平安丰南城市监控、电子警察、四级网、标清视频指挥系统、高清视频指挥 系统、可视化监督平台、警用数字集群通信系统的功能、唐山治安科技防范系统的功能 2.保障平安丰南城市监控、电子警察、四级网、标清视频指挥系统、高清视频指挥系统、 可视化监督平台、警用数字集群通信系统、唐山治安科技防范系统正常运转 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 光纤租赁期 光纤租赁的时间 1年 合同规定 质量指标 系统正常运 转率 系统正常运转的天数占全年 总天数的比例 ≥95% 合同规定 时效指标 光纤修复时 间 2 小时响应，12 小时修复 ≤12 小时 合同规定 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 实际成本与预算成本的节约 情况 通过各个系统的监控，保障社 会和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到广大群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 通过各个系统的监控，提升群 众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 32.东田庄派出所工程款绩效目标表 绩效目标 1.有效应对影响社会安全稳定的突出问题，创新立体化社会治安防控体系。 2.依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安丰南建设 3.树立良好的公安机关形象 一级指标 二级指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 新建派出所 面积 新建东田庄派出所建筑面积 ≥979.7 平 方米 《唐山市丰南区 公安局新建东田 庄派出所业务用 房项目合同》 质量指标 建筑物建筑 标准 符合国家规定标准 符合标准 验收报告 产出指标 效益指标 三级指标 时效指标 工程按期完 成率 按期完成的工程量占总工程 量的比率 如期完成 《唐山市丰南区 公安局新建东田 庄派出所业务用 房项目合同》 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会影响力 符合新时代新农村建设规划 符合要求 《唐山市丰南区 公安局新建东田 庄派出所业务用 房项目合同》 社会效益 指标 群众认可度 新建派出所得到广大受众的 充分认可 基本认可 调查问卷 社会稳定水 平 新建派出所震慑犯罪分子，促 进社会稳定水平逐步提高 基本稳定 年度计划 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 33.津秦、津山铁路视频监控系统租赁费绩效目标表 绩效目标 1.更好的发挥津秦、津山铁路视频监控系统的功能 2.保障津秦、津山铁路视频监控系统的正常运转 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 质量指标 三级指标 系统运营维 护期限 系统正常运 转率 时效指标 在线率 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 公众安全感 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 系统运行维护期限 1年 合同规定 监控正常运转的天数占全年 总天数的比例 ≥95% 合同规定 视频监控在线率 ≥98% 合同规定 实际成本与预算成本的节约 情况 发挥津秦、津山铁路视频监控 系统的功能，提升群众安全感 发挥津秦、津山铁路视频监控 系统的功能，保障社会和谐稳 定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 不超出预算 安排 群众安全感 得到提升 服务对象满意的人数占总人 数的比例 实际情况 调查问卷 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 ≥90% 调查问卷 34.执法办案可视化监督管理平台质保金绩效目标表 绩效目标 1.质保金金额符合合同规定 2.执法办案可视化监督管理平台，无质量问题 3.按合同规定及时支付质保金 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质保金金额 质保金金额符合合同规定 合同总额的 10% 合同规定 质量指标 执法办案可 视化监督平 台正常运转 执法办案可视化监督管理平 台，无质量问题 正常运转 合同规定 时效指标 及时性 按合同规定及时支付质保金 及时 合同规定 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 实际成本与预算成本的节约 情况 执法办案可视化监督平台建 设，保障社会和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到充分认可 基本认可 调查问卷 长期使用性 能够长期较好地运行 长期使用 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 35.公安局电梯维修资金绩效目标表 绩效目标 1.为了保障电梯安全运行 2.保障工作人员及其外来办事人员生命安全 3.办公大楼正常运转 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 质量指标 三级指标 维修电梯数 量 电梯正常运 转率 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 维修的电梯数量 2部 合同规定 全年电梯正常运转的天数占 总天数的比率 ≥95% 合同规定 时效指标 及时性 电梯发生故障时，及时维修 及时 合同规定 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 社会影响力 得到广大受众的充分认可 基本认可 调查问卷 保障生命安 全 保障工作人员及其外来办事 人员生命安全 维修后重大零部件在寿命期 内正常运转 不发生重大 安全事故 寿命期内长 期使用 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 社会效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 长期使用性 服务对象满 意度 计划标准 计划标准 调查问卷 36.反邪教斗争经费绩效目标表 绩效目标 1.全区转化“法轮功”人员不少于 20 人 2.削减上年度末存量的 50%以上 3.现有“全能神”邪教人员大幅减少 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 印刷宣传数 量 质量指标 转化人数 产出指标 效益指标 满意度指 标 时效指标 完成率 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 印制各类反邪教宣品份数 ≥50000 份 年度工作计划 转化邪教人员数量 工作实际 实际情况 100% 年度工作计划 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） 实际成本与预算成本的节约 情况 反邪教斗争促进社会和谐稳 定 反邪教斗争得到人民群众的 充分认可 反邪教斗争提升人民群众安 全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 37.见义勇为基金绩效目标表 绩效目标 1.通过见义勇为宣传发动，公开表彰奖励见义勇为先进个人 2.大力弘扬见义勇为精神 3.积极鼓励和倡导全社会人员见义勇为 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 组织开展评 选次数 年初开展见义勇为评选次数 ≥1 次 《河北省奖励和 保护见义勇为条 例》 质量指标 开展慰问次 数 对见义勇为人员开展各类慰 问活动的次数 ≥1 次 年度计划 时效指标 及时性 及时宣传见义勇为先进典型 及时 年度计划 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 典型宣传作 用 大力宣传见义勇为典型 影响深远 年度工作计划 社会影响力 得到人民群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 提升人民群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 38.法学会建设经费绩效目标表 绩效目标 1.加强区法学会建设，开展普法宣传和法治讲座 2.推动全区法学事业发展 3.提升群众法律认识 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 发放宣传品 数量 建立高标准 法律专家库 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 发放宣传品数量 ≥5000 份 年度工作计划 不少于 10 名法律专家 ≥10 人 年度工作计划 100% 年度工作计划 不超出预算 安排 实际情况 按照要求和计划举办法治宣 传活动 实际成本与预算成本的节约 情况 时效指标 完成率 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 促进社会稳定水平逐步提高 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 解答群众法律咨询,适时组织 法律服务活动,得到人民群众 充分认可 基本认可 调查问卷 群众安全感 提升群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 受益群体满 意度 受益群体满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 39.“雪亮工程”服务采购费用绩效目标表 绩效目标 1.通过实施雪亮工程，可提升社会治安防控体系实战效能 2.进一步营造良好的社会治安环境 3.有效提高群众的幸福感、安全感和满意度 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 在线率 视频监控在线率 ≥95% 合同规定 质量指标 覆盖率 视频监控覆盖丰南区应覆盖 的范围 100% 合同规定 时效指标 及时性 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 提供至少 4 名工程师驻场服 及时 务， 在 2 小时内提供上门服务。 实际成本与预算成本的节约 不超出预算 情况 安排 通过雪亮工程建设，保障社会 基本稳定 和谐稳定 雪亮工程建设，得到人民群众 基本认可 充分认可 通过雪亮工程建设，提升群众 群众安全感 安全感 得到提升 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 指标值确定依据 合同规定 实际情况 年度工作计划 调查问卷 调查问卷 调查问卷 40.政法干警及警辅人员意外伤害保险绩效目标表 绩效目标 1.完善对政法干警及警辅人员的职业保障，落实上级从优待警政策 2.为干警及警辅人员营造安心履职的工作环境 3.提升干警及警辅人员的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 意外险缴纳 人数 意外保险标 准 保险缴纳完 成率 对正式干警及警务辅助人员 缴纳意外保险的人数 ≥1700 人 实际情况 标准不少于 100 元/人/年的 ≥100 元 合同规定 当年保险缴纳完成率 100% 年度计划 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 社会影响力 得到广大干警和警辅人员的 充分认可 基本认可 调查问卷 缓解警务人员的经济压力 缓解 年度计划 增强警务人员的干事热情 增强 年度计划 调查中，警务人员满意的人数 占总人数的比例 ≥95% 调查问卷 警务人员经 济压力 警务人员干 事动力 警务人员满 意度 指标值确定依据 41.政法干警教育培训经费绩效目标表 绩效目标 1.通过对干警的教育培训，提高干警的政治素养和业务素质 2.开阔干警眼界，提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平 3.确保政法干警素质和本领明显提高，更好的履行各项职责任务 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 培训次数 组织政法系统集中培训次数 ≥1 次 年度计划 质量指标 培训合格率 培训合格的数量占培训总学 员的比例 100% 年度计划 时效指标 培训完成率 培训是否如期完成 如期完成 实际情况 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 干警贡献率 实际成本与预算成本的节约 情况 干警通过培训学到的知识在 工作中的运用 充分运用 年度计划 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 社会稳定水 平 干警干事动 力 通过培训提升干警的履职能 基本稳定 力， 增强维护社会稳定的能力。 通过培训，扩展干警眼界，增 增强 强干警的干事热情 干警满意度 调查中，干警满意的人数占总 人数的比例 ≥95% 指标值确定依据 年度计划 年度计划 调查问卷 42.执法监督专家评审费绩效目标表 绩效目标 1.加强对执法干警的业务培训和执法监督检查 2.提高政法部门执法司法规范化水平 3.政法干警执法司法水平提升，违纪违规数量减少 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 案卷抽查次 数 组织案卷抽查次数 ≥2 次 年度计划 质量指标 案卷数量 抽查案卷数量 ≥100 卷 年度计划 时效指标 完成率 100% 年度计划 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 基本稳定 年度计划 社会效益 指标 社会影响力 基本认可 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 按照要求和计划完成任务的 数量占总任务的百分比 实际成本与预算成本的节约 情况 涉法涉诉案件数量减少，促进 社会稳定 政法干警执法司法水平提升， 违纪违规数量减少，得到人民 群众充分认可 指标值 指标值确定依据 公众安全感 提升人民群众安全感 群众安全感 提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 43.政法网联网服务租赁费绩效目标表 绩效目标 1.保持政法网联网畅通 2.推进政法信息化建设 3.提高政法部门办案效率 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络畅通率 政法网网络畅通的天数占全 年总天数的比例 ≥95% 合同规定 质量指标 信号质量 政法网的信号质量 信号稳定、 画面清晰 合同规定 时效指标 维修速度 8 个小时之内维修 ≤8 小时 合同规定 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 提高政法部门办案效率，得到 人民群众充分认可 不超出预算 安排 实际情况 基本认可 调查问卷 传达会议精神速度提高 提高 年度计划 提高 年度计划 ≥70% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 提高传达会 议速度 提高宽带速 度 服务对象满 意度 满足政法机关 3 至 5 年信息化 发展的宽带需求 政法单位对政法网运行情况 的满意的人数占总人数的比 例 指标值 指标值确定依据 44.网格化信息管理系统研发费尾款绩效目标表 绩效目标 1.通过研发网格化信息管理系统，为全区实现社会治理网格化管理提供信息支持 2.提升社会治理智能化水平 3.维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 质量指标 三级指标 整合系统个 数 系统正常使 用 时效指标 完成时限 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 整合现有智能化应用系统 系统正常使用，且运转良好 指标值 现有应用系 统 系统正常使 用 指标值确定依据 合同规定 合同规定 按照合同规定按时完成 按时完成 合同规定 不超出预算 安排 实际情况 保障社会和 谐稳定 实际成本与预算成本的节约 情况 社会治理智能化水平显著提 升，社会和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到人民群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 提升人民群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 受益群体满 意度 受益群体中满意的人数占总 数的比例 ≥90% 调查问卷 45.社会治安综合治理经费绩效目标表 绩效目标 1.整合社会治理资源、创新社会治理方式 2.以理念更新引领实践创新、以优化功能提升实战效能，同时加大矛盾纠纷排查调处力度， 创新预测预警预防模式 3.切实解决群众揪心事、烦心事、操心事，实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 宣传品数量 质量指标 正常运转 产出指标 效益指标 满意度指 标 时效指标 完成率 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 平安建设宣传品的数量 ≥50000 份 年度工作计划 综治中心正常运转 正常运转 年度工作计划 100% 年度工作计划 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度工作计划 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） 实际成本与预算成本的节约 情况 预防和治理违法犯罪，化解不 安定因素，有效维护全区社会 治安持续稳定。 社会影响力 得到人民群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 提升人民群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 46.政法委警辅人员层级奖励及考核优秀奖励资金（劳务费）绩效目标表 绩效目标 1.激励警务辅助人员更好的辅助民警工作 2.增加警辅人员工作积极性，更好的为人民服务 3.提高警辅人员满意度 一级指标 二级指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《唐山市丰南区 警务辅助人员管 理办法》 《唐山市丰南区 警务辅助人员管 理办法》 数量指标 发放率 发放率达到 100% 100% 质量指标 资金支付合 规率（%） 资金支付合规率（%） 100% 时效指标 资金到位及 时率 资金到位及时程度 及时 资金到位情况 成本指标 奖励最低标 准 奖励最低标准 1200 元 《唐山市丰南区 警务辅助人员管 理办法》 奖励金收入的消费能力 ≥2% 实际情况 保障机关正常运转 正常运转 机关运转情况 社会影响力 得到聘用警辅人员人员的充 分认可 基本认可 调查问卷 劳务派遣人 员满意程度 满意人员比例 ≥95% 调查问卷 产出指标 效益指标 三级指标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 奖励金消费 贡献率 保障机关正 常运转 47.重大矛盾纠纷问题、隐患举报专项奖励资金绩效目标表 绩效目标 1.通过实施有奖举报，可充分调动广大群众的参与工作积极性和主动性 2.建立起矛盾纠纷排查调处长效机制 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 发放奖金金 额 组织评审次 数 按照矛盾纠纷问题、 隐患不同， 相应奖金金 发放相应奖金 额 年度计划 组织专家评审，合理发放奖金 ≥1 次 年度计划 时效指标 及时性 评审后及时发放奖金 及时 年度计划 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会效益 指标 社会影响力 实际成本与预算成本的节约 情况 减少财产损失,避免发生民转 刑案件，保障社会和谐稳定 开展综合调处，努力实现小事 不出村。 降低对群众生命威胁, 得到群众认可 年内不发生有影响案事件,提 高群众安全感 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 数量指标 产出指标 三级指标 质量指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 公众安全感 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 48.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险绩效目标表 绩效目标 1.通过落实以奖代补和责任险政策 2.有效提高监护人履行看护职责的积极性 3.有效补偿受害人的人身财产损失，维护社会和谐 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 指标值 数量指标 参保率 严重精神障碍患者参保人数 占总数的比例 100% 质量指标 奖励金发放 率 严重精神障碍患者监护人奖 励金发放的人数占总数的比 例 ≥80% 时效指标 及时续保 及时缴纳责任险，及时续保， 及时 无脱保现象 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值确定依据 《丰南区严重精 神障碍患者监护 人以奖代补暂行 办法实施细则》 《丰南区严重精 神障碍患者监护 人以奖代补暂行 办法实施细则》 年度计划 实际成本与预算成本的节约 情况 通过落实以奖代补和责任险 政策，有效提高监护人履行看 护职责的积极性，有效补偿受 害人的人身财产损失，保障社 会和谐稳定 不超出预算 安排 实际情况 基本稳定 年度计划 社会影响力 得到人民群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 提升人民群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 49.严重精神障碍患者救助救治基金绩效目标表 绩效目标 1.通过加强对严重精神障碍患者的救助救治，提高患者的治疗率和依从性 2.降低肇事肇祸风险 3.维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《关于印发〈唐 山市严重精神障 碍患者服务管理 办法〉的通知》 《关于印发〈唐 山市严重精神障 碍患者服务管理 办法〉的通知》 数量指标 救助率 救助人数占应救助人数的比 例 ≥80% 质量指标 肇事肇祸率 肇事肇祸人数占三级以上严 重精神障碍患者总数比例 ≤10% 时效指标 救助到位 保障被救助对象及时治疗 及时 年度计划 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 实际成本与预算成本的节约 情况 通过及时救助，提高患者的治 疗率和依从性，降低肇事肇祸 风险，保障社会和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到人民群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 提升人民群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 监护人满意 度 监护人满意的人数占调查总 人数的比例 ≥90% 调查问卷 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 50.司法救助金绩效目标表 绩效目标 1.通过开展司法救助，帮助涉法涉诉当事人摆脱生活困境 2.彰显党和政府的民生关怀，有利于实现社会公平正义 3.有利于维护司法权威和公信 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 发放率 质量指标 息诉罢访率 时效指标 及时 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 实际发放人数占审批通过人 数的比率 息诉罢访的人数占获得救助 金人数的比例 指标值 指标值确定依据 ≥70% 年度工作计划 ≥70% 年度工作计划 及时化解信访案件 及时 年度工作计划 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 不超出预算 安排 实际情况 社会影响力 开展司法救助,得到群众认可 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 保障社会和 谐稳定 通过开展司法救助，提高群众 安全感 通过司法救助，障社会和谐稳 定 基本稳定 年度工作计划 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 公众安全感 51.政法干警体检经费绩效目标表 绩效目标 1.完善对政法干警的职业保障 2.落实上级从优待警政策，关爱干警身体状况，为干警营造安心履职的工作环境，提升干 警的荣誉感 3.提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 每年参加体 检人数 干警每年参加体检数 ≥6000 人 实际情况 质量指标 体检的项目 达到每年体检的需求 符合标准 合同规定 时效指标 体检完成率 当年体检参加率 ≥90% 实际情况 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 在干警中的重要影响，得到广 大干警的充分认可 不超出预算 安排 实际情况 充分认可 调查问卷 及时发现干警身体问题 及时 年度计划 增强干警的干事热情 ≥20% 年度计划 调查中，干警满意的人数占总 人数的比例 ≥95% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 干警身体健 康程度 提升干警干 事动力 干警满意度 指标值确定依据 52.家庭财产治安保险经费补贴绩效目标表 绩效目标 1.通过推行治安保险，有效预防和减少受损群众的家庭财产损失 2.提高群众的幸福指数 3.有效维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 参保率 参保家庭数占全区家庭总数 的比例 ≥80% 保险合同 质量指标 理赔率 做到应赔尽赔 100% 保险合同 时效指标 及时续保 及时续保，无脱保现象 及时 年度计划 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 群众幸福指 数 提高 调查问卷 社会效益 指标 社会影响力 实际成本与预算成本的节约 情况 有效预防和减少受损群众的 家庭财产损失，提高群众的幸 福指数 有效预防和减少受损群众的 家庭财产损失，达到人民群众 的充分认可 充分认可 调查问卷 保障社会和 谐稳定 保障社会和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 受益群体满 意度 受益群体中满意的人数占总 数的比例 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 53.政法委劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表 绩效目标 1.及时发放劳务派遣人员工资 2.提高劳务派遣人员满意度 3.保障机关正常运转 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 实际发放人 数 资金支付合 规率（%） 支付及时率 工资发放准 确率 工资消费贡 献率 工资足额发 放率 各项工作正 常开展 劳务派遣人 员工资发放 满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 工资实际发放人数 ≥19 人 聘用合同 工资支付合规率 100% 国家规定标准 工资支付及时率 100% 相关规定 工资发放的准确程度 100% 相关规定 工资收入的消费能力 ≥50% 实际消费水平 工资足额发放，保障职工稳定 基本稳定 年度计划 保证各项工作的正常开展 正常运转 机关运转情况 劳务派遣人员工资发放满意 度 ≥95% 调查问卷 54.多媒体运营维护费绩效目标表 绩效目标 1.通过委托网络媒体运营公司对我委微信和微博公众号进行运营维护，全面提升政法新媒 体运营水平和影响力 2.最大限度地推广和传递政法工作正能量 3.牢牢掌握政法领域意识形态斗争主动权 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 委托运营公 司数量 运营公司维 护的新媒体 账户数量 多媒体正常 运转率 至少委托 1 个运营公司对政 法新媒体进行维护 ≥1 个 合同规定 保证运营公司对新媒体账号 全部管理 全部管理 合同规定 ≥95% 合同规定 不超出预算 安排 实际情况 社会影响力 满足公众对政法工作的了解 需求，得到人民群众的充分认 可 基本认可 调查问卷 公众知晓度 公众知晓度提高 提高 调查问卷 加强政法宣 传力量 对新媒体的综合运营，不断提 升政法宣传的影响力 加强 计划标准 群众满意度 在调查中，群众对政法新媒体 满意的人数占总人数的比例 ≥80% 调查问卷 成本节约率 多媒体正常运转的天数占全 年总天数的比例 实际成本与预算成本的节约 情况 指标值 指标值确定依据 55.特困干警补助金绩效目标表 绩效目标 1.完善对政法干警的职业保障，落实上级从优待警政策 2.帮助困难干警解决生活实际困难，为干警营造安心履职的工作环境 3.提升干警的荣誉感，提高工作的积极性、主动性，增强政法队伍的凝聚力 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 质量指标 三级指标 组织申报困 难干警补助 次数 补助金额占 比 时效指标 补助完成率 成本指标 成本节约率 经济效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 干警经济压 力 干警干事动 力 社会影响力 干警满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 集中组织申报一次困难干警 补助 ≥1 次 年度工作计划 补助金额占自费金额比例 ≥8% 年度工作计划 困难干警补助是否如期完成 如期完成 年度工作计划 实际成本与预算成本的节约 情况 通过对困难干警的补助，缓解 干警在经济上的困难 通过对困难干警进行适当补 助，增强干警的干事热情 在干警中的重要影响，得到广 大干警的充分认可 不超出预算 安排 实际情况 缓解 年度工作计划 增强 年度工作计划 充分认可 调查问卷 ≥95% 调查问卷 调查中，干警满意的人数占总 人数的比例 56.政法网升级扩容改造项目经费（以前年度）绩效目标表 绩效目标 1.解决政法网传输设备落后、带宽不足问题 2.提高政法网联通性 3.推进政法信息化建设 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 网络畅通率 政法网网络畅通的天数占全 年总天数的比例 ≥95% 合同规定 质量指标 信号质量 政法网的信号质量 信号稳定、 画面清晰 合同规定 时效指标 维修速度 8 个小时之内维修 ≤8 小时 合同规定 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 提高宽带速 度 实际成本与预算成本的节约 情况 满足政法机关 3 至 5 年信息化 发展的宽带需求 提高政法部门办案效率，得到 人民群众充分认可 提高 年度计划 基本认可 调查问卷 提高传达会 议速度 传达会议精神速度提高 提高 年度计划 服务对象满 意度 政法单位对政法网运行情况 的满意的人数占总人数的比 例 ≥70% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会影响力 指标值 指标值确定依据 57.采购未付-政法部门视频办案系统采购项目经费（以前年度）绩效目 标表 绩效目标 1.解决提审难、会见难、开庭难等问题 2.降低押解风险、节约成本 3.提高办案质效 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 视频办案设 备数量 提高办案质 效 按期完成率 （%） 节约行政成 本 政法部门新建视频办案设备 的数量 5套 合同规定 办案质效得到提高 提高 年度工作计划 按照合同规定时间按时完成 100% 合同规定 降低提讯、庭审成本 降低 年度工作计划 保障社会和 谐稳定 确保看守所公共卫生安全，促 进社会稳定水平逐步提高 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 提高政法部门办案质效，得到 人民群众的充分认可 确保看守所公共卫生安全，提 升人民群众安全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 58.一线干警慰问金绩效目标表 绩效目标 1.提升干警的职业荣誉感和工作积极性 2.增强政法队伍的凝聚力、战斗力 3.得到政法干警的充分认可 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 每年慰问次 数 春节、重大节日对一线干警进 行慰问 ≥1 次 年度计划 质量指标 慰问价值 每次慰问慰问品价值 ≥2000 元 年度计划 时效指标 慰问完成率 当年慰问计划完成率 ≥70% 年度计划 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 社会效益 指标 干警稳定水 平 提升干警的荣誉感 不超出预算 安排 提升干警稳 定水平 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 干警干事动 力 增强干警的干事热情 增强 计划标准 社会影响力 得到广大干警的充分认可 充分认可 调查问卷 干警满意度 调查中，干警满意的人数占总 人数的比例 ≥95% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 实际情况 计划标准 59.铁路护路专项工作经费绩效目标表 绩效目标 1.通过铁路沿线治安综合治理,有效净化铁路周边治安环境 2.确保铁路安全畅通 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 宣传次数 全年开展护路宣传次数 ≥10 次 年度工作计划 质量指标 更换率 更换破损护路用具 100% 年度工作计划 时效指标 及时性 及时 年度工作计划 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 100% 年度计划 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 铁路畅通率 服务对象满 意度 及时对护路人员开展各类慰 问活动 实际成本与预算成本的节约 情况 有效净化铁路周边治安环境， 确保铁路安全畅通，提高社会 稳定水平 及时开展铁路沿线治安综合 治理，得到人民群众充分认可 确保铁路畅通天数占全年总 天数的比例 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 60.社会治理公益创投扶持资金绩效目标表 绩效目标 1.推动我区社会治理体系和社会治理能力现代化 2.激发社会公益组织参与我区平安创建和社会治理 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 三级指标 组织公益活 动次数 公益组织服 务质量 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 全年组织公益活动次数 ≥4 次 年度计划 提高公益组织服务质量 提升 年度计划 100% 年度计划 不超出预算 安排 实际情况 按照要求和计划完成研究任 务的数量占总任务的比例 实际成本与预算成本的节约 情况 时效指标 完成率 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 通过激发社会公益组织参与 我区平安创建和社会治理，促 进社会和谐稳定 基本稳定 年度工作计划 社会影响力 得到人民群众的充分认可 基本认可 调查问卷 公众安全感 提升群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 61.“雪亮工程”及 农村视频监控联网光纤租赁费绩效目标表 绩效目标 1.通过租赁光纤和购买云存储，可联通和存储视频图像，为公安机关侦查破案和综治部门 社会治理提供服务 2.通过租赁光纤，可联通和存储视频图像，为公安机关侦查破案和综治部门社会治理提供 服务 3.维护社会平安和谐稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 验收合格率 质量指标 设备畅通率 时效指标 修复时间 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 缓解警力不 足 社会效益 指标 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 通过设置电子治安点、卡口等 前端设备缓解我区警力不足 现状 降低社会治安、刑事案件发案 率，促进社会稳定 公众安全感 受益对象满 意度 产出指标 效益指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 验收合格的维修量占计划量 的比率 全年设备畅通的天数占总天 数的比例 遇认为破坏、意外损坏等应及 时修复，最长修复时间不超过 3 工作日。 实际成本与预算成本的节约 情况 指标值 指标值确定依据 100% 合同规定 ≥95% 合同规定 ≤3 日 合同规定 不超出预算 安排 实际情况 得到缓解 年度计划 基本稳定 年度计划 提升群众安全感 群众安全感 得到提升 调查问卷 受益对象对“雪亮工程”运行及 实效的满意度 ≥90% 调查问卷 62.巡警巡逻车辆运行维护费绩效目标表 绩效目标 1.开展巡逻防控，全面完善社会面防控体系建设 2.震慑和打击现行违法犯罪活动，维护社会稳定 3.增强群众的安全感 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 见警天数 街头见警天数 365 天 365 天 年度工作计划 质量指标 覆盖率 巡逻的范围包括丰南新老城 区 ≥90% 年度工作计划 时效指标 到达效率 接到报警后出警时间 ≤5 分钟 年度工作计划 成本指标 成本节约率 不超出预算 安排 实际情况 社会效益 指标 保障社会和 谐稳定 实际成本与预算成本的节约 情况 开展巡逻防控，保障社会和谐 稳定 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 开展巡逻防控，得到广大群众 的充分认可 开展巡逻防控，提升群众安全 感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 63.看守所消防验收款绩效目标表 绩效目标 1.达到消防验收标准 2.保障监所安全 3.维护社会稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 覆盖率 所涉及消防设施修复、更换等 覆盖情况 质量指标 优良率 各项设施完成后的优良情况 时效指标 完工时间 工程改造的完成情况 成本指标 成本节约率 实际成本与预算成本的节约 情况 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 达到绿色产 业标准 正产运转的 稳定性 保障监所安全，保障社会和谐 稳定 基本稳定 年度工作计划 不对生态环境产生坏的影响 达标 计划标准 后期正常运转的情况 后期正常运 转 实际情况 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 绩效指标描述 产出指标 效益指标 满意度指 标 指标值 100% 设施优良率 达到要求 按照工程期 限保质保量 完成 不超出预算 安排 指标值确定依据 合同规定 合同规定 合同规定 实际情况 64.智慧监所建设资金绩效目标表 绩效目标 1.完成对我区看守所、拘留所智慧监管系统进行升级改造 2.实现统一高效、互联互通、协同共享、指挥灵敏的智慧监管体系 3.保障监所管理的绝对安全 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 更换率 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指 标 完成质量情 况 项目完成时 间 成本指标 成本节约率 社会效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 保障社会和 谐稳定 服务对象 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 替换现有模拟摄像机，安装电 子围栏等 100% 合同规定 符合上级下达文件标准 符合标准 上级下达文件 智慧监所建设按合同规定时 间完成 实际成本与预算成本的节约 情况 规定时间完 成 不超出预算 安排 完成智慧监所建设，保障社会 和谐稳定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 完成智慧监所建设，提升群众 安全感 服务对象满意的人数占总人 数的比例 合同规定 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 65.看守所弱电维护费绩效目标表 绩效目标 1.达到弱电工程正常运转 2.确保看守所内部安全稳定 3.提高工作效率 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 检测维修次 数 系统故障时 间 检测相关系统设备数量的次 数 ≥24 次 合同规定 系统出现故障的时间 ≤48 小时 合同规定 合同规定 产出指标 效益指标 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 时效指标 及时修复 系统出现故障后，修复及时 单点故障时 长小于 48 小时 成本指标 行政成本降 低 充分利用老旧设备，节约行政 成本 ≥20% 计划标准 弱电系统正 常运转 提高工作效 率 系统运行期 限 保障看守所办公楼弱电系统 正常运行 正常运转 合同规定 系统正常运转，提高工作效率 工作效率提 高 计划标准 系统长期较好运行 一年内使用 计划标准 服务对象满 意度 服务对象满意的人数占总人 数的比例 ≥90% 调查问卷 社会效益 指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 66.智慧磐石建设资金绩效目标表 绩效目标 1.从技防、物防上进一步加固外围壁垒 2.疏堵潜在漏洞，确保执勤目标万无一失 3.保障丰南社会治安秩序稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 更换率 替换技防、物防设施 100% 合同规定 质量指标 完成质量情 况 符合上级下达文件标准 符合标准 上级下达文件 时效指标 项目完成时 间 成本指标 成本节约率 规定时间完 成 不超出预算 安排 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 保障社会和 谐稳定 智慧磐石建设按合同规定时 间完成 实际成本与预算成本的节约 情况 完成智慧磐石建设，保障社会 和谐稳定 在全区产生影响，得到广大群 众的充分认可 完成智慧磐石建设，提升群众 安全感 产出指标 效益指标 满意度指 标 社会影响力 公众安全感 服务对象满 意度 绩效指标描述 服务对象满意的人数占总人 数的比例 指标值 指标值确定依据 合同规定 实际情况 基本稳定 年度工作计划 基本认可 调查问卷 群众安全感 得到提升 调查问卷 ≥90% 调查问卷 六、政府采购预算信息 2021 年部门预算共计安排政府采购项目 15 个，涉及金额 2641.05 万元。其中货物类 4 个，涉及 金额 214.3 万元，主要包括警车 2 辆，枪柜 7 个，弹柜 3 个，视频会议系统 1 套；服务类 11 个，涉 及金额 2426.75 万元，主要包括电梯维修资金 35 万元，禁毒铲毒航测服务资金 50 万元，监控维护费 336.68 万元，津秦、津山铁路监控视频租赁费 194.34 万元，平安丰南、电子警察等网络租赁费 211.49 万元，消防系统维修维保费 30 万元，“雪亮工程”服务采购费用 840.08 万元，“雪亮工程” 及农村视频监控联网光纤租费 360.47 万元，看守所弱电维护费 100 万元，看守所消防验收款 68.69 万元，智慧监所建设资金 200 万元。 列表如下： 部门政府采购预算 327 唐山市丰南区公安局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 2641.05 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 1800.97 840.08 单位资金 327 唐山市丰南区公安局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 唐山市丰南区公安 局本级小计 公安局电梯维修资 金 购买禁种铲毒航测 服务资金 购置智能枪弹柜及 枪弹库验收费用 购置智能枪弹柜及 枪弹库验收费用 监控维护费 津秦、津山铁路视 频监控系统租赁费 警车购置费 警辅服装购置费 平安丰南、电子警 察等网络租赁费 视频会议系统建设 资金 合计 一般公共 预算拨款 1071.81 1071.81 35.00 其他维修和保 养服务 C0599 年 1 35.00 35.00 35.00 50.00 其他服务 C99 次 1 50.00 50.00 50.00 42.60 其他柜类 A060599 个 7 4.00 28.00 28.00 42.60 其他柜类 A060599 个 3 4.00 12.00 12.00 336.68 其他运行维护 服务 C020699 年 1 336.68 336.68 336.68 194.34 其他租赁服务 C0499 年 1 194.34 194.34 194.34 50.00 50.00 警车 其他被服装具 A02030709 A070399 辆 批 2 1 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 211.49 其他租赁服务 C0499 年 1 211.49 211.49 211.49 74.30 其他政法、检 测专用设备 A032599 批 1 74.30 74.30 74.30 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 327 唐山市丰南区公安局 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 消防系统维修维保 费 中国共产党唐山市 丰南区委员会政法 委员会小计 “ 雪亮工程 ” 服务采 购费用 “雪亮工程”及 农 村视频监控联网光 纤租赁费 唐山市丰南区看守 所小计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 30.00 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 其他维修和保 养服务 C0599 年 数量 单价 1 30.00 合计 一般公共 预算拨款 30.00 30.00 1200.55 360.47 840.08 其他租赁服务 C0499 年 1 840.08 840.08 360.47 其他租赁服务 C0499 年 1 360.47 360.47 360.47 368.69 368.69 看守所弱电维护费 100.00 看守所消防验收款 智慧监所建设资金 86.97 200.00 其他维修和保 养服务 其他服务 其他租赁服务 七、国有资产信息 基金预算 拨款 840.08 840.08 C0599 年 1 100.00 100.00 100.00 C99 C0499 次 年 1 1 68.69 200.00 68.69 200.00 68.69 200.00 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 我单位 2020 年末固定资产总值为 6457.71 万元，全部占用，其中：房屋资产 150.69 万元；车辆 1692.83 万元，154 辆，其中一般公务用车 3 辆，执法勤务用车 62 辆，特种技术用车 39 辆，其他用 车 50 辆；其他资产 4614.19 万元。2021 年拟购置警车两辆，具体资产价值，以中标价为准。 部门固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：丰南区公安局 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 6457.71 1、房屋（平方米） 1910 150.69 其中：办公用房（平方米） 1910 150.69 2、车辆（台、辆） 154 1692.83 3、其他固定资产 —— 4614.19 八、专业名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及离退休报刊费等。 九、其他情况说明 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此 无数据。