一类疫苗运输遵化市预算支出项目绩效评价报告（范本） - 副本(5).doc

遵化市预算支出项目绩效评价报告 项目名称 项目单位 主管部门 考评类型 一类疫苗储运能力建设 遵化市疾病预防控制中心 遵化市卫生和健康局 事前考评□ 事中考评□ 事后考评☑ 考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□ 考评机构：中介机构□ 2019 年 部门（单位）考评组☑ 12 月 31 日 遵化市卫生健康局 1 财政考评组□ 一、项目基本概况 项目负责人 栾凤琴 地 遵化市建明西街 9 号 址 联系电话 6 其中：中央财政 6 省财政 市县财政 市县财政 其它 其它 实际支出（万元） 064200 实际到位资金（万元） 6 其中：中央财政 省财政 邮编 20190101-20191231 项目起止时间 计划安排资金（万元） 8739860 6 6 二、项目支出明细情况 支出内容 （经济科目） 计划支出数 实际支出数 一类疫苗储运能力建设 6 6 支出合计 6 6 2 三、项目考评情况 （一）项目基本情况：遵化市疾控中心承担全市免疫规划（一类疫 苗）疫苗配送工作。遵化市 2018 年第总人口 76、7 万，0-6 岁儿童 6.3 万，全市预防接种门诊 36 个，产科 22 个，2019 年配送疫苗 24 万剂次，运程 9000 公里，耗油 300 升。遵化疾控中心目前有 2 辆冷 藏运输车，一辆是 2009 年上级配发，燃油为汽油，另一辆为 2018 年 购进， 燃油为柴油。 有 2 座普通冷库， 一座是 2003 年建立， 一座是 2009 年建立，低温冰柜 2 台，均为 1999 年上级配发，为进一步提升疾控 储运能力建设，保障疫苗的储存和运输，通过多种宣教方式，提高适 龄接种人群及监护人对国家规划政策的理解，增强自觉参与接种行为， 提高疫苗接种率。 （二）综合考评意见：项目符合冀财社【2019】11 号下达 2019 年 省级公共卫生服务补助资金（第二批）一类疫苗储运能力建设补助和 《疫苗流通和预防接种管理条例》及《疫苗存储和运输管理规范》要 求。为全市适龄人群及时接种疫苗提供了保障，保障了疫苗质量和效 价。提高疫苗接种率。 （说明总考评结论） 3 一类疫苗储运能力建设项目绩效考评得分表 一级指标 1 产出 一级指标 2 质量 一级指标 3 满意 项目 指标得分 指标得分 度指标得分 总得分 50 30 20 100 1、一级指标 1 考评情况分析 一级指标 1 为产出指标总分 50 分，自评得分 50 分。得分情况： 每月为全市 58 家承担免疫规划疫苗（一类疫苗）接种任务的医疗机 构配送疫苗 2 万剂次。每次配送做好疫苗出入库管理，做到日清月结， 账务相符。每天 2 次做好冷库及冰柜监测温度记录。免费配送率 100%。 2、一级指标 2 为质量指标总分 30 分，自评得分 30 分。得分具体情 况：每次配送疫苗车载自动温控监测设备自动记录车厢内存放疫苗的 温度，温度一直保存在 2-8 摄氏度之间，符合疫苗运输温度条件，到 达接种单位时自动打印实时温度记录，同时配送人员与接收人员核实 疫苗运输温度、生产企业、批号、效期、 数量等相关信息，核实无 误后双方签字，接种单位及时扫码入库。确保疫苗的质量和效价，做 到疫苗全程可追溯。 3、一级指标 3 为满意度指标总分 20 分，自评得分 20 分。得分具体 情况：通过与接种单位的相关人员进行座谈，他们对疾控中心的配送 服务均表示满意。 4 （三）考评发现的问题：有时因上级供应不充足，导致部分疫苗短 缺，致使部分疫苗接种及时率偏低。 （四）相关意见与建议：希望上级（省级）采购疫苗数量充足，能 满足我市疫苗供应，提高疫苗接种及时率。 （五）其他需要说明的问题 （六）相关附件 （一）绩效考评办法、依据：办法，查看单位的配车记录及运输车 的里程，疫苗配送数量及接种率，接种单位的评价。根据《疫苗流通 和预防接种管理条例》及《疫苗存储和运输管理规范》。 （二）绩效考评指标、评分标准、分值和结果 （三）考评机构认为需要作为考评报告附件的有关文件、资料等， 以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。 5 四、考评人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 湛文颖 主管主任 遵化市疾控中心 栾凤琴 免疫规划科科长 遵化市疾控中心 李金萍 财务科科长 遵化市疾控中心 陈书娟 生物制品科科长 遵化市疾控中心 考评组组长（签字）： 年 月 日 年 月 日 自评单位负责人或考评机构负责人 （签字并盖单位章）： 6 五、主管部门项目绩效自评报告 一、项目基本概况 （一）项目基本情况 遵化市疾控中心承担全市免疫规划（一类疫苗）疫苗配 送工作。遵化市 2018 年第总人口 76、7 万，0-6 岁儿童 6.3 万，全市预防接种门诊 36 个，产科 22 个，2019 年配送疫苗 24 万剂次，运程 9000 公里，耗油 300 升。遵化疾控中心目 前有 2 辆冷藏运输车，一辆是 2009 年上级配发，燃油为汽油， 另一辆为 2018 年购进，燃油为柴油。有 2 座普通冷库，一 座是 2003 年建立，一座是 2009 年建立，低温冰柜 2 台，为 进一步提升疾控储运能力建设，保障疫苗的储存和运输，保 障疫苗的质量和效价，提高适龄接种人群及监护人对国家规 划政策的理解，增强自觉参与接种行为，提高疫苗接种率。 在我市有效的形成良好免疫保护屏障， 保护适龄人群的健康， 控制疫情的发生。 （二）资金来源及资金管理 冀财社【2019】11 号下达 2019 年省级公共卫生服务补 助资金（第二批）一类疫苗储运能力建设补助。省财政安排 资金 6 万，实到位 6 万，在保证符合国家资金使用政策前提 下，结合我市工作实际，进行支付，制定并严格执行项目资 金分配方案和使用程序，与绩效考核挂钩，确保项目资金合 理分配和使用。我市的一类疫苗补助资金实行按季度使用， 按疫苗的管理及配送数量、按量考核、按质补助。我市实行 一类疫苗专项资金独立账户，财务科统一管理模式。根据上 级项目补助资金管理要求，严格落实财务管理制度，严格财 务支出，做到会计初审、主任把关、确保专款专用，项目资 7 金规范使用。 （三） 1.立项必要性 冀财社【2019】11 号下达 2019 年省级公共卫生服务补 助资金（第二批）一类疫苗储运能力建设补助和《疫苗流通 和预防接种管理条例》及《疫苗存储和运输管理规范》要求。 为全市适龄人群及时接种疫苗提供了保障，保障了疫苗质量 和效价。提高疫苗接种率。保护适龄人群的健康，控制疫情 的发生。 2.实施可行性 以人的健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为目 标， 提升疾控中心免疫规划能力建设，保障了疫苗质量和 效价。提高疫苗接种率。保护适龄人群的健康，控制疫情的 发生。着眼于实现人人享有基本公共卫生服务的目标，着力 于解决人民群众最关心、最直接、最现实的健康问题。不断 提高人民群众的健康水平，提升居民对预防接种服务的满意 度和获得感。 3.绩效目标合理性 根据《疫苗流通和预防接种管理条例》及《疫苗存储和 运输管理规范》要求，一类疫苗储运包括疫苗储存能力和运 输配送能力建设、保障疫苗配送及时到位，提高疫苗的接种 率，提升预防接种服务水平。 4.投入经济性 通过多措并举，充分体现公益性和公平性，按项目要求 免费向全市接种单位配送一类疫苗，为居民提供预防接种服 务。保障适龄人群充分享有预防接种服务，不断提高居民健 8 康水平。 5.筹资合理性 一类疫苗储运能力建设补助由省财政拨付。 6.可持续性。 项目实施以来，通过不断完善一类疫苗储运能力和配送 能力建设，免费向接种单位配送疫苗服务，项目覆盖全市所 有承担一类疫苗接种任务的医疗机构，群众满意度和获得感 不断提升，群众健康水平得到较大改善，项目可持续发展。 （四）业务开展情况 每月根据接种单位的使用计划和辖区内适龄人口合理分 配疫苗，每月为全市 36 家预防接种门诊、22 个产科医院进 行 2 次配送疫苗。上午进行电脑出库，核对数量、批号、效 期、生厂厂家等相关信息，下午用冷藏车按照区域进行配送 疫苗，到达接种单位打印车载实时温度记录，一式两份，然 后与接收疫苗人员进行核对疫苗运输温度，核实疫苗生产企 业、剂型、数量、批号、效期等相关信息，核实无误后，双 方进行签字确认。 二、项目绩效及考评结论 （一）管理绩效自评情况 1、“目标设定” 每月根据接种单位的使用计划和辖区内适龄人口合理 分配疫苗，每月为全市 36 家预防接种门诊、22 个产科医院 进行 2 次配送疫苗。每天 2 次对冷链设备进行温度监测，确 保疫苗在规定的温度储存和运输。 2、“组织管理” 一、冷链设备的配备是供免疫规划工作专用，专人负责 管理，建立健全设备档案（包括设备说明书、合格证或检验 单、到货通知单及验收报告书）及领发手续，每台设备必须 建立档案卡及设备维修记录，做到帐物相符。专物专用，严 9 禁挪做他用。 二、冷链设备的管理人员必须经过培训，负责本单位冷 链设备的维修和保养，随时了解冷链设备运转状态，确保冷 链设备的正常运转，并定期向上级疾病预防控制机构报告冷 链设备运转情况。 三、冷链设备有专室或固定房间安置，房间要通风良好， 避免阳光直射，远离热源。有足够储存疫苗的专用冰箱，配 置能适应带冰接种的疫苗冷藏设备，每台设备安装专用插座， 不可与其它设备或电器共用插座。 四、每台设备必须设置温度计，温度计应分别放置在低 温冰箱、冰柜的中间位置，普通冰箱冷藏室及冷冻室的中间 位置，温度应控制在各种疫苗所需范围内，每天定时记录温 度至少 2 次（上午和下午各 1 次，包括节假日），完整填写 温度记录表并妥善保存。做好停电、发电、停机、故障维修 记录，发现异常情况及时寻找原因，并快速进行处理，停电 时要记录停电时间，并要保证疫苗存放温度符合要求。管理 员因故外出不能进行日常监测时要做好交接班。 五、要保持冰箱内的清洁卫生，冰箱内结霜要定期清除， 结霜厚不得超过 5 毫米，保证冰箱使用安全。清除结霜时疫 苗应存放在适宜温度的冷藏设备内。冷藏箱和冷藏背包每次 使用后，及时取出冰排，把水倒掉并擦干净，保持内外干燥 清洁。 六、冷链设备内不得存放与疫苗无关的任何物品，如尿、 便、血等检验品，严禁存放私人食品、药品、过期疫苗等物 品。 10 七、运输疫苗时，必须使用冷链设备，现场进行接种时 必须使用冷藏包存放疫苗，对使用中的冷链设备进行常规温 度监测，并按照《预防接种工作规范》相关要求进行记录， 以便备查。 八、冷链设备的报废，严格按照国有资产管理的有关规 定执行。严禁私自处理或变卖。 注：冰箱、冷藏箱、冷藏包、冰排的使用与维护按照 《预防接种工作规范》相关要求。 九、根据现行的河北省扩大国家免疫规划疫苗免疫程序、 本辖区的总人口数、出生率、各年龄组人口数及疫苗的损耗 系数等制订疫苗计划，按时将下一年度的免疫规划用苗数量 报上级疾病预防控制机构。 十一、按照《疫苗流通和预防接种管理条例》的有关规 定，专人负责做好疫苗的运输、储存、分发和使用工作。疫 苗管理人员应掌握疫苗管理相关法律、法规和储存、养护等 方面知识，并经过有关培训方可上岗。 十二、预防用生物制品实行统一采购、逐级供应制度。 十三、在接收或者购进疫苗时，应当查验疫苗冷藏条件， 并索取相关证明文件及资料。疫苗的接收、分发、领取等记 录应保存至超过疫苗有效期２年备查。疫苗应严格按照药典 和疫苗使用说明书规定的温度储存和运输并进行温度监测。 十四、疫苗储存环境应卫生、整洁、明亮，冰箱内储存 的疫苗应按品种、批号和效期分类整齐码放，疫苗与箱壁、 疫苗与疫苗之间应留有 1～2cm 的冷气循环通道，冰箱门因 经常开启，温度变化较大，门内搁架不宜放置疫苗。拆零疫 11 苗应保留原包装及标签,不得同其它拆零疫苗混放。报废疫苗 需分开存放，并立设明显标志。 十五、建立真实、完整的购进、分发、供应或使用疫苗 记录，记录应当保存至超过疫苗有效期 2 年备查。遵循“先 短效期、后长效期、先进先出、近效期先出”和同批疫苗按 “先入库，先出库”的原则，有计划地分发和使用。经常核 对疫苗进出情况，日清月结，每半年盘查 1 次，做到帐、苗 相符。 十六、由于各种原因导致的疫苗过期、失效，或疫苗存 在明显质量问题时，应按照疫苗报废审批表内容核实疫苗数 量、批号、原因等情况，按照上报内容进行登记、签字，对 报废疫苗进行无害化处理后集中统一销毁。发现假劣疫苗或 质量可疑的疫苗，应当及时报上级疾控机构，不得继续销售、 使用或作退、换货和销毁处理。 3、“资金落实” 省财政已经将一类疫苗的储运能力建设补助经费通过 遵化市财政及卫建局拨付到遵化市疾控中心，疾控中心财务 科按照规定进行支出。 4、“实际支出” 项目经费用于购买冷藏运输车，配送运输车燃油费、高 速公路费、运输车养护、保险、维修、实时打印温度记录的 打印机及耗材，冷链设备（冷库）日常维护与维修等。 5、“财务管理” 按照财务管理制度进行资金的管理。 12 （二）结果绩效自评情况 项目符合冀财社【2019】11 号下达 2019 年省级公共卫 生服务补助资金（第二批）一类疫苗出运能力建设补助和 《疫苗流通和预防接种管理条例》及《疫苗存储和运输管理 规范》要求。为全市适龄人群及时接种疫苗提供了保障，保 障了疫苗质量和效价。免费向全市接种单位配送一类疫苗， 为居民提供预防接种服务。保障适龄人群充分享有预防接种 服务，不断提高居民健康水平。 （三）考评发现的问题 因部分疫苗上级供应不足，导致部分疫苗短缺，短缺疫 苗配送不及时，致使这部分疫苗接种率偏低。小冷库已安装 使用 16 年，大冷库已安装使用 10 年，低温冰柜已使用 20 年 ，设备老化。 （四）相关意见与建议 根据《疫苗储存和运输管理规范》（2017 年版）中冷链 设备维护周期和使用年限参考标准普通冰箱 8-10 年进行更 新，普通冷库 8-10 年进行更新。 《疫苗储存和运输管理规范》（2017 年版）第六条和第 七条要求疾病预防控制机构、接种单位的疫苗储存、运输设 施设备符合要求并安装自动温控设备。需更新扩容冷链设备 （冷库、冰柜），同时需更新自动温控设备。 （五）附件（1 年初预算项目申请表、2 项目照片（找 重点 3 到 5 张）（研究项目发展开会的照片）、3 项目实施 方案、4 三定方案、5 组织机构代码证、6 财政局批复、7 财 政局拨款凭证、8 单位付款凭证、9 有政府采购的要求政府 采购合同及协议及其他资料，工程完工验收单等。 13