2021崇左市凭祥生态环境局本级部门预算公开表.XLS.xls

预算01表 2021年部门财政拨款收支总表 编制单位：崇左市凭祥生态环境局本级 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 2.上级提前下达资金 3.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 (1)专项收入安排的资金 (2)行政事业性收费收入安排的资金 (3)罚没收入安排的资金 (4)国有资本经营收入安排的资金 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 (6)其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 本 年 收 入 合 四、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 收 入 总 计 计 单位：元 支 出 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 1,461,761 一、一般公共服务支出 1,461,761 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 94,911 九、社会保险基金支出 十、医疗健康支出 46,786 十一、节能环保支出 1,282,867 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 37,197 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1,461,761 本 年 支 出 合 计 1,461,761 三十、结转下年 1,461,761 第1页 共9页 支 出 总 计 1,461,761 预算02表 2021年部门一般公共预算拨款支出表 编制单位：崇左市凭祥生态环境局本级 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位：元 支出功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 208 1,461,761 838,761 94,911 94,911 行政事业单位养老支出 94,911 94,911 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 12,000 12,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49,596 49,596 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 33,315 33,315 46,786 46,786 行政事业单位医疗 46,786 46,786 210 卫生健康支出 210 11 623,000 210 11 01 行政单位医疗 19,979 19,979 210 11 03 公务员医疗补助 26,807 26,807 1,282,867 659,867 623,000 1,282,867 659,867 623,000 659,867 211 节能环保支出 211 01 环境保护管理事务 211 01 01 行政运行 659,867 211 01 02 一般行政管理事务 623,000 221 221 住房保障支出 02 住房改革支出 第 2 页，共 9 页 623,000 37,197 37,197 37,197 37,197 221 02 01 住房公积金 37,197 第 3 页，共 9 页 37,197 预算03表 2021年部门一般公共预算基本支出表 编制单位：崇左市凭祥生态环境局本级 科目编码 类 支出经济分类科目名称 款 301 单位：元 预算数 合计 838,761 工资福利支出 677,981 301 01 基本工资 136,152 301 02 津贴补贴 90,480 301 03 奖金 15,846 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49,596 301 09 职业年金缴费 33,315 301 10 职工基本医疗保险缴费 19,529 301 11 公务员医疗补助缴费 26,807 301 12 其他社会保障缴费 26,574 301 13 住房公积金 37,197 301 99 其他工资福利支出 242,485 302 商品和服务支出 70,780 302 01 办公费 4,000 302 07 邮电费 4,080 302 11 差旅费 4,000 302 13 维修(护)费 500 302 17 公务接待费 1,000 302 31 公务用车运行维护费 20,000 302 39 其他交通费用 25,200 302 99 其他商品和服务支出 12,000 303 对个人和家庭的补助 90,000 303 02 退休费 12,000 303 09 奖励金 72,000 303 99 其他对个人和家庭的补助 6,000 第 4 页，共 9 页 预算04表 2021年部门“三公”经费支出预算表 编制单位：崇左市凭祥生态环境局本级 单位：元 全口径 项 其中:一般公共预算 目 2020年预算数 合计 2021年预算数 2021年比2020年增减 % 2020年预算数 2021年预算数 2021年比2020年增减 % 6,000 21,000 250.00% 6,000 21,000 250.00% 2.公务接待费 4,000 1,000 -75.00% 4,000 1,000 -75.00% 3.公务用车费 2,000 20,000 900.00% 2,000 20,000 900.00% 2,000 20,000 900.00% 2,000 20,000 900.00% 1.因公出国(境)费用 (1)公务用车运行费 (2)公务用车购置费 预算05表 2021年部门政府性基金预算拨款预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 ** ** 1 基本支出 合计 2 项目支出 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 3 4 5 资本性支出 合计 6 7 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 出 的补助 用支出 8 9 第 6 页，共 9 页 10 11 结转下年支出 资本性支出( 基本建设) 资本性支出 对企业补助( 基本建设) 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 合计 12 13 14 15 16 17 18 基本支出结转 项目支出结转 19 20 预算06表 2021年部门收支预算总表 编制单位：崇左市凭祥生态环境局本级 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 2.上级提前下达资金 3.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 (1)专项收入安排的资金 (2)行政事业性收费收入安排的资金 (3)罚没收入安排的资金 (4)国有资本经营收入安排的资金 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 (6)其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.国有资本经营收入安排的资金 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 3.教育收费收入安排的资金 4.其他收入安排的资金 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 5.其他结转 收 入 总 计 单位：元 支 出 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 项目 1,461,761 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1,461,761 二、外交支出 1.工资福利支出 三、国防支出 2.商品和服务支出 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、项目支出 七、文化旅游体育与传媒支出 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 94,911 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭的补助 十、医疗健康支出 46,786 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 1,282,867 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探工业信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 37,197 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1,461,761 本 年 支 出 合 计 1,461,761 本 年 支 出 合 计 三十、结转下年 三、结转下年 1.基本支出结转 2.项目支出结转 1,461,761 支 出 共9页 总 第7页 计 1,461,761 支 出 总 计 预算数 838,761 677,981 70,780 90,000 623,000 569,000 36,000 18,000 1,461,761 1,461,761 预算07表 2021年部门收入总表 编制单位：崇左市凭祥生态环境局本级 单位：元 科目编码 一般公共预算拨款 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称(科目名称) ** 合计 ** ** 合计 社会保障和就业支出 208 208 05 208 05 01 301001 208 05 05 301001 208 05 06 301001 210 210 11 210 11 01 301001 210 11 03 301001 01 301001 211 01 02 301001 221 221 221 02 02 01 301001 3 1,461,761 1,461,761 94,911 94,911 94,911 94,911 94,911 行政单位离退休 12,000 12,000 12,000 崇左市凭祥生态环 境局本级 12,000 12,000 12,000 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 49,596 49,596 49,596 崇左市凭祥生态环 境局本级 49,596 49,596 49,596 机关事业单位职业年 金缴费支出 33,315 33,315 33,315 崇左市凭祥生态环 境局本级 33,315 33,315 33,315 卫生健康支出 46,786 46,786 46,786 行政事业单位医疗 46,786 46,786 46,786 行政单位医疗 19,979 19,979 19,979 崇左市凭祥生态环 境局本级 19,979 19,979 19,979 公务员医疗补助 26,807 26,807 26,807 崇左市凭祥生态环 境局本级 26,807 26,807 26,807 1,282,867 1,282,867 1,282,867 1,282,867 1,282,867 1,282,867 659,867 659,867 659,867 崇左市凭祥生态环 境局本级 659,867 659,867 659,867 一般行政管理事务 623,000 623,000 623,000 崇左市凭祥生态环 境局本级 623,000 623,000 623,000 住房保障支出 37,197 37,197 37,197 住房改革支出 37,197 37,197 37,197 住房公积金 37,197 37,197 37,197 37,197 37,197 37,197 行政运行 01 2 1,461,761 94,911 环境保护管理事务 01 211 1 经费拨款 行政事业单位养老支出 节能环保支出 211 211 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 总计 项 崇左市凭祥生态环 境局本级 纳入财政专户管理的收入安排的资金 上级提前下达 资金 4 小计 专项收入安排 的资金 行政事业性收 费收入安排的 资金 罚没收入安排 的资金 国有资本经营 收入安排的资 金 国有资源(资产 )有偿使用收入 安排的资金 其他收入安排 的资金 5 6 7 8 9 10 11 政府性基金预 算拨款 国有资本经营 预算拨款 12 13 第8页 共9页 上年结余收入 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 合计 国有资本经营 收入安排的资 金 国有资源(资产 )有偿使用收入 安排的资金 教育收费收入 安排的资金 其他收入安排 的资金 合计 事业收入安排 的资金 经营收入安排 的资金 其他收入安排 的资金 合计 一般公共预 算拨款结转 政府性基金 预算拨款结 转 纳入财政专 户管理的收 入结转 未纳入财政 专户管理的 收入结转 其他结转 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 预算08表 2021年部门支出预算总表 编制单位：崇左市凭祥生态环境局本级 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位：元 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 ** ** 1 合计 208 05 01 301001 208 05 4 5 1,461,761 838,761 677,981 70,780 90,000 94,911 94,911 82,911 12,000 行政事业单位养老支出 94,911 94,911 82,911 12,000 行政单位离退休 12,000 12,000 12,000 12,000 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 49,596 301001 208 05 33,315 33,315 33,315 33,315 33,315 33,315 46,786 46,786 46,786 行政事业单位医疗 46,786 46,786 46,786 行政单位医疗 19,979 19,979 19,979 19,979 19,979 19,979 26,807 26,807 26,807 26,807 26,807 26,807 1,282,867 659,867 511,087 70,780 1,282,867 659,867 511,087 659,867 659,867 659,867 659,867 崇左市凭祥生态环境 局本级 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 05 崇左市凭祥生态环境 局本级 机关事业单位职业年金 缴费支出 06 301001 210 崇左市凭祥生态环境 局本级 卫生健康支出 210 11 210 11 01 301001 210 11 崇左市凭祥生态环境 局本级 公务员医疗补助 03 301001 211 崇左市凭祥生态环境 局本级 节能环保支出 211 01 环境保护管理事务 211 01 行政运行 01 301001 211 01 崇左市凭祥生态环境 局本级 一般行政管理事务 02 301001 221 崇左市凭祥生态环境 局本级 住房保障支出 221 221 02 02 01 301001 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 3 社会保障和就业支出 05 项目支出 2 合计 208 208 基本支出 7 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 出 的补助 用支出 8 11 资本性支出( 基本建设) 资本性支出 对企业补助( 基本建设) 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 合计 12 13 14 15 16 17 18 10 623,000 569,000 36,000 18,000 78,000 623,000 569,000 36,000 18,000 70,780 78,000 623,000 569,000 36,000 18,000 511,087 70,780 78,000 511,087 70,780 78,000 623,000 623,000 569,000 36,000 18,000 623,000 623,000 569,000 36,000 18,000 12,000 12,000 37,197 37,197 37,197 37,197 37,197 37,197 住房公积金 37,197 37,197 37,197 37,197 37,197 37,197 局本级 合计 6 9 住房改革支出 崇左市凭祥生态环境 资本性支出 结转下年支出 第 9 页，共 9 页 基本支出结转 项目支出结转 19 20