天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019年部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级 ） 2019 年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明 目 录 第一部分 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算编制说明 一、2019 年度部门决算收入情况 二、2019 年度部门决算支出情况 三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况 六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 （五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等 民生支出情况 （六）专业性名词解释 （七）关于空表的说明 第一部分 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和本市有关政务服务、行政审批和营商环 境建设等方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订相关规范性 文件和政策标准，并组织实施。 （二）协调推动政务服务事项（含有关权责清单和公共服务事 项）的具体实施，组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务 服务。负责行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政 务服务效能。 （三）牵头推进政务服务标准化。组织推动有关部门对政务服 务事项，按照国家和本市推进审批服务标准化的有关要求，科学细 化量化审批服务标准，编制标准化工作流程、规程和办事指南。牵 头制定政务服务运行评价标准，建立相应监督评价机制并组织实施 。 （四）按照有关规定，承担本区投资项目、经贸商务、环保城 管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政许可 事项审批和配套公共服务事项办理。 （五）牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类 无谓证明材料，依法减少各类繁琐环节和手续，对各类证明事项严 格实行清单式管理。 （六）组织推行政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门 一网一次”一站式办理，建立健全部门联办机制。探索推行政务服 务全程代办帮办服务机制， 全面推行政务服务过程和结果公开公示， 开展政务服务效能监督。 （七）牵头组织实施“互联网+政务服务”。会同有关部门组 织拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程，协调推动部 门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。负责做好政务服务咨 询投诉处理平台相关工作。 （八）牵头推动深化行政审批中介服务改革，推动建立服务高 效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。依托政 务“一网通”平台，开展审批中介服务网上选取、应用管理，对政 府部门委托开展的技术性服务活动进行监督。 （九）组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商 环境，督促推动各部门落实改善营商环境政策措施，统筹协调和监 督指导各部门营商环境建设工作。组织开展第三方评估评价。 （十）负责对各镇街、开发区优化政务服务、开展行政审批、 推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促。会同有关 部门对进驻区政务服务平台的部门工作人员进行教育管理和日常 考核。 （十一）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推 进安全生产发展。 （十二）组织推动本领域招商引资工作。 （十三）负责本系统人才队伍建设。 （十四）承办区委、区政府交办的其他事项。 （十五）职能转变。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行以人民为 中心的发展思想，落实市、区关于优化政务服务和改善营商环境的 部署要求，以方便企业群众办事创业、有效降低制度性交易成本为 导向，不断创新政务服务模式，优化政务服务流程，改进工作方式 ，组织推进全区各有关部门政务服务更加贴近群众期盼和企业需求 ，使政务服务更加集中、更加高效、更加便利，为提升政务服务工 作水平、优化全区营商环境提供坚强有力保障。 （十六）有关职责分工。 1.与区委编办有关职责分工。（1）区委编办通过拟订部门“ 三定”规定、牵头部门权责清单建设，明确各部门主要职责和具体 行政职权。（2）区政府政务服务办公室依据部门“三定”和权责 清单，明确有关部门、事业单位政务服务和公共服务事项清单，牵 头推动政务服务和公共服务便民化工作。 2.与区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公 室）有关职责分工。（1）区委网络安全和信息化委员会办公室（ 区互联网信息办公室）负责统筹推进电子政务发展，推动“互联网 +政务服务”公共支撑一体化，促进政务服务跨层级、跨地区、跨 系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。（2）区政府政务服 务办公室负责“互联网+政务服务”平台业务应用主体建设，主要 包括天津网上办事大厅、政务服务与运行监督考核系统、智慧大厅 、便民专线服务热线等。 3.与行政审批监管部门衔接配合的职责分工。（1）区政府政 务服务办公室负责向行政监管部门通报行政审批事项办理的具体 情况，提供相应信息资料。（2）行政监管部门负责依法对本部门 行政职权内的行政许可事项进行监督检查，对违法违规行为实施行 政处罚，并对涉及撤销或建议撤销行政许可的处罚情况和涉及失信 、欺诈等有关诚信违法行为的处罚情况通报区政府政务服务办公室 。将涉及本部门行政审批的法律、法规和相关规定的变更情况，以 及上级主管部门下发的涉及行政审批相关文件等资料抄送区政府 政务服务办公室。协助区政府政务服务办公室协调上级主管部门办 理相关审批事项，配合参与重大行政审批事项的技术论证和社会听 证等工作，并负责协调相关专家出席。 二、机构设置 根据上述职责，天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级 ）内设 10 个职能处室，下辖 1 个预算单位。根据决算编报要求， 纳入天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年部门决 算编报范围有天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）共 1 个，具体包括： 行政单位：天津市北辰区人民政府政务服务办公室，共计 1 个 单位。 第二部分 2019 年度部门决算编制说明 一、2019 年度部门决算收入情况 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度部门 决算收入总计 17,009,422.51 元，与 2018 年决算相比增加 2,259,243.03 元，其中：财政拨款收入 16,717,202.93 元，占 98.28%； 上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经 营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%； 其他收入 0.00 元，占 0.00%。 二、2019 年度部门决算支出情况 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度部门 决算支出总计 17,009,422.51 元，与 2018 年决算相比增加 2,259,243.03 元，其中：基本支出 12,118,449.35 元，占 71.25%；项 目支出 4,327,721.53 元，占 25.44%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00% ；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00% 。 三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度部门 决算一般公共预算财政拨款支出总计 16,446,170.88 元，与 2018 年 决算相比增加 2,045,026.82 元，具体情况如下： 1、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）”15901420.86 元，其中： “行政运行（项）”11476285.33 元，主要用于：行政人员工 资福利支出及公用经费支出。 “一般行政管理事务（项）”4327721.53 元，主要用于：项目 评估评审经费等项目支出。 “事业运行（项）”97414.00 万元，主要用于：事业人员工资 福利支出及公用经费支出。 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”544750.02 万元，其中： “行政单位医疗（项）”338293.26 元，主要用于：主要用于： 行政人员医疗保险支出。 “事业单位医疗（项）”4493.16 元，主要用于：事业人员医 疗保险支出。 “公务员医疗补助（项）”201963.6 元，主要用于：公务员医 疗补助经费支出。 四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度部门 决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 12,118,449.35 元，与 2018 年决算相比增加 91,466.16 元，具体情况如下： 1、“工资福利支出（经济分类的类级）”9760837.62 元，其 中： “基本工资（经济分类款级）”1494096.00 元，主要用于：人 员的基本工资支出； “津贴补贴（经济分类款级）”2375085.40 元，主要用于：人 员的津贴补贴支出； “奖金（经济分类款级）”1373111.00 元，主要用于：人员的 奖金支出； “绩效工资（经济分类款级）”28902.00 元，主要用于：事业 人员的绩效工资支出； “机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” 577855.84 元，主要用于：人员的基本养老保险支出； “职业年金缴费（经济分类款级） ”266487.52 元，主要用于： 人员的职业年金支出， “职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”333109.40 元， 主要用于：人员的基本医疗保险支出； “公务员医疗补助缴费（经济分类款级）”201963.60 元，主 要用于：公务员医疗补助支出； “其他社会保障缴费（经济分类款级）”103364.86 元，主要 用于：人员的其他社会保障支出； “住房公积金（经济分类款级）”2359201.00 元，主要用于： 人员的住房公积金和补充公积金支出； “其他工资福利支出（经济分类款级）”647661.00 元，主要 用于：人员的其他工资福利费用支出。 2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”2282797.75 元， 其中： “办公费（经济分类款级）”92581.00 元，主要用于：日常办 公费用的支出； “印刷费（经济分类款级）”36728.00 元，主要用于：印刷费 用支出； “咨询费（经济分类款级）”1000.00 元，主要用于：咨询费 用支出； “手续费（经济分类款级）”1927.60 元，主要用于：银行手 续费支出； “水费（经济分类款级）”17550.00 元，主要用于：水费支出 ； “电费（经济分类款级）”98766.00 元，主要用于：电费支出 ； “邮电费（经济分类款级）”156.00 元，主要用于：邮电费支 出； “物业管理费（经济分类款级）”60500.00 元，主要用于：物 业管理费支出； “差旅费（经济分类款级）”23825.00 元，主要用于：差旅费 支出； “维修(护)费（经济分类款级）”8280.00 元，主要用于：维 修维护费用支出； “培训费（经济分类款级）”8560.00 元，主要用于：培训费 用支出； “劳务费（经济分类款级）”1246257.43 万元，主要用于：支 付给其他单位和个人的劳务费支出； “工会经费（经济分类款级）”77037.42 元，主要用于：按规 定提取的工会经费； “福利费（经济分类款级）”95758.60 元，主要用于：职工福 利费支出； “其他交通费用（经济分类款级）”325800.70 元，主要用于： 公务交通补贴支出； “其他商品和服务支出（经济分类款级）”188070.00 元，主 要用于：其他商品和服务支出的费用。 3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”28513.98 元， 其中： “退休费（经济分类款级）”19455.00 元，主要用于：退休费 支出； “生活补助（经济分类款级）”8838.98 元，主要用于：优抚 对象的生活补助支出； “奖励金（经济分类款级）”220.00 元，主要用于：独生子女 父母奖励支出。 4、“资本性支出（经济分类的类级）”46300.00 元，其中： “办公设备购置”19840.00 元，主要用于购置办公设备支出； “专用设备购置”26460.00 元，主要用于购置专用设备支出。 五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情 况 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度部门 决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 元，当年收入 0.00 元，支出总计 0.00 元，与 2018 年决算相比 0.00 元，具体情况 如下： 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度无政 府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 说明 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0.00 元，与 2019 年预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预 算财政拨款列支“三公”经费。具体情况： (一)2019 年因公出国（境）费决算 0.00 元，与预算相比增加（ 减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“ 三公”经费。2019 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 (二)2019 年公务用车购置及运行维护费决算 0.00 元，其中公 务用车运行维护费 0.00 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原 因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用 车购置费 0.00 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年 度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019 年本单位公 务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。 (三)2019 年公务接待费决算 0.00 元，与预算相比增加（减少） 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经 费。2019 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出，天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度机关 运行经费决算数 2,329,097.75 元，比 2018 年减少 231,544.45 元，降 低 9.00%。主要原因是：办公费、劳务费、维修费减少。 （二）政府采购支出情况 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年政府采 购支出总额 6532839.00 元，其中：政府采购货物支出 1478996.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 5053843.00 元。 授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其 中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，天津市北辰区人民政府政务服务办 公室（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度无国 有资产占有使用情况。 （四）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府政务服务办公 室（本级）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评 项目 15 个，涉及金额 5822000.00 元。对 0 个项目开展了重点绩效 评价，具体内容附后。 （五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度无教 育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出 情况。 （六）专业性名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行 职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告 ，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参 考和依据。 （七）关于空表的说明 1.天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市北辰区人民政府政务服务办公室（本级）2019 年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。