2019年广州市白云区人民政府金沙街道办事处部门决算公开.pdf
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2019 年广州市白云区人民政府 金沙街道办事处 部门决算 1 目 录 第一部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年部门决算情况说明 第四部分广州市白云区人民政府金沙街道办事处 部 门整体绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 概况 （一） 部门主要职责 广州市白云区人民政府金沙街道办事处的主要职责是： 1、在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、 区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行 组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。 2、以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组 织协调落实街辖区内社会管理工作；与区有关职能部门沟通开展 城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业 和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。 3、负责街辖区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流 动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负 责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。 4、加强街道经济管理工作，拟定符合街情的经济发展规划， 积极推进重大项目建设，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范 市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道 国有资产和集体资产管理工作；负责在地统计工作。 5、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥 居民委员会的群众自治组织作用。 6、积极开展街辖区内社区服务工作和各类公益活动，大力 兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会 福利、科学普及、文化体育及残联等项工作。 7、负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、 公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。 3 8、协助区教育部门做好辖区内基础教育工作。维护学校及 周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关 管理责任。 9、配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、 抢险和防灾工作。 10、贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗 习惯，保障少数民族合法权益。 11、承办区人民政府交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入广州市白云区人民政府金沙街 道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括街道本 级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市白云区人民政府金沙街 道办事处（本级）、广州市白云区金沙街社区服务中心、广州市 白云区金沙街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市白云区金 沙街市政管理所、广州市白云区金沙街财务结算中心。 4 第二部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14351.52 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 4663.90 52.50 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 99.95 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 11.19 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 34.38 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 118.00 8 八、社会保障和就业支出 34 1931.40 9 九、卫生健康支出 35 126.71 10 十、节能环保支出 36 9.19 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 6428.06 12 十二、农林水支出 38 457.14 13 十三、交通运输支出 39 4.71 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 4.00 19 十九、住房保障支出 45 666.78 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 37.88 49 14593.29 23 14404.02 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 1387.78 总计 26 15791.80 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 1198.50 总计 52 15791.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4629.86 4629.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1680.40 1680.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1185.48 1185.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 400.08 400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 89.84 89.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 8.13 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010506 统计管理 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 6.92 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010799 其他税收事务支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 486.21 486.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 486.21 486.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场监管执法 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 2437.41 2437.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 2437.41 2437.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 99.95 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 61.01 61.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 46.09 46.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 8.94 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040606 律师公证管理 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 34.38 34.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 34.38 34.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 34.38 34.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 118.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 95.60 95.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机 构 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 64.99 64.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 26.97 26.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1931.40 1931.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 2.79 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1238.68 1238.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建 设 1234.95 1234.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务 支出 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 229.93 229.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 40.93 40.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机 构 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 126.74 126.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 56.89 56.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 14.63 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 14.63 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 50.78 50.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 8.21 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 23.74 23.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老 年生活补助 3.69 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 31.95 31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退 休干部管理机构 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 134.15 134.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 127.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 2081099 其他社会福利支出 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 69.73 69.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理 补贴 65.27 65.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支 出 4.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 106.03 106.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障 金支出 106.03 106.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 52.28 52.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082101 城市特困人员救助 供养支出 52.28 52.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 126.71 126.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 65.53 65.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 65.53 65.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 57.92 57.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 5.09 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 52.83 52.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 9.19 9.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理 事务支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6276.28 6276.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2987.51 2987.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 2987.51 2987.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 3260.70 3260.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 3260.70 3260.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 457.14 457.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 25.31 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 农业行业业务管理 19.90 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 5.41 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 407.11 407.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 19.37 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维 护 281.19 281.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 106.55 106.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他自然资源事务 支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 666.78 666.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 666.21 666.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 177.41 177.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 488.80 488.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 34.42 34.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14404.02 14404.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 24.43 24.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 19.13 19.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩 票公益金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4663.90 2446.29 2217.61 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.61 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1680.40 1585.56 94.84 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1185.48 1185.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 400.08 400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 89.84 0.00 89.84 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 8.13 0.00 8.13 0.00 0.00 0.00 2010506 统计管理 1.22 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 6.92 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2010799 其他税收事务支出 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 486.21 40.05 446.16 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 486.21 40.05 446.16 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 1.09 0.57 0.53 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场监管执法 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 2471.45 820.11 1651.34 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 23 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 2471.45 820.11 1651.34 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 99.95 3.54 96.41 0.00 0.00 0.00 20402 公安 61.01 0.00 61.01 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 46.09 0.00 46.09 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 14.92 0.00 14.92 0.00 0.00 0.00 20406 司法 38.94 3.54 35.40 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 8.94 3.54 5.40 0.00 0.00 0.00 2040606 律师公证管理 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 11.19 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 11.19 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 24 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2050999 其他教育费附加安排 的支出 11.19 0.00 11.19 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 34.38 0.00 34.38 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 34.38 0.00 34.38 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 34.38 0.00 34.38 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 118.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 95.60 0.00 95.60 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 3.64 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 64.99 0.00 64.99 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 26.97 0.00 26.97 0.00 0.00 0.00 20702 文物 3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 3.40 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20703 体育 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1931.40 1038.58 892.82 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 2.79 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 2.79 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1238.68 810.15 428.53 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 1234.95 810.15 424.80 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 3.73 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 229.93 228.43 1.50 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 40.93 40.93 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080502 事业单位离退休 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 126.74 126.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 56.89 56.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 14.63 0.00 14.63 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 14.63 0.00 14.63 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 50.78 0.00 50.78 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 8.21 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 23.74 0.00 23.74 0.00 0.00 0.00 27 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 9.52 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年 生活补助 3.69 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 5.62 0.00 5.62 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 31.95 0.00 31.95 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 9.78 0.00 9.78 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退 休人员安置 22.14 0.00 22.14 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退休 干部管理机构 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 134.15 0.00 134.15 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 127.26 0.00 127.26 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 6.89 0.00 6.89 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 28 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 69.73 0.00 69.73 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补 贴 65.27 0.00 65.27 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 4.46 0.00 4.46 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 106.03 0.00 106.03 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金 支出 106.03 0.00 106.03 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 0.45 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 0.45 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 52.28 0.00 52.28 0.00 0.00 0.00 2082101 城市特困人员救助供 养支出 52.28 0.00 52.28 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 126.71 27.74 98.97 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 29 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21004 公共卫生 65.53 0.00 65.53 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 65.53 0.00 65.53 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 57.92 27.74 30.18 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 5.09 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 52.83 27.74 25.09 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 2.28 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 2.28 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 9.19 0.00 9.19 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 30 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2110199 其他环境保护管理事 务支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 6428.06 70.28 6357.78 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 3135.79 0.00 3135.79 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 3135.79 0.00 3135.79 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 3264.20 70.28 3193.93 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 3264.20 70.28 3193.93 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 31 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 2121302 城市环境卫生 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 457.14 0.00 457.14 0.00 0.00 0.00 21301 农业 25.31 0.00 25.31 0.00 0.00 0.00 2130112 农业行业业务管理 19.90 0.00 19.90 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 5.41 0.00 5.41 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 4.73 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 4.73 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00 21303 水利 407.11 0.00 407.11 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 19.37 0.00 19.37 0.00 0.00 0.00 32 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 281.19 0.00 281.19 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 106.55 0.00 106.55 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 4.71 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 4.71 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 4.71 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等 支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他自然资源事务支 出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 666.78 666.21 0.57 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 33 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 666.21 666.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 177.41 177.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 488.80 488.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 0.57 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支 出 0.57 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 37.88 0.00 37.88 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 24.43 0.00 24.43 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 19.13 0.00 19.13 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 34 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 14593.29 4252.63 10340.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 22999 其他支出 13.46 0.00 13.46 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 13.46 0.00 13.46 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 35 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 4630.82 4630.82 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 99.95 99.95 0.00 5 五、教育支出 32 11.19 11.19 0.00 6 六、科学技术支出 33 34.38 34.38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 118.00 118.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1931.40 1931.40 0.00 9 九、卫生健康支出 36 126.71 126.71 0.00 10 十、节能环保支出 37 9.19 9.19 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 6428.06 6399.99 28.07 12 十二、农林水支出 39 457.14 457.14 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 14351.52 二、政府性基金预算财政拨款 2 52.50 36 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 4.71 4.71 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 4.00 4.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 666.78 666.78 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 34.42 10.00 24.43 本年收入合计 23 14404.02 本年支出合计 50 14556.75 14504.26 52.50 年初财政拨款结转和结余 24 1328.73 年末财政拨款结转和结余 51 1176.00 1176.00 0.00 一般公共预算财政拨款 25 1328.73 52 37 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 15732.75 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 15732.75 15680.25 53 总计 54 52.50 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 38 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 4630.82 2446.29 2184.53 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 0.61 0.00 0.61 2010106 人大监督 0.22 0.00 0.22 2010108 代表工作 0.39 0.00 0.39 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1680.40 1585.56 94.84 2010301 行政运行 1185.48 1185.48 0.00 2010308 信访事务 5.00 0.00 5.00 2010350 事业运行 400.08 400.08 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 89.84 0.00 89.84 20105 统计信息事务 8.13 0.00 8.13 2010506 统计管理 1.22 0.00 1.22 39 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 2010507 专项普查活动 6.92 0.00 6.92 20107 税收事务 16.00 0.00 16.00 2010799 其他税收事务支出 16.00 0.00 16.00 20132 组织事务 486.21 40.05 446.16 2013299 其他组织事务支出 486.21 40.05 446.16 20138 市场监督管理事务 1.09 0.57 0.53 2013801 行政运行 0.57 0.57 0.00 2013805 市场监管执法 0.53 0.00 0.53 20199 其他一般公共服务支出 2438.37 820.11 1618.26 2019999 其他一般公共服务支出 2438.37 820.11 1618.26 204 公共安全支出 99.95 3.54 96.41 20402 公安 61.01 0.00 61.01 40 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 2040219 信息化建设 46.09 0.00 46.09 2040299 其他公安支出 14.92 0.00 14.92 20406 司法 38.94 3.54 35.40 2040604 基层司法业务 8.94 3.54 5.40 2040606 律师公证管理 30.00 0.00 30.00 205 教育支出 11.19 0.00 11.19 20509 教育费附加安排的支出 11.19 0.00 11.19 2050999 其他教育费附加安排的支出 11.19 0.00 11.19 206 科学技术支出 34.38 0.00 34.38 20699 其他科学技术支出 34.38 0.00 34.38 2069999 其他科学技术支出 34.38 0.00 34.38 207 文化旅游体育与传媒支出 118.00 0.00 118.00 41 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 20701 文化和旅游 95.60 0.00 95.60 2070105 文化展示及纪念机构 3.64 0.00 3.64 2070109 群众文化 64.99 0.00 64.99 2070199 其他文化和旅游支出 26.97 0.00 26.97 20702 文物 3.40 0.00 3.40 2070299 其他文物支出 3.40 0.00 3.40 20703 体育 19.00 0.00 19.00 2070308 群众体育 19.00 0.00 19.00 208 社会保障和就业支出 1931.40 1038.58 892.82 20801 人力资源和社会保障管理事务 2.79 0.00 2.79 2080109 社会保险经办机构 2.79 0.00 2.79 20802 民政管理事务 1238.68 810.15 428.53 42 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 1234.95 810.15 424.80 2080208 基层政权和社区建设 2080299 其他民政管理事务支出 3.73 0.00 3.73 20805 行政事业单位离退休 229.93 228.43 1.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 40.93 40.93 0.00 2080502 事业单位离退休 3.87 3.87 0.00 2080503 离退休人员管理机构 1.50 0.00 1.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.74 126.74 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.89 56.89 0.00 20807 就业补助 14.63 0.00 14.63 2080799 其他就业补助支出 14.63 0.00 14.63 20808 抚恤 50.78 0.00 50.78 2080802 伤残抚恤 8.21 0.00 8.21 43 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 23.74 0.00 23.74 2080805 义务兵优待 9.52 0.00 9.52 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 3.69 0.00 3.69 2080899 其他优抚支出 5.62 0.00 5.62 20809 退役安置 31.95 0.00 31.95 2080901 退役士兵安置 9.78 0.00 9.78 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 22.14 0.00 22.14 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 0.03 0.00 0.03 20810 社会福利 134.15 0.00 134.15 2081002 老年福利 127.26 0.00 127.26 2081099 其他社会福利支出 6.89 0.00 6.89 20811 残疾人事业 69.73 0.00 69.73 44 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 2081107 残疾人生活和护理补贴 65.27 0.00 65.27 2081199 其他残疾人事业支出 4.46 0.00 4.46 20819 最低生活保障 106.03 0.00 106.03 2081901 城市最低生活保障金支出 106.03 0.00 106.03 20820 临时救助 0.45 0.00 0.45 2082001 临时救助支出 0.45 0.00 0.45 20821 特困人员救助供养 52.28 0.00 52.28 2082101 城市特困人员救助供养支出 52.28 0.00 52.28 210 卫生健康支出 126.71 27.74 98.97 21004 公共卫生 65.53 0.00 65.53 2100409 重大公共卫生专项 65.53 0.00 65.53 21007 计划生育事务 57.92 27.74 30.18 45 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 2100717 计划生育服务 5.09 0.00 5.09 2100799 其他计划生育事务支出 52.83 27.74 25.09 21014 优抚对象医疗 2.28 0.00 2.28 2101401 优抚对象医疗补助 2.28 0.00 2.28 21099 其他卫生健康支出 0.98 0.00 0.98 2109901 其他卫生健康支出 0.98 0.00 0.98 211 节能环保支出 9.19 0.00 9.19 21101 环境保护管理事务 1.50 0.00 1.50 2110199 其他环境保护管理事务支出 1.50 0.00 1.50 21199 其他节能环保支出 7.69 0.00 7.69 2119901 其他节能环保支出 7.69 0.00 7.69 212 城乡社区支出 6399.99 70.28 6329.71 46 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 21203 城乡社区公共设施 3135.79 0.00 3135.79 2120399 其他城乡社区公共设施支出 3135.79 0.00 3135.79 21205 城乡社区环境卫生 3264.20 70.28 3193.93 2120501 城乡社区环境卫生 3264.20 70.28 3193.93 213 农林水支出 457.14 0.00 457.14 21301 农业 25.31 0.00 25.31 2130112 农业行业业务管理 19.90 0.00 19.90 2130199 其他农业支出 5.41 0.00 5.41 21302 林业和草原 4.73 0.00 4.73 2130209 森林生态效益补偿 4.73 0.00 4.73 21303 水利 407.11 0.00 407.11 2130305 水利工程建设 19.37 0.00 19.37 47 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 2130306 水利工程运行与维护 281.19 0.00 281.19 2130399 其他水利支出 106.55 0.00 106.55 21305 扶贫 20.00 0.00 20.00 2130599 其他扶贫支出 20.00 0.00 20.00 214 交通运输支出 4.71 0.00 4.71 21401 公路水路运输 4.71 0.00 4.71 2140106 公路养护 4.71 0.00 4.71 220 自然资源海洋气象等支出 4.00 0.00 4.00 22001 自然资源事务 4.00 0.00 4.00 2200199 其他自然资源事务支出 4.00 0.00 4.00 221 住房保障支出 666.78 666.21 0.57 22102 住房改革支出 666.21 666.21 0.00 48 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 14504.26 4252.63 10251.62 2210201 住房公积金 177.41 177.41 0.00 2210203 购房补贴 488.80 488.80 0.00 22103 城乡社区住宅 0.57 0.00 0.57 2210399 其他城乡社区住宅支出 0.57 0.00 0.57 229 其他支出 10.00 0.00 10.00 22999 其他支出 10.00 0.00 10.00 2299901 其他支出 10.00 0.00 10.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 49 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 3276.59 302 商品和服务支出 247.85 30101 基本工资 684.95 30201 办公费 77.20 30102 津贴补贴 470.05 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 2.17 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.57 30107 绩效工资 139.92 30205 水费 3.24 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 120.21 30206 电费 12.03 30109 职业年金缴费 56.89 30207 邮电费 32.88 30110 职工基本医疗保险缴费 0.03 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.65 30211 差旅费 2.05 30113 住房公积金 177.41 30212 因公出国（境）费用 0.79 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.48 30199 其他工资福利支出 1616.32 30214 租赁费 5.52 50 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 728.19 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 1.65 30302 退休费 85.72 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.06 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.76 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 37.38 30309 奖励金 28.44 30229 福利费 17.95 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 15.38 30399 其他对个人和家庭的补助 613.97 30239 其他交通费用 31.96 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 5.01 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 51 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 52 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 4004.78 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 247.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 53 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 34.20 因公出国 （境）费 2 3.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 21.70 0.00 21.70 公务接待 费 合计 6 7 9.50 19.01 因公出国 （境）费 8 0.79 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 18.22 0.00 18.22 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 54 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 52.50 52.50 0.00 52.50 0.00 212 城乡社区支出 0.00 28.07 28.07 0.00 28.07 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 0.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 0.00 28.00 28.00 0.00 28.00 0.00 2121302 城市环境卫生 0.00 28.00 28.00 0.00 28.00 0.00 229 其他支出 0.00 24.43 24.43 0.00 24.43 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 24.43 24.43 0.00 24.43 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 0.00 19.13 19.13 0.00 19.13 0.00 55 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 52.50 52.50 0.00 52.50 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出 0.00 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 56 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 612.86 612.86 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 3.33 3.33 0.00 卫生健康行政事业性收费收入 3.33 3.33 0.00 3.33 3.33 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 80.28 80.28 0.00 非经营性国有资产收入 80.28 80.28 0.00 80.28 80.28 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 529.24 529.24 0.00 其他收入 529.24 529.24 0.00 529.24 529.24 0.00 社会抚养费 行政单位国有资产出租、出借收 入 其他收入 57 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 58 第三部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年度收、支总 计 15791.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3775.39 万元，增长 31.42% 。主要是公共服务中心站建设项目、垃圾分 类、厕所革命项目、城市环卫保洁和基础设施维护等方面支出增 加。 （一）年度收入总体情况 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年度总收入 15791.80 万元，其中本年收入 14404.02 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 14351.52 万元，比上年决算 数增加 4497.11 万元，增长 45.64%，主要变动情况：一是增加 59 了公共服务中心站建设项目支出；二是增加了垃圾分类、厕所革 命等项目支出；三是城市环卫保洁和基础设施维护等支出。 2．政府性基金预算财政拨款收入 52.50 万元，比上年决算 数减少 104.89 万元，下降 66.64%，主要变动情况：减少了金沙 洲浔峰山生态公园二期建设资金支出。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年度总支出 15791.80 万元，其中本年支出 14593.29 万元。具体情况如下： 1.基本支出 4252.63 万元， 比上年决算数增加 1203.22 万元， 增长 39.46%，主要变动情况：一是在职人员基本工资略有提高； 二是追加新入职人员工资和办公经费的支出。 2.项目支出 10340.66 万元，比上年决算数增加 2761.45 万 元，增长 36.43%，主要变动情况：一是增加了公共服务中心站 建设项目支出；二是增加了垃圾分类、厕所革命等项目支出；三 是城市环卫保洁和基础设施维护等支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 60 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年度财政拨 款收入合计 14404.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14351.52 万元，比上年决算数增加 4497.11 万元，增长 45.64%； 主要变动情况：一是增加了公共服务中心站建设项目支出；二是 增加了垃圾分类、厕所革命等项目支出；三是城市环卫保洁和基 础设施维护等支出 ；政府性基金预算财政拨款收入 52.50 万元， 比上年决算数减少 104.89 万元，下降 66.64%，主要变动情况： 减少了金沙洲浔峰山生态公园二期建设资金支出。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年度财政拨 款支出合计 14556.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14504.26 万元，比年初预算数增加 2803.29 万元，增长 23.96%； 主要变动情况：增加了公共服务中心站建设项目支出 ；政府性 基金预算财政拨款支出 52.50 万元，比年初预算数增加 31.50 万 元，增长 150.00%；主要变动情况：增加了助餐配餐服务补贴支 出。 分功能科目看， 1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）0.22 61 万元，占 0.002%，主要用于人大宣传费用支出； 2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）0.39 万元，占 0.003%，主要用于工作示范点建设和联络站建设； 3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）1185.48 万元，占 8.14%，主要用于行政单位日 常运转经费； 4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）5.00 万元，占 0.034%，主要用于维稳及救助； 5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）400.08 万元，占 2.75%，主要用于事业单位日常 运转经费； 6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）89.84 万元， 占 0.62%，主要用于兼职网格员工作补贴； 7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项） 1.22 万元，占 0.008%，主要用于入统计事务支出； 8．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项） 6.92 万元，占 0.05%，主要用于第四次经济普查工作补贴； 9．一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 16.00 万元，占 0.11%，主要用于综合治税工作人员经费； 10．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出 62 （项）486.21 万元，占 3.34%，主要用于党建指导员工资、社区 党员活动经费等； 11．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行 （项）0.57 万元，占 0.004%，主要用于食药监所日常公用经费 支出 ； 12．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管 执法（项）0.53 万元，占 0.004%，主要用于打假宣传支出； 13．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）2438.37 万元，占 16.75%，主要用于一 般公共管理事务、出租屋管理、经济发展等支出； 14．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）46.09 万元，占 0.32%，主要用于视频监控系统建设支出； 15．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）14.92 万元，占 0.10%，主要用于群防群治、平安白云等支出； 16．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）8.94 万元，占 0.06%，主要用于宣传活动、调解员补贴、法律顾问服 务费等； 17．公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）30.00 万元，占 0.21%，主要用于社区法律顾问工作补贴； 18．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）11.19 万元，占 0.08%，主要用于文化 63 活动费用等支出； 19．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学 技术支出（项）34.38 万元，占 0.24%，主要用于金沙街高清视 频监控系统支出； 20．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示 及纪念机构（项）3.64 万元，占 0.03%，主要用于文物监督员 劳务补贴； 21．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）64.99 万元，占 0.45%，主要用于文化长廊布置与文化活 动经费等支出； 22．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）26.97 万元，占 0.19%，主要用于社区文化室 管理工作经费支出； 23．文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项） 3.40 万元，占 0.02%，主要用于虫害灭治服务支出； 24．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 19.00 万元，占 0.13%，主要用于运动会活动支出； 25．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）2.79 万元，占 0.02%，主要用 于居民医保扩面工作支出； 26．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 64 权和社区建设（项）1234.95 万元，占 8.48%，主要用于居委会 人员经费、家庭综合服务中心项目经费、城乡居民活动经费、居 委会公用经费等支出； 27．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 政管理事务支出（项）3.73 万元，占 0.03%，主要用于低收入居 民污水补贴； 28．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）40.93 万元，占 0.28%，主要 用于离退休人员退休费等支出； 29．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）3.87 万元，占 0.03%，主要用于事业单位 退休人员退休费、慰问支出； 30．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 离 退休人员管理机构（项）1.50 万元，占 0.01%，主要用于关工委 活动支出； 31．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.74 万元，占 0.87%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 32．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.89 万元，占 0.39%， 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出； 65 33．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）14.63 万元，占 0.10%，主要用于处理劳资纠纷、 创建充分就业社区活动工作经费等； 34．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 8.21 万元，占 0.06%，主要用于伤残人员抚恤金； 35．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍 军人生活补助（项）23.74 万元，占 0.16%，主要用于在乡复员 军人生活、参战退役生活优待金等； 36．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 9.52 万元，占 0.07%，主要用于义务兵家属优待金； 37．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵 老年生活补助（项）3.69 万元，占 0.03%，主要用于农村籍退 役士兵生活补助金； 38．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 5.62 万元，占 0.04%，主要用于优抚对象慰问金、创业就业补 助等； 39．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安 置（项）9.78 万元，占 0.07%，主要用于退役士兵自主就业一次 性经济补助金； 40．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府的离退休人员安置（项）22.14 万元，占 0.15%，主要用于无 66 军籍退休职工工资支出； 41．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府的离退休干部管理机构（项）0.03 万元，占 0.0002%，主要用 于无军籍退休职工慰问支出； 42．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 127.26 万元，占 0.87%，主要用于长者长寿保健金等； 43．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福 利支出（项）6.89 万元，占 0.05%，主要用于社会救济人员节日 慰问金等； 44．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生 活和护理补贴（项）65.27 万元，占 0.44%，主要用于困难残疾 人生活补贴、重度残疾人生活补贴； 45．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）4.46 万元，占 0.03%，主要用于残疾人教育扶 助经费、无障碍改造工程款等； 46．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最 低生活保障金支出（项）106.03 万元，占 0.73%，主要用于居民 特困金、低保金等； 47．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支 出（项）0.45 万元，占 0.0032%，主要用于居民临时救助支出； 48．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城 67 市特困人员救助供养支出（项）52.28 万元，占 0.36%，主要用 于特困人员供养金支出； 49．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项 （项）65.53 万元，占 0.45%，主要用于精神患者监护补助； 50．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）5.09 万元，占 0.03%，主要用于城镇居民独生子女保健费、 孕前优生健康检查补贴； 51．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）52.83 万元，占 0.36%，主要用于献血补助、购 买特困人群计生保险等； 52．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗 补助（项）2.28 万元，占 0.017%，主要用于优抚对象门诊补助 金； 53．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）0.98 万元，占 0.007%，主要用于食药监所日常 办公支出； 54．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境 保护管理事务支出（项）1.50 万元，占 0.01%，主要用于摸查 污水排放工作支出； 55．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能 环保支出（项）7.69 万元，占 0.05%，主要用于河涌水环境治 68 理工作； 56．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）3135.79 万元，占 21.54%，主要用于公 共服务中心站建设、城中村安全隐患整治工作、镇街城乡环境提 升项目等； 57．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）3264.20 万元，占 22.42%，主要用于市政工程款、 市政所人员经费等支出； 58．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排 的支出（项）0.07 万元，占 0.0005%，主要用于交通护栏清洗保 洁项目工作； 59．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）28.00 万元，占 0.19%，主要生活垃圾分类 示范片区建设； 60．农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项） 19.90 万元，占 0.13%，主要用于审计服务费用； 61．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）5.41 万元，占 0.04%，主要用于经济联社三资管理支出； 62．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项） 4.73 万元，占 0.03%，主要用于专职护林员工资补贴、森林防 69 火工作经费； 63．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）19.37 万元，占 0.13%，主要用于堤岸管养费、水闸应急抢修等支出； 64．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 281.19 万元，占 1.93%，主要用于黑臭涌整治及洗河清障； 65．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）106.55 万元，占 0.73%，主要用于三防应急工作、水务设施分级管理等； 66．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）20.00 万元，占 0.14%，主要用于东西部扶贫协作结对帮扶工作； 67．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 4.71 万元，占 0.03%，主要用于绿道维护管养费用； 68．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他自 然资源事务支出（项）4.00 万元，占 0.027%，主要用于金沙洲 社区体育公园方案设计支出； 69．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 177.41 万元，占 1.22%，主要用于住房公积金支出； 70．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 488.80 万元，占 3.36%，主要用于住房改革性补贴； 71．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区 住宅支出（项）0.57 万元，占 0.004%，主要用于住房保障工作； 72．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会 70 福利的彩票公益金支出（项）19.13 万元，占 0.13%，主要用于 低收入居民用水补贴、星光老年之家修缮工程款、助餐配餐服务 补贴等； 73．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育 事业的彩票公益金支出（项）5.00 万元，占 0.034%，主要用于 全民健身设施建设支出； 74．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他 社会公益事业的彩票公益金支出（项）0.30 万元，占 0.0021%， 主要用于长者就餐补贴； 75．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10.00 万 元，占 0.07%，主要用于优抚对象低收入价格临时补贴。 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14504.26 万 元，占本年支出合计的 99.64% 。与 2018 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 4043.61 万元，增长 38.66%。主要原因：一 71 是增加了公共服务中心站建设项目支出；二是增加了垃圾分类、 厕所革命等项目支出；三是城市环卫保洁和基础设施维护等支 出。 主要用于以下方面： 1.一般公共服务（类）4630.82 万元，占 31.93%； 2.公共安全支出（类）99.95 万元，占 0.69%； 3.教育支出（类）11.19 万元，占 0.08%； 4.科学技术支出（类）34.38 万元，占 0.24%； 5.文化体育与传媒支出（类）118.00 万元，占 0.81%； 6.社会保障和就业支出（类）1931.40 万元，占 13.32%； 7.卫生健康支出（类）126.71 万元，占 0.87%； 8.节能环保支出（类）9.19 万元，占 0.06%； 9.城乡社区支出（类）6399.99 万元，占 44.12%； 10.农林水支出（类）457.14 万元，占 3.15%； 11.交通运输支出（类）4.71 万元，占 0.03%； 12.国土海洋气象等支出（类）4.00 万元，占 0.03%； 13.住房保障支出（类）666.78 万元，占 4.60%； 14.其他支出（类）10.00 万元，占 0.07%。 72 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11306.38 万 元，支出决算 14504.26 万元，完成年初预算的 128.28% 。其中： （1）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项） 0.22 万元，完成年初预算 2.25%。预决算产生差异的主要原因是 根据实际情况据实支出。 （2）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项） 0.39 万元，完成年初预算 4.89%。预决算产生差异的主要原因是 根据实际情况据实支出。 （3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）1185.48 万元，完成年初预算 116.52%。 73 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增行政运行 经费。 （4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）信访事务（项）5.00 万元，完成年初预算的--%（预算 基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹 安排的项目资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但 列入本街道决算。 （5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）400.08 万元，完成年初预算 112.33%。 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增事业运行 经费。 （6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）89.84 万元，完成年初预算 46.32%。预决算产生差异的主要原因是根 据实际情况据实支出。 （7）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项） 1.22 万元，完成年初预算 40.65%。预决算产生差异的主要原因 是根据实际情况据实支出。 （8）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活 动（项）6.92 万元，完成年初预算 292.39%。预决算产生差异的 主要原因是相关部门统筹安排的项目资金在年初预算时没有列 74 入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （9）一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支 出（项）16 万元，完成年初预算 200%。预决算产生差异的主要 原因是根据相关政策要求调增综合治税工作人员经费。 （10）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支 出（项）486.21 万元，完成年初预算 112.77%。预决算产生差异 的主要原因是根据相关政策要求调增党建指导员工资、社区党员 活动等经费。 （11）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运 行（项）0.57 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可 比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金 在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决 算。 （12）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监 管执法（项）0.53 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0， 不可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目 资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道 决算。 （13）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）2438.37 万元，完成年初预算 107.16%。 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增一般公共 75 管理事务、出租屋管理、经济发展等支出。 （14）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）46.09 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算 产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年初预算 时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （15）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 14.92 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预 决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年初 预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （16）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 8.94 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预 决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年初 预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （17）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项） 30.00 万元，完成年初预算 200%。预决算产生差异的主要原因是 根据相关政策要求调增社区法律顾问工作补贴。 （18）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）11.19 万元，完成年初预算 99.93%。 预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。 （19）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）34.38 万元，完成年初预算 100%。 76 （20）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展 示及纪念机构（项）3.64 万元，完成年初预算的--%（预算基数 为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排 的项目资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入 本街道决算。 （21）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文 化（项）64.99 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可 比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金 在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决 算。 （22）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项）26.97 万元，完成年初预算 450.65%。预决 算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年初预 算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （23）文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出 （项）3.40 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。 预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年 初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （24）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 19.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预 决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年初 77 预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （25）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）社会保险经办机构（项）2.79 万元，完成年初预算 158.30%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增 居民医保扩面工作支出。 （26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层 政权和社区建设（项）1234.95 万元，完成年初预算 102.10%。 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增居委会人 员经费等支出。 （27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政管理事务支出（项）3.73 万元，完成年初预算 411.35%。预 决算产生差异的主要原因是完成年初预算的--%（预算基数为 0， 不可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目 资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道 决算。 （28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）40.93 万元，完成年初预算 133.10%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增 离退休人员退休费等支出。 （29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）3.87 万元，完成年初预算 116.20%。预决 78 算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增事业单位退休 人员退休费支出。 （30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）1.50 万元，完成年初预算的--%（预 算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统 筹安排的项目资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围， 但列入本街道决算。 （31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.74 万元，完成 年初预算 88.92%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况 据实支出。 （32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.89 万元，完成年初预 算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原 因相关部门统筹安排的项目资金在年初预算时没有列入本街道 预算编制范围，但列入本街道决算。 （33）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 补助支出（项）14.63 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0， 不可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目 资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道 决算。 79 （34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 8.21 万元，完成年初预算 74.29%。预决算产生差异的主要原因 是根据实际情况据实支出。 （35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退 伍军人生活补助（项）23.74 万元，完成年初预算 289.50%。预 决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年初 预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 9.52 万元，完成年初预算 96.24%。预决算产生差异的主要原因 是根据实际情况据实支出。 （37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士 兵老年生活补助（项）3.69 万元，完成年初预算 164.75%。预 决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增农村籍退役 士兵生活补助金。 （38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）5.62 万元，完成年初预算 114.41%。预决算产生差异的主 要原因是根据相关政策要求调增优抚对象慰问金、创业就业补 助。 （39）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵 安置（项）9.78 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不 可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资 80 金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决 算。 （40）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交 政府的离退休人员安置（项）22.14 万元，完成年初预算 159.51%。 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增无军籍退 休职工工资。 （41）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交 政府的离退休干部管理机构（项）0.03 万元，完成年初预算 20.64%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。 （42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）127.26 万元，完成年初预算 730.42%。预决算产生差异的 主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年初预算时没有列入 本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （43）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会 福利支出（项）6.89 万元，完成年初预算 91.74%。预决算产生 差异的主要原因是根据实际情况据实支出。 （44）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 生活和护理补贴（项）65.27 万元，完成年初预算 383.93%。预 决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的项目资金在年 初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （45）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 81 疾人事业支出（项）4.46 万元，完成年初预算的--%（预算基数 为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排 的项目资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入 本街道决算。 （46）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市 最低生活保障金支出（项）106.03 万元，完成年初预算 117.81%。 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增居民特困 金、低保金等。 （47）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）0.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不 可比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资 金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决 算。 （48）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）52.28 万元，完成年初预算 105.61%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增 特困人员供养金。 （49）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专 项（项）65.53 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可 比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金 在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决 82 算。 （50）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服 务（项）5.09 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可 比）。预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金 在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决 算。 （51）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）52.83 万元，完成年初预算 102.83%。预决算 产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增献血补助、购买特 困人群计生保险支出等。 （52）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医 疗补助（项）2.28 万元，完成年初预算 111.98%。预决算产生差 异的主要原因是根据相关政策要求调增优抚对象门诊补助金。 （53）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）0.98 万元，完成年初预算 97.60%。预决算产 生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。 （54）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环 境保护管理事务支出（项）1.50 万元，完成年初预算 50.00%。 预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。 （55）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节 能环保支出（项）7.69 万元，完成年初预算 53.68%。预决算产 83 生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。 （56）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）3135.79 万元，完成年初预算 218.07%。 预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年 初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （57）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）3264.20 万元，完成年初预算 113.84%。预决 算产生差异的主要原因是相关政策要求调增市政工程款、市政所 人员经费等支出。 （58）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项） 19.90 万元，完成年初预算 100%。 （59）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）5.41 万元，完成年初预算 53.64%。预决算产生差异的主要原因是根 据实际情况据实支出。 （60）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项） 4.73 万元，完成年初预算 94.51%。预决算产生差异的主要原因 是根据实际情况据实支出。 （61）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）19.37 万元，完成年初预算 96.86%。预决算产生差异的主要原因是根 据实际情况据实支出。 （62）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 84 281.19 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。 预决算产生差异的主要原因相关部门统筹安排的项目资金在年 初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街道决算。 （63）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）106.55 万元，完成年初预算 109.86%。预决算产生差异的主要原因是根 据相关政策要求调增三防应急工作、水务设施分级管理等支出。 （64）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）20.00 万元，完成年初预算 100%。 （65）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 4.71 万元，完成年初预算 61.28%。预决算产生差异的主要原因 是根据实际情况据实支出。 （66）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他 自然资源事务支出（项）4.00 万元，完成年初预算 7.02%。预决 算产生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。 （67）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）177.41 万元，完成年初预算 105.53%。预决算产生差异的 主要原因是根据相关政策要求调增住房公积金。 （68）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 488.80 万元，完成年初预算 115.33%。预决算产生差异的主要原 因是根据相关政策要求调增住房改革性补贴。 （69）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社 85 区住宅支出（项）0.57 万元，完成年初预算 28.28%。预决算产 生差异的主要原因是根据实际情况据实支出。 （70）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10.00 万元，完成年初预算 10.00%。其他支出主要用于优抚对象低收 入价格临时补贴。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据 实支出。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4252.63 万元，比年初预算数增加 403.74 万元，完成年初预算 的 110.49% 。主要原因：根据相关政策要求调增人员薪酬。 其中，人员经费 4004.78 万元，主要包括工资福利支出 3276.59 万元、对个人和家庭的补助 728.19 万元， 公用经费 247.85 万元，包括商品和服务支出 247.85 万元、其他资本性支 出 0 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 52.50 万元。 支出 52.50 万元，与 2018 年度相比减少 104.89 万元， 下降 86 66.64%；比年初预算数增加 31.50 万元 ，完成年初预算的 250% 。 其中基本支出 0 万元，项目支出 52.50 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安 排的支出（项）0.07 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0， 不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的项 目资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街 道决算，主要用于交通护栏清洗保洁项目工作。 （2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市环境卫生（项）28.00 万元，完成年初预算的--%（预 算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门 统筹安排的项目资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范 围，但列入本街道决算，主要用于生活垃圾分类示范片区建设。 （3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社 会福利的彩票公益金支出（项）19.13 万元，完成年初预算的 335.61%，预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的项 目资金在年初预算时没有列入本街道预算编制范围，但列入本街 道决算，主要用于低收入居民用水补贴、星光老年之家修缮工程 款、助餐配餐服务补贴等。 （4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体 育事业的彩票公益金支出（项）5.00 万元，完成年初预算的 87 33.33%，预决算产生差异的主要原因是部分项目款项未完成结算 需结转第二年支出。主要用于全民健身设施建设支出。 （5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其 他社会公益事业的彩票公益金支出（项）0.30 万元，完成年初 预算的 100%，主要用于长者就餐补贴。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 2019 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 19.01 万元，完成预算 34.20 万元的 55.58% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.79 万元，完成 预算 3.00 万元的 26.33% ；公务用车购置及运行费支出决算为 18.22 万元，完成预算 21.70 万元的 83.96% ；公务接待费支出决 算为 0 万元，完成预算 9.50 万元的 0% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.79 万元，占 4.16% ；公务用车购置及运行费支出 18.22 万 元，占 95.84% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.79 万元。全年使用财政拨款安 88 排广州市白云区人民政府金沙街道办事处及下属 4 个单位出国 团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴港参加陈世德联谊会 支出 0.79 万元，主要用于交通费、住宿费和活动费用； 2.公务用车购置及运行维护费支出 18.22 万元。其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 18.22 万元，广州市白云区人民政府金沙街道办 事处及下属 4 个单位 公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务车加 油费、保险费、维修费支出。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于无 。广州市白云区人民政府 金沙街道办事处及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访 外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区人民政府金 89 沙街道办事处 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相 比，减少 8.50 万元，完成预算 8.50 万元的 0% 。主要原因根据 实际情况据实支出。 全年开支较大的会议分别是： 无 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 208.13 万元，比年初预算 数增加 3.15 万元，增长 1.54%。 主要增减变动情况是：增加了 部门日常公用支出。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 3680.13 万元，其中：政 府采购货物支出 88.19 万元、政府采购工程支出 2389.56 万元、 政府采购服务支出 1202.38 万元。 授予中小企业合同金额 602.24 万元，占政府采购支出总额的 16.36%，其中：授予小微企业合 同金额 237.11 万元，占政府采购支出总额的 6.44%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般 公务用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 21 辆，其他用车主要是清洁卫生清扫车、巡查电瓶车; 单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 90 备 0 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 612.86 万元，纳入预算管理 已缴国库 612.86 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其 中：政府性基金收入 0 万元，占 0% ， 包括无 ；专项收入 0 万元， 占 0% ，包括无 ；行政事业性收费收入 3.33 万元，占 0.54%，包 括社会抚养费 ；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无 ；国有资本经 营收入 0 万元，占 0%，包括无 ；国有资源（资产）有偿使用收 入 80.28 万元，占 13.10%，包括行政单位国有资产出租、出借 收入 ；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无 ；政府住房基金收入 0 万 元，占 0%，包括无 ；其他收入 529.24 万元，占 86.36%，包括 土地托管费 32.45 万元和市政所环境卫生清洁服务费等 496.79 万元。 91 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财 政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。 组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 110 项，申报覆 盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 110 项，公开覆 盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体 系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，扎实 有效推进我街预算绩效管理工作。通过对绩效目标的有效管理， 对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升了部门预算绩效管 理有明显改善。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金 13221.90 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资 金 5954.53 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动 本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理产生积极 影响。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街开 展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评，共 134 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10304.12 92 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 127 个，共 10251.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性 基金支出项目 7 个，共 52.50 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 100%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。 各项目立项依据充分，绩效目标坚持效益化，花钱必问效贯穿项 目管理始终，绩效指标设置合理、较全面考核了项目产出及效益， 项目管理上制度完善、审批合规，开展绩效运行跟踪监控，及时 发现并反馈问题，提高项目的产出和效益。 （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1.项目绩效自评报告 我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如 下： （1）家庭综合服务中心运营经费项目绩效评价报告 ①项目概况 项目基本情况。家庭综合服务中心主要开展社区内困境儿童 服务，为其建立了独立档案；并为社区户籍内所有的困境、高龄、 独居等长者，开展关怀、日常生活跟进，解决困境长者各类生活 困难；关注户籍困境青少年，辖内困境青少年提供了以“生涯规 划”、“综合素质提升”等主题的服务；志愿者服务方面，通过 93 培育志愿者服务队伍，培育社区志愿者，提升社区组织能力。链 接社区资源方面，通过社区慈善项目的形式，配合社区党组织， 发动志愿者团体、爱心企业等，合力解决社区的热点问题。 项目资金情况。家庭综合服务中心服务经费项目年初预算为 199 万元，调整预算为 222 万元。2019 年，该项目决算数为 222 万元，预算执行率 100%。 ②项目绩效情况 项目绩效目标。按协议支付运营经费，确保家庭综合服务中 心正常运作，向辖内居民提供专业、综合、优质的社会服务。 项目绩效目标完成情况。根据考核评估结果以及服务协议约 定，按时支付服务经费，确保家庭综合服务中心正常运作，向辖 内居民提供专业、综合、优质的社会服务。 一是，服务经费支付指标，年初指标值是按期支付服务经费， 指标值完成情况：已按合同规定时间节点足额支付服务经费 222 万元； 二是，社会服务供给指标，年初指标值是为辖内居民提供专 业社会服务，指标值完成情况：为社区居民提供了困境儿童建档 服务、长者关怀服务、志愿服务等。 三是，服务对象满意度指标，年初指标值是服务对象满意度 较高，指标值完成情况：服务对象满意度较高。 ③存在问题。一是目前家庭综合服务中心只通过恒常的服务 的对接加强与基层党支部的沟通与合作，但对于如何建立常态化 94 的联动机制，联动模式还需要加强探索；二是对党建引领下社区 共建共治共享的社会服务模式探索需要进一步加强，对社区社会 组织的培育与指引工作目前显得有所不足；三是社区慈善基金目 前虽有初步成效，但更规范程度不够，覆盖面有限，仍需要持续 深化。 ④相关建议。一是在党建引领下，社工需紧密加强街道党工 委、基层党委，流动党支部，学校、企事业等党团组织的沟通及 联系，发挥各方优势，从发现问题、分析问题、探索解决问题的 方法、过程、成效评估经验总结等工作阶段，探索适合本社区多 元主题参与的社区建设的思路、机制及模式；二是配合社区党支 部，协同开展社区社会组织培育工作；三是加强规范社区慈善基 金的收款、用款模式，规范社区基金的整体服务流程，开展更多 社区慈善宣传活动，增强社区慈善基金的在社区的影响力。 （2） 公共安全与管理智能视频建设项目绩效评价报告 ①项目概况 项目基本情况。租赁高清摄像枪，包括人脸识别摄像枪、高 点全景摄像枪、高清摄像枪等，用于本辖区的社会管理和业务管 理。 项目资金情况。公共安全与管理智能视频建设项目年初预算 34.38 万元，2019 年，该项目决算数为 34.38 万元，预算执行率 100%。 ②项目绩效情况 95 项目绩效目标。通过租赁高清摄像枪，实现辖区社会管理及 部门业务管理智能化，加强社会治理能力，提高社会治理信息化、 现代化水平。 项目绩效目标完成情况。已完成公共安全与管理智能视频建 设，减少辖内的治安监控盲点，为辖区压减警情提供视频监控， 为治安管理提供基础设施保障，促进辖内的综治平安。 一是，辖内治安摄像设备完好率指标，年初指标值是辖内治 安摄像设备完好率 95%以上，指标值完成情况：辖内治安摄像设 备完好率已达到 95%以上。 二是，压减辖内警情指标，年初指标值是辖内警情下降，指 标值完成情况：完成了压减辖内警情的工作任务。 三是，服务对象满意度指标，年初指标值是群众满意度 90% 以上，指标值完成情况：群众满意度已达到 90%以上。 ③存在问题。因辖区内路况复杂，还存在视频监控的盲点。 ④相关建议。加大力度开展公共安全与管理智能视频建设， 充分利用公共安全与管理智能视频项目开展综治维稳工作。 （四）重点项目绩效评价报告。 无。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评 价。部门整体财政资金支出 14593.29 万元，其中一般公共预算 支出 14504.26 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 2019 年 96 履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较 为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 部门 支出总额（万元） 整体 财政 其中：一般公共预算支出 支出 14593.29 部门整体预算完成率： 14504.26 部门整体支出目标 年度 目标 主要 任务 （重 要事 项） 家庭 综合 服务 中心 运营 工作 城市 最低 生活 保障 金发 放工 作 居家 养老 服务 工作 81.16% 部门整体目标完成情况 2019 年以来，我街坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下， 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 全面贯彻党的十九大和十九届系列全会精神，深入 为指导，继续推行“党建+”工作模式，紧紧 学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神， 围绕省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4” 围绕省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作 工作举措和区委“1358”发展思路，认真落 举措和区委“1358”发展思路，以“党建+”为工 实区委、区政府的工作部署，力争党的建设 作模式，认真落实区委、区政府的工作部署，坚持 和经济社会发展取得新进步。 目标导向、问题导向，在全街上下的共同努力下， 党的建设和经济社会发展取得新进步。 任务（重要事项）绩效目标 任务（重要事项）绩效目标完成情况 任务（重要 事项）涉及 实际支付财 政资金（万 元） 家庭综合服务中心运营顺利，家庭综 保障家庭综合服务中心运营，提升家庭综合 合中心服务质量得到提升，向辖内居 中心服务质量，向辖内居民提供专业、综合、 民提供了专业、综合、优质的社会服 优质的社会服务，辖内居民满意度评价良好。 务，辖内居民满意度评价良好。 222.00 每月及时向辖内最低生活保障对象 每月及时向辖内最低生活保障对象发放城市 发放城市最低生活保障金，暂无低保 最低生活保障金，确保低保救助资金不被截 救助资金被截留、挪用、冒领情况， 留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、 救助对象得到合理、公平、公开的救 公开的救助。 助。 165.20 保障了社区居家养老综合服务中心 和社区星光老年之家的正常运用，保 障社区居家养老服务运营，社区居家 养老服务质量得到提升，辖内居民满 意度评价良好。 138.17 确保社区居家养老综合服务中心和社区星光 老年之家的正常运用，保障社区居家养老服 务运营，提升社区居家养老服务质量，辖内 居民满意度评价良好。 97 水务 设施 河涌堤岸设施的维修和堤岸绿化养护，保障 分级 街内河涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日 管理 常运行维护及河涌应急工作。 工作 出租 屋管 理工 作 环卫 保洁 工作 城市 运行 管理 工作 日常河涌堤岸设施的维修和堤岸绿 化养护工作开展顺利，保障街内河 涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日 常运行维护及河涌应急工作。 开展了出租屋日常巡查，督促出租 开展出租屋日常巡查，督促出租人、租住人 人、租住人落实安全防范措施以及履 落实安全防范措施以及履行出租屋管理责 行出租屋管理责任。落实了来穗人员 任。加强来穗人员和出租屋巡查登记力度， 和出租屋巡查登记，提升“人屋”纳 提升“人屋”纳管登记率。做好出租屋信息 管登记率。做好出租屋信息化工作， 化工作，做好流动人员信息系统的维护和管 做好流动人员信息系统的维护和管 理工作，建立健全和妥善管理出租屋档案。 理工作，建立健全和妥善管理出租屋 进一步完善“五个一”融合社区建设，以“五 档案。进一步完善“五个一”融合社 个一”融合社区为服务阵地，针对来穗人员 区建设，以“五个一”融合社区为服 开展关爱服务活动，提升来穗人员的幸福感 务阵地，针对来穗人员开展关爱服务 和获得感。 活动，提升了来穗人员的幸福感和获 得感。 做好环卫保洁项目工作，落实了 108 做好环卫保洁项目工作，清扫面积为 108 万 万平方米清扫面积的环卫保洁任务， 平方米，主要包括辖区内道路、公共广场、 主要包括辖区内道路、公共广场、公 公共厕所的清扫、保洁和管理，街内市容和 共厕所的清扫、保洁和管理，街内市 环境卫生监督，保障辖内的环境卫生质量。 容和环境卫生监督，保障辖内的环境 卫生质量。 做好街内市政设施维护、绿化养护等 方面工作，包括市政维护项目道路维 做好街内市政设施维护、绿化养护等方面工 护面积 81 万平方米，绿化养护项目 作，包括市政维护项目道路维护面积 81 万平 绿地和公园 105 万平方米。维护市容 方米，绿化养护项目绿地和公园 105 万平方 市貌的干净整洁。建成 32 个垃圾收 米，垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、 集房，102 个分类投放点，1 处餐厨 环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置 就地处理设施，大件垃圾、装修垃圾、 与维护等。维护市容市貌的干净整洁。 可回收垃圾和有害垃圾暂存点，生活 垃圾分类 4 个样板小区通过验收。 96.99 527.29 493.38 2,018.70 98 党建 工作 工作 创建“一镇街一品牌”党建示范点； 建设了党群服务阵地；加强了基层党 员干部培养，开展了“羊城村官上大 学”等基层干部再教育学历提升工 作；组织了街道干部工作汇报会，完 “一镇街一品牌”党建示范点创建；党群服 成了 1 名正科级领导干部和 2 名事业 务阵地建设；基层党员干部培养，支持“羊 单位七级职员的提拔、协助区委组织 城村官上大学”等基层干部再教育学历提升； 部完成一名副处级干部的提拔、公务 选拔、考察、培养后备干部；定向帮扶困难 员职级套转以及各项清理整治工作， 群众、困难党员；党内服务、党建宣传教育、 牵头稳步推进辖区两个经济联社进 党建理论研究、党建工作调研等购买服务； 行“两委”换届选举，规范组织干部 支持智慧党建信息平台建设；培育先进党组 职工绩效考核，开展了定向帮扶困难 织、整顿软弱涣散党组织等项目。 群众、困难党员、党内服务、党建宣 传教育、党建理论研究、党建调研等 工作；支持智慧党建信息平台建设； 培育先进党组织、整顿软弱涣散党组 织。 442.98 （一）2019 年度工作完成情况及取得的效果。 1.突出“转型升级”，发展活力逐步显现。 一是营商环境持续提升。牢牢把握粤港澳大湾区建设机遇， 全力推动营商环境改革再出发。不断完善“不跑少跑，一次办好” 政府服务改革，落实民营企业座谈会及重点企业（项目）服务工 作联席会议制度，宣宣传和落实兑现白云区惠企政策奖励。二是 产业体系加快构建。目前我街高新技术企业现有 10 家，重点引 进的企业巨孚达医药集团和乐禾集团已完成落户迁入手续，以战 略性新兴产业和现代服务业为支撑的现代产业体系布局初步成 型。三是重点项目逐个落地。高质量推进 46 个“攻城拔寨”重 点工作项目，总投资额 73 亿。 2.围绕“提质提标”，城市面貌不断改善。 99 打好污染防治攻坚战。坚决践行习近平生态文明思想，碧水 攻坚持续加码。在河长制的基础上，建立湖长制组织体系，河长 累计巡河 765 次,建立源头减污网格化制度，清理整治“散乱污” 场所,拆除涉水违法建设 25 宗,完成 3 条黑臭河涌的支管完善工 程和城中村污水治理工程。持续高压整治大气污染，加大在建施 工工地控尘、监控加油站等挥发性有机物企业油气达标排放。 城市功能品质稳步提升。完善街城市管理综合考评方案，加 强全域监管，在区城市管理综合考评中排名前列。全力推进全域 环境综合整治，大力推进“厕所革命”，升级改造公厕 13 座。 全力推进生活垃圾分类工作，采取“线上＋线下”的宣传模式， 不断提高垃圾分类的知晓率和参与度。组织党员及回社区报到党 员开展分类宣传一万余人次，1200 多名党员志愿参加站桶督导。 3.深化“网格治理”，社会治理获新成效。 着力破解社会治理难题。坚持党建引领基层治理，树立“一 切工作到网格”工作导向，构建深化社会治理网格化体系，按照 实际情况优化基础网格至 154 个，健全“楼长制”和“五长”微 治理，将党员、居委专职、居民代表等力量纳入格内，优化公安、 消防、安监等专业网格，大大提升网格服务管理工作效率和质量。 广泛开展民主协商议事，充分发挥民主议事厅作用，丽日社区加 建电梯、风岭社区文明养犬、金藤社区信箱改建等社会治理工作 经验得到省、市级媒体报道，为全市社会治理工作提供“金沙经 验”。 群防共治取得新进展。组建 1600 人“平安马甲”队伍及 16 100 支共 320 人的社会治安志愿者巡逻队伍，结合个小区联防巡控队 伍大力宣传平安金沙理念，加强辖内人流密集场、娱乐场所等地 的治安防控，形成共建共治共享平安金沙的良好氛围。深化构建 立体化、智能化、信息化治安防控体系，完善“六张网”和视频 监控系统建设和维护，新增 156 支视频监控，加大监控覆盖面， 深入开展反邪教宣传教育和打击防范工作，辖内无发生邪教事 件，群众识邪、防邪、反邪意识得到进一步提高。 4.致力“民生提档”，民生福祉不断增进。 民生保障水平不断提高。深化社区居家养老服务综合改革， 大力推进护理站建设，创新“医养结合”特色服务，覆盖率达 100%，进一步完善了居家养老服务体系。不断提高助餐配餐服务 水平，完善“大配餐”服务体系,将重度残疾人纳入“大配餐” 服务。积极推进“就业携行计划”，开展公共就业援助服务，全 面推行“双零双到”的就业工作新路径。社保覆盖面不断扩大， 完成上级下达的社保扩面任务。巩固对接扶贫成果，坚持精准扶 贫精准脱贫基本方略。 社会事业持续进步。文体阵地多点开花，持续完善“一心 三片”阵地建设，横沙社区文化广场建设为市级示范点，馨园 文化服务中心建设为区级示范点，以点带面进一步推动我街社区 综合性文化服务中心的全覆盖。举办庆祝新中国成立 70 周年合 唱比赛、文艺活动、快闪、小金钟音乐比赛、公益课、乒乓球和 谐赛、垃圾分类趣味运动会等活动 100 余场，群众文体生活日益 丰富。卫生事业健康发展，每周持续开展爱国卫生运动，有效防 101 控禽流感、登革热等重点传染病，普及优生优育宣传服务。 全力保障人民安居乐业。持续加大禁毒力度，强化专项打击； 深入开展扫黑除恶专项斗争，加强涉黑涉恶形势研判，强化线索 核查办理；压实安全生产工作责任，积极整合社会资源和力量， 多形式多渠道开展安全宣传教育。 5.贯穿“全面从严”，党的建设得到加强。 增强凝聚力和战斗力。以组织建设为抓手，建立“党建+网 格”社会治理新机制，将每一名社区党员、回社区报到党员下沉 到社会治理最基础单元，让党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋 模范作用紧贴社会治理第一线，进一步解决党建工作和业务工作 “两张皮”的问题，打通党建引领社会治理“最后一公里”。严 格落实组织生活制度，制定和实施《金沙街 2019 年“三会一课” “主题党日”总体计划》，深入开展党支部标准化建设、 “4+5+1” 工作及基层党组织战斗堡垒指数考核工作。 （二）2019 年工作中存在的问题和改进方向。 2019 年工作中存在一些问题和不足，主要表现在：一是产 业层次低，产业基础薄弱，优质企业少，完成优化提升产业结构、 提高发展质量的任务仍然有较大压力。二是在城市管理精细化管 理方面还有待提升，离区委、区政府打造样板的要求和人民群众 期望还有一定差距。三是区域警情压减压力大，基础设施亟待进 一步完善，城中村人防技防物防仍然较为薄弱。四是个别干部职 工担当意识不够，解决问题的方法不多。 102 对这些问题，我们将采取有针对性的措施，切实加以解决。 一是，坚持以党建为统领，全面从严治党，不断提升党建工作质 量和水平；二是坚持以经济建设为中心，聚力聚焦推动金沙经济 高质量发展；三是，坚持“软”“硬”兼施，不断提升城市环境 建设；四是坚持以网格化为抓手，不断提高城市治理现代化水平； 五是坚持以民生为导向，切实提升群众获得感幸福感；六坚持监 督执纪问责,弛而不息正风肃纪反腐。 103 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 104 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 105